宣州區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局2018年部門(mén)預(yù)算 

  

 

 

 

 

 

2018年2月

 

 

 

目 錄

第一部分 部門(mén)概況

1.主要職責(zé)

2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

3.2018年度主要工作任務(wù)

第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算表

1.宣州區(qū)公管局2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.宣州區(qū)公管局2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.宣州區(qū)公管局2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.宣州區(qū)公管局2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.宣州區(qū)公管局2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

6.宣州區(qū)公管局2018年收支預(yù)算總表

7.宣州區(qū)公管局2018年收入預(yù)算總表

8.宣州區(qū)公管局2018年支出預(yù)算總表

9.宣州區(qū)公管局2018年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表        第三部分 2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5.關(guān)于2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

6.關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

7.關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明

8.關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明

9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

 

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

（一）研究制訂公共資源入場(chǎng)集中交易項(xiàng)目目錄、交易規(guī)則、管理制度、工作流程和內(nèi)控相關(guān)制度；
  （二）監(jiān)督相關(guān)職能部門(mén)及區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局履行職能；
  （三）協(xié)調(diào)建設(shè)和管理各類(lèi)評(píng)委專(zhuān)家?guī)旌椭薪榉?wù)機(jī)構(gòu)庫(kù)，投標(biāo)人誠(chéng)信檔案；
  （四）對(duì)公開(kāi)招標(biāo)的公共資源交易項(xiàng)目的招標(biāo)公告、招標(biāo)（交易）文件的審核及施工合同的備案；對(duì)限額以下非招標(biāo)項(xiàng)目的審核備案工作。
  （五）指導(dǎo)和協(xié)調(diào)交易市場(chǎng)管理活動(dòng)，對(duì)公共資源交易活動(dòng)的標(biāo)前、標(biāo)中、標(biāo)后實(shí)施監(jiān)督檢查。
  （六）對(duì)標(biāo)后建設(shè)工程變更的審查把關(guān)工作；
  （七）接受公共資源交易政策及業(yè)務(wù)工作的咨詢(xún)，協(xié)調(diào)交易管理工作中的一般性事項(xiàng)及相關(guān)爭(zhēng)議和糾紛；
  （八）受理公共資源交易投訴，協(xié)助有關(guān)部門(mén)查處交易各方當(dāng)事人的違規(guī)違法行為；
  （九）承擔(dān)區(qū)公共資源交易委員會(huì)的日常工作，貫徹落實(shí)和監(jiān)督實(shí)施區(qū)公共資源交易委員會(huì)決定的事項(xiàng)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

宣州區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)宣州區(qū)公管局），2018年度部門(mén)預(yù)算正科級(jí)財(cái)政全額撥款公益一類(lèi)事業(yè)單位與2017年預(yù)算比較，增加（減少）0戶(hù)。編制10人 。內(nèi)設(shè)辦公室、綜合管理科、監(jiān)督檢查科三個(gè)科室。

  納入宣州區(qū)公管局2018年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

序號(hào)	單位名稱(chēng)	單位性質(zhì)
1	宣州區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局	公益一類(lèi)事業(yè)單位

 

三、2018年度主要工作任務(wù)

深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府決策部署及工作安排，進(jìn)一步做好深化公共資源交易體制機(jī)制改革工作；進(jìn)一步優(yōu)化監(jiān)督服務(wù)手段，健全市場(chǎng)誠(chéng)信體系；突出公共資源交易的“放管服”，依法合規(guī)明確“限額”；繼續(xù)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)整治，建立日常監(jiān)督、定期檢查和不定期抽查的聯(lián)動(dòng)機(jī)制；繼續(xù)開(kāi)展對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目中標(biāo)企業(yè)的約談、重點(diǎn)在建項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)巡查和廣域網(wǎng)考勤制度；依法合規(guī)處理交易活動(dòng)中的各類(lèi)異議、投訴，提升交易市場(chǎng)主體的滿(mǎn)意度；扎實(shí)推進(jìn)法治宣傳教育、招商引資項(xiàng)目落實(shí)，持續(xù)推進(jìn)扶貧工作。

 

 

 

第二部分： 2018年部門(mén)預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

宣州區(qū)公管局2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算207.63萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款207.63萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入207.63萬(wàn)元，上年結(jié)余0萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：一般公共服務(wù)181.28萬(wàn)元，占87.31%；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.34萬(wàn)元，占5.94%；醫(yī)療衛(wèi)生支出4.11萬(wàn)元，占1.98%；住房保障支出9.90萬(wàn)元，占4.77%。

