宣州區(qū)供銷社2017年預算編制收支情況

    一、主要職能

    1、圍繞服務“三農”的宗旨，研究制定全區(qū)供銷合作社發(fā)展規(guī)劃。

    2、推進供銷合作社現代流通網絡建設，強化專業(yè)合作社服務、行業(yè)協(xié)會服務、農村綜合服務。

    3、按照政府授權，對重要農業(yè)生產資料和重要農副產品以及政策性、安全性商品經營進行組織、協(xié)調和管理。

    4、監(jiān)督和管理社有資產，是本級集體資產和所屬企業(yè)財產的所有權代表，對供銷合作社企業(yè)和基層社改制后的剩余資產行使所有權和管理權。

    5、指導農村社會化服務體系建設，探索供銷合作社經濟的多種實現形式，協(xié)調有關部門和組織，維護供銷企業(yè)合法權益。

    6、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

    二、區(qū)社概況

區(qū)供銷社現屬區(qū)直參照公務員管理的事業(yè)單位，共計19人，其中在職10人，退休9人。內設機構有辦公室（財務科、群眾工作室）、綜合管理科、合作經濟指導科和經濟發(fā)展科4個職能科室。

    三、2017年工作思路及工作目標

    2017年區(qū)供銷社將以科學發(fā)展觀為指導，認真貫徹落實《中共中央、國務院關于深化供銷合作社綜合改革的決定》（中發(fā)【2015】11號）、《中共安徽省委、安徽省人民政府關于深化供銷合作社綜合改革的實施意見》（皖發(fā)【2015】25號）文件精神，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作，堅持為農服務宗旨，堅持社會主義市場經濟改革方向，堅持合作制基本原則，進一步深化系統(tǒng)改革，強力推進組織、服務、經營、管理等體制創(chuàng)新，打造服務“三農”的生力軍和綜合平臺。傾力主攻招商引資、項目建設、社有企業(yè)發(fā)展，力爭在“新網工程”建設、合作經濟建設、系統(tǒng)自身建設等方面取得新突破，不斷提升社有經濟實力，提高為農服務能力。

    四、2017年預算安排情況

  按照綜合預算管理的原則，宣州區(qū)供銷社所有收入和支出均納入部門預算管理。2017年度可支配收入132.48萬元，收入來源為財政撥款收入。支出預算132.48萬元，收支平衡。其中基本支出124.98萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出7.5萬元，用于區(qū)供銷社完成招商引資等。

  五、收入支出預算總體變化情況說明

  2017年收入預算132.48萬元，全部為財政撥款收入，比2016年預算減少19.02萬元，下降了12.55%，主要是社會保障和就業(yè)支出減少。2017年預算支出132.48萬元，全部為財政經費撥款支出，比2016年預算減少19.02萬元，下降了12.55%，

  六、2017年收入預算情況

2017年收入預算132.48萬元，全部為財政撥款收入。

七、2017年支出預算情況

  2017年支出預算132.48萬元，其中：基本支出124.98萬元，占94.33%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出7.5萬元，占5.67%，主要用于區(qū)供銷社招商引資支出。

八、2017年財政撥款預算情況

2017年財政撥款預算132.48萬元，其中：“商業(yè)服務業(yè)等支出”2017年財政撥款預算99.28萬元，占74.94%；社會保障和就業(yè)支出15.29萬元，占11.54%；醫(yī)療衛(wèi)生支出4.94萬元，占3.73%；住房保障支出12.97萬元，占9.79%。具體情況如下：

（一） “商業(yè)服務業(yè)等支出”2017年財政撥款預算99.28萬元，占74.94%，比2016年預算減少3.19萬元，減少3.11%，減少的原因主要是交通費的減少。

（二）“社會保障和就業(yè)支出”2017年財政撥款預算15.29萬元，占11.54%，比2016年預算減少20.87萬元，減少57.82%，減少的原因主要是退休人員支出減少。其中“行政事業(yè)單位離退休”支出0.08萬元，主要用于行政離退休費用，“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”預算15.21萬元，主要用于機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險費支出。

  （三）“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”4.94萬元，占3.73%。主要用于機關人員醫(yī)療保險費支出。

  （四）、“住房保障支出”2017年度預算12.97萬元，占9.79%。其中：“住房公積金”預算9.51萬元，“提租補貼”預算3.46萬元，主要用于機關單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、購房補貼等住房改革方面的支出。

九、政府性基金預算支出預算情況說明

  我社2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  十、其他重要事項的情況說明

  （一）機關運行經費支出情況

  2017年機關運行經費支出預算10.45萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要的費用，主要包括：辦公費、水、電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費等。

  （二）政府采購支出情況

2017年度我社無政府采購預算支出
  十一、公共財政預算“三公”經費支出預算編制說明
  2017年我社部門“三公經費”預算為0.9萬元，其中：公務接待費0.9萬元。比2016年預算少0.1萬元，減少10%，主要用于接待上級、外省單位業(yè)務指導和工作調研等公務往來支出。經費下降原因是由于貫徹中央八項規(guī)定和省委省政府30條要求，嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等省、市、區(qū)相關規(guī)定，嚴格控制支出?！?/span>公車購置和運行維護費”預算0萬元,比2016年預算減少5萬元，主要原因為公車改革后沒有公務車。“因公出國（境）費”預算0萬元。

名詞解釋

  社會保障和就業(yè)：指用于離退休人員的經費。

  住房保障支出：指按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

  住房公積金：指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，依據規(guī)定確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

  基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。