宣州區(qū)人力資源和社會保障局2018年部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年2月

 

 

 

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構(gòu)成

3.2018年度主要工作任務

第二部分 2018年部門預算表

1.宣州區(qū)人力資源和社會保障局2018年財政撥款收支預算總表

2.宣州區(qū)人力資源和社會保障局2018年收入預算總表

3.宣州區(qū)人力資源和社會保障局2018年支出預算總表

4.宣州區(qū)人力資源和社會保障局2018年財政撥款收支預算總表

5.宣州區(qū)人力資源和社會保障局2018年一般公共預算支出預算表

6.宣州區(qū)人力資源和社會保障局2018年一般公共預算基本支出預算表

7.宣州區(qū)人力資源和社會保障局2018年政府性基金預算支出預算表

8.宣州區(qū)人力資源和社會保障局2018年部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表

第三部分 2018年部門預算情況說明

1.關(guān)于2018年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關(guān)于2018年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2018年一般公共預算基本支出情況說明

4.關(guān)于2018年政府性基金預算撥款情況說明

5.關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

6.關(guān)于2018年收支預算總體情況說明

7.關(guān)于2018年收入預算情況說明

8.關(guān)于2018年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 部門概況

一、主要職責

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市人力資源和社會保障工作方針政策和法律法規(guī)，起草有關(guān)規(guī)范性文件草案，擬訂本區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，并組織實施和監(jiān)督檢查。

  （二）貫徹落實人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。

  （三）負責促進就業(yè)工作，貫徹落實統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務體系，落實就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓制度，牽頭落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門貫徹實施高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。

  （四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。貫徹落實城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險政策；貫徹落實統(tǒng)一的社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法和基礎養(yǎng)老金統(tǒng)籌辦法；貫徹落實機關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策；貫徹落實國家社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度。

  （五）負責就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

  （六）貫徹落實機關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配政策，貫徹落實機關(guān)、企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

  （七）負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部的安置和教育培訓工作，貫徹落實部分企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定有關(guān)政策。

  （八）組織實施公務員法工作，負責行政機關(guān)公務員和參照公務員法管理單位工作人員綜合管理；會同有關(guān)部門貫徹落實國家榮譽制度和表彰獎勵制度，綜合管理政府獎勵和表彰工作。

  （九）會同有關(guān)部門指導事業(yè)單位人事制度改革工作，擬訂相關(guān)配套改革政策并組織實施，參與人才管理工作，落實專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策，牽頭推進深化職稱制度改革工作，負責高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。

  （十）綜合協(xié)調(diào)、歸口管理全區(qū)引進國外智力工作。會同有關(guān)部門擬訂引進國外智力工作規(guī)劃和相關(guān)政策辦法。

  （十一）會同有關(guān)部門貫徹落實農(nóng)民工相關(guān)政策，擬訂全區(qū)農(nóng)民工工作規(guī)劃，協(xié)調(diào)解決農(nóng)民工工作中的重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。

  （十二）貫徹落實勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制，貫徹落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處違法違紀案件，協(xié)調(diào)處理有關(guān)人力資源和社會保障方面的信訪事項。

  （十三）承辦區(qū)政府及市人力資源和社會保障局交辦的其他事項。

二、部門預算單位構(gòu)成

宣州區(qū)人社局2018年度部門預算包括局本級預算和所屬事業(yè)單位預算，具體情況見下表。區(qū)人社局編制119人，目前在職118人；退休人員51人。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	區(qū)人社局本級	行政單位
2	區(qū)社保所	參公單位
3	區(qū)醫(yī)保中心	事業(yè)單位
4	區(qū)就業(yè)(人才)中心	事業(yè)單位
5	區(qū)征繳信息中心	事業(yè)單位
6	區(qū)居保中心	事業(yè)單位

 

三、2018年度主要工作任務

（一）全力推進民生工程

  一是突出抓好民生工程的落實。對民生工程工作進行重點布署，明確責任，一級抓一級，層層抓落實，確保各項政策到位，措施到位，工作到位。二是加大宣傳力度。通過網(wǎng)絡、電視、報刊等媒體和開辟宣傳專欄、印發(fā)政策宣傳冊等多種形式，開展全方位、多層次的政策法規(guī)宣傳活動，努力提高群眾對民生工程政策的知曉度和滿意度。