二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

宣州區(qū)公管局2018年一般公共預(yù)算撥款207.63萬(wàn)元，比2017年預(yù)算撥款增加55.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.81%，增長(zhǎng)原因主要是:1、一般行政管理事務(wù)增加50萬(wàn)元，調(diào)整部分招標(biāo)項(xiàng)目工程量清單及控制價(jià)第三方審核服務(wù)費(fèi)由2017年預(yù)算撥款的15萬(wàn)元調(diào)整為65萬(wàn)元。2、事業(yè)運(yùn)行（發(fā)展與改革事務(wù)）由2017年的65.25萬(wàn)元增加至69.78萬(wàn)元，增加4.53萬(wàn)元。3、醫(yī)療衛(wèi)生由2017年的3.89萬(wàn)元增加至4.11萬(wàn)元，增加0.22萬(wàn)元。4、社會(huì)保障和就業(yè)支出由2017年的11.95萬(wàn)元增加至12.34萬(wàn)元，增加0.39萬(wàn)元。5、住房保障支出由2017年的9.36萬(wàn)元增加至9.9萬(wàn)元，增加0.54萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出181.28萬(wàn)元，占87.31%；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.34萬(wàn)元，占5.94%；醫(yī)療衛(wèi)生支出4.11萬(wàn)元，占1.98%；住房保障支出9.90萬(wàn)元，占4.77%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)”2018年預(yù)算181.28萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加54.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.08%，增長(zhǎng)原因主要是調(diào)整部分招標(biāo)項(xiàng)目工程量清單及控制價(jià)第三方審核服務(wù)費(fèi)由2017年預(yù)算撥款的15萬(wàn)調(diào)整為65萬(wàn)。其中:“事業(yè)運(yùn)行”預(yù)算69.78萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；“一般行政管理事務(wù)（發(fā)展與改革事務(wù)）”預(yù)算111.50萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位財(cái)政發(fā)展改革等事務(wù)方面的項(xiàng)目支出；2.“社會(huì)保障和就業(yè)”2018年預(yù)算12.34萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加0.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.16%，增長(zhǎng)原因主要是事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加等。3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2018年預(yù)算4.11萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加0.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.3%，增長(zhǎng)原因主要是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加等。4.“住房保障支出”2018年預(yù)算9.90萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加2.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.34%，增長(zhǎng)原因主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加等。其中：“住房公積金”預(yù)算7.97萬(wàn)元，“提租補(bǔ)貼”預(yù)算1.93萬(wàn)元，主要用于預(yù)算單位按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

 三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

宣州區(qū)公管局2018年一般公共預(yù)算基本支出96.13萬(wàn)元，其中：

工資福利支出91.63萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出4.5萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)給、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。 

四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

宣州區(qū)公管局2018年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

宣州區(qū)公管局2018年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算管理原則，宣州區(qū)公管局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2018年收支總預(yù)算207.63萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入、納入專(zhuān)戶(hù)管理政府非稅收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明

宣州區(qū)公管局2018年收入預(yù)算207.63萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入181.28萬(wàn)元，占87.31%，比2017年預(yù)算增加55.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.81%，增長(zhǎng)原因主要是調(diào)整部分招標(biāo)項(xiàng)目工程量清單及控制價(jià)第三方審核服務(wù)費(fèi)由2017年預(yù)算撥款的15萬(wàn)元調(diào)整為65萬(wàn)元。

八、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明

宣州區(qū)公管局2018年支出預(yù)算207.63萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加55.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.81%，增長(zhǎng)原因主要是1、一般行政管理事務(wù)增加50萬(wàn)元，調(diào)整部分招標(biāo)項(xiàng)目工程量清單及控制價(jià)第三方審核服務(wù)費(fèi)由2017年預(yù)算撥款的15萬(wàn)元調(diào)整為65萬(wàn)元。2、事業(yè)運(yùn)行（發(fā)展與改革事務(wù)）由2017年的65.25萬(wàn)元增加至69.78萬(wàn)元，增加4.53萬(wàn)元。3、醫(yī)療衛(wèi)生由2017年的3.89萬(wàn)元增加至4.11萬(wàn)元，增加0.22萬(wàn)元。4、社會(huì)保障和就業(yè)支出由2017年的11.95萬(wàn)元增加至12.34萬(wàn)元，增加0.39萬(wàn)元。5、住房保障支出由2017年的9.36萬(wàn)元增加至9.9萬(wàn)元，增加0.54萬(wàn)元。

其中，基本支出69.78萬(wàn)元，占33.61%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出111.5萬(wàn)元，占53.70%，主要用于財(cái)政發(fā)展改革等支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

  宣州區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局2018年無(wú)項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

  （二）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

  宣州區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局2018年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算69.78萬(wàn)元，主要用于保障單位辦公區(qū)日常維修、水電費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)、辦公用房物業(yè)費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

  （三）政府采購(gòu)情況。

  宣州區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局2018年各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

  （四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

  宣州區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局共有車(chē)輛1輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛。無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備，無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備。

  2018年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置公務(wù)用車(chē)及通用設(shè)備。

  （五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

  宣州區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局2018年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門(mén)自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。