  （二）穩(wěn)定和擴大就業(yè)

  一是落實創(chuàng)業(yè)培訓、小額擔保貸款、社保補貼等各項就業(yè)政策，鼓勵支持靈活就業(yè)和自主創(chuàng)業(yè)，充分發(fā)揮創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)的作用。二是繼續(xù)把高校畢業(yè)生就業(yè)放在突出位置，完善高校畢業(yè)生就業(yè)見習制度，推進“三支一扶”、“高校畢業(yè)生基層特定崗位”等計劃的實施，加強對就業(yè)困難人員的就業(yè)援助，統(tǒng)籌做好各類群體的就業(yè)。三是進一步完善人力資源市場的服務功能，定期舉辦人力資源招聘會和不定期開展各類專項招聘活動，使市場招聘與服務處于常態(tài)化。四是建立健全面向全體勞動者的職業(yè)培訓制度，努力提高培訓質(zhì)量，不斷提高勞動者技能水平和就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力。

  （三）完善社會保障體系

  一是深入貫徹落實《社會保險法》，進一步完善社會保險制度，提高社會保險待遇水平，加強征繳力度，進一步擴大各項社會保險覆蓋面。二是嚴格執(zhí)行社保基金內(nèi)控制度，形成相互制約、相互監(jiān)督的管理機制，確保社?；鸢踩?。三是進一步加大金保工程的建設力度，完善各項制度，充分發(fā)揮計算機網(wǎng)絡日常經(jīng)辦、協(xié)助管理和幫助決策的功能，促進社保工作管理更加科學化和規(guī)范化

  （四）加強人事人才工作

  一是進一步抓好公務員管理工作，加強公務員隊伍職業(yè)道德和作風建設，促進公務員素質(zhì)有新提高。二是認真貫徹執(zhí)行《安徽省事業(yè)單位公開招聘人員暫行辦法》精神，進一步規(guī)范事業(yè)單位公開招聘工作，引進各類高層次和緊缺專業(yè)技術(shù)人才，充實到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、區(qū)直單位。三是進一步完善事業(yè)單位人員聘用制度和崗位設置管理制度。四是進一步拓寬軍轉(zhuǎn)干部安置渠道，確保完成年度軍轉(zhuǎn)安置目標任務。

  （五）構(gòu)建和諧勞動關(guān)系

  一是加大勞動法律法規(guī)宣傳力度，進一步推進勞動合同和集體合同制度的實施。二是進一步推進勞動人事爭議仲裁機構(gòu)實體化建設，健全企業(yè)、基層、社會的爭議調(diào)解工作網(wǎng)絡，加大仲裁辦案力度，提高案件辦理質(zhì)量。三是充分發(fā)揮勞動保障監(jiān)察“兩網(wǎng)化”建設功能，加大勞動保障監(jiān)察力度，切實維護企業(yè)和勞動者雙方合法權(quán)益。四是加大工傷保險政策宣傳，促進企業(yè)和事業(yè)單位全面參保，保障工傷職工的合法權(quán)益。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年部門預算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表6
2018年一般公共預算基本支出預算表
		單位：萬元
經(jīng)濟分類科目		預算數(shù)
科目編碼	科目名稱
	合計	1,182.23
	工資福利支出	1,116.16
30101	基本工資	373.57
30102	津貼補貼	280.99
30103	獎金	31.12
30107	績效工資	66.80
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	139.89
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	60.76
30111	公務員醫(yī)療補助繳費	6.53
30113	住房公積金	90.29
30199	其他工資福利支出	66.21
	商品和服務支出	59.11
30201	辦公費	23.20
30228	工會經(jīng)費	8.77
30229	福利費	0.68
30239	其他交通費用	26.46
	對個人和家庭的補助	6.96
30302	退休費	6.36
30305	生活補助	0.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年部門預算情況說明

 

一、關(guān)于2018年財政撥款收支預算總體情況說明

宣州區(qū)人力資源和社會保障局2018年財政撥款收支預算9775.37萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款9775.37萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入9775.37萬元，上年結(jié)余0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務222萬元，占2.27%；社會保障和就業(yè)支出6757.17萬元，占69.12%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2677.63萬元，占27.39%；住房保障支出118.57萬元，占1.22%。

二、關(guān)于2018年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

宣州區(qū)人力資源和社會保障局2018年一般公共預算撥款9775.37萬元，比2017年預算撥款增加2612.11萬元，增長26.72%，增長原因主要是增加了養(yǎng)老保險基金、醫(yī)療保險基金、就業(yè)專項資金等民生方面的投入。

（二）一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務222萬元，占2.27%；社會保障和就業(yè)支出6757.17萬元，占69.12%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2677.63萬元，占27.39%；住房保障支出118.57萬元，占1.22%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務”2018年預算222萬元，比2017年預算增加40萬元，增長18.01%，增長原因主要是2018年度在職人員調(diào)增工資、編制職工人數(shù)增加等。

2.“社會保障和就業(yè)”2018年預算6757.17萬元，比2017年預算增加1573.68萬元，增長23.28%，增長原因主要是新增就業(yè)培訓、就業(yè)扶貧專項資金1400萬元。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2018年預算2677.63萬元，比2017年預算增加811.2萬元，增長30.29%，增長原因主要是醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加等。其中：“行政單位醫(yī)療”預算888.83萬元，主要用于全區(qū)機關(guān)及所屬參公預算單位醫(yī)療保障方面的支出；“事業(yè)單位醫(yī)療”預算33.53萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2018年預算118.57萬元，比2017年預算增加5.23萬元，增長4.41%，增長原因主要是住房公積金繳費基數(shù)增加等。其中：“住房公積金”預算90.29萬元，“提租補貼”預算28.28萬元，主要用于局機關(guān)及所屬預算單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

 三、關(guān)于2018年一般公共預算基本支出情況說明

宣州區(qū)人力資源和社會保障局2018年一般公共預算基本支出9775.37萬元，其中：

工資福利支出1116.16萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出59.11萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務給、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。 

對個人和家庭的補助6.96萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。

四、關(guān)于2018年政府性基金預算撥款情況說明

宣州區(qū)人力資源和社會保障局2018年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

宣州區(qū)人力資源和社會保障局2018年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2018年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則，宣州區(qū)人力資源和社會保障局所有收入和支出均納入部門預算管理。宣州區(qū)人力資源和社會保障局2018年收支總預算9775.37萬元，收入包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入，支出包括：一般公共服務、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2018年收入預算情況說明

宣州區(qū)人力資源和社會保障局2018年收入預算9775.37萬元，其中：一般公共預算撥款收入9775.37萬元，占100%，比2017年預算增加2612.11萬元，增長26.72%，增長原因主要是增加了養(yǎng)老保險基金、醫(yī)療保險基金、就業(yè)專項資金等民生方面的投入。

八、關(guān)于2018年支出預算情況說明

宣州區(qū)人力資源和社會保障局2018年支出預算9775.37萬元，比2017年預算增加2612.11萬元，增長26.72%，增長原因主要是增加了養(yǎng)老保險基金、醫(yī)療保險基金、就業(yè)專項資金等民生方面的投入。其中，基本支出1182.23萬元，占12.09%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等；項目支出8593.14萬元，占87.91%，主要用于各項社?；鸬难a助支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

宣州區(qū)人力資源和社會保障局2018年沒有政府批復績效目標的項目。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

宣州區(qū)人力資源和社會保障局2018年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算337.36萬元，主要用于保障宣州區(qū)人力資源和社會保障局辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、日常運轉(zhuǎn)辦公費等日常運行支出。

（三）政府采購情況。

宣州區(qū)人力資源和社會保障局2018年各單位政府采購預算總額0萬元。其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

宣州區(qū)人力資源和社會保障局各單位共有車輛3輛，其中：一般公務用車3輛。沒有價值50萬元以上的通用設備。

2018年部門預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設置情況。

宣州區(qū)人力資源和社會保障局2018年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    四、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。