宣城市宣州區(qū)供銷合作社2016年部門決算情況
一、部門主要職能
1、圍繞服務(wù)“三農(nóng)”的宗旨，研究制定全區(qū)供銷合作社發(fā)展規(guī)劃。
2、推進供銷合作社現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，強化專業(yè)合作社服務(wù)、行業(yè)協(xié)會服務(wù)、農(nóng)村綜合服務(wù)。
3、按照政府授權(quán)，對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和重要農(nóng)副產(chǎn)品以及政策性、安全性商品經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)和管理。
4、監(jiān)督和管理社有資產(chǎn)，是本級集體資產(chǎn)和所屬企業(yè)財產(chǎn)的所有權(quán)代表，對供銷合作社企業(yè)和基層社改制后的剩余資產(chǎn)行使所有權(quán)和管理權(quán)。
5、指導(dǎo)農(nóng)村社會化服務(wù)體系建設(shè)，探索供銷合作社經(jīng)濟的多種實現(xiàn)形式，協(xié)調(diào)有關(guān)部門和組織，維護供銷企業(yè)合法權(quán)益。
6、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
二、單位機構(gòu)設(shè)置情況
區(qū)供銷社現(xiàn)屬區(qū)直參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，共計19人，其中在職10人，退休9人。內(nèi)設(shè)機構(gòu)有辦公室（財務(wù)科、群眾工作室）、綜合管理科、合作經(jīng)濟指導(dǎo)科和經(jīng)濟發(fā)展科4個職能科室。
三、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，宣城市宣州區(qū)供銷合作社2016年度部門決算只有區(qū)供銷社本級單位決算，與預(yù)算比較，單位戶數(shù)無變化。納入宣城市宣州區(qū)供銷合作社2016年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：
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序號
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單位名稱
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1
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宣城市宣州區(qū)供銷合作社本級
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四、宣城市宣州區(qū)供銷合作社2016年度部門決算報表
收入支出決算總表
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公開01表
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編制單位：宣州區(qū)供銷合作社
|
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金額單位：萬元
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收入
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支出
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|
項目
|
決算數(shù)
|
項目
|
決算數(shù)
|
|
一、財政撥款收入
|
155.13
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
|
|
二、上級補助收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、事業(yè)收入
|
|
三、國防支出
|
|
|
四、經(jīng)營收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、附屬單位上繳收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
36.16
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
|
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|
十三、交通運輸支出
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
106.10
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
12.87
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出
|
|
|
本年收入合計
|
155.13
|
本年支出合計
|
155.13
|
|
用事業(yè)基金彌補收支差額
|
|
結(jié)余分配
|
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
|
|
|
|
|
|
總計
|
155.13
|
總計
|
155.13
|
收入決算表
公開02表
|
編制單位：宣州區(qū)供銷合作社
|
|
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|
|
金額單位：萬元
|
|
項目
|
本年收入合計
|
財政撥款收入
|
上級補助收入
|
事業(yè)
收入
|
經(jīng)營
收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
欄次
|
合計
|
155.13
|
155.13
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
36.16
|
36.16
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
36.16
|
36.16
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
36.16
|
36.16
|
|
|
|
|
|
|
216
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
106.10
|
106.10
|
|
|
|
|
|
|
21602
|
商業(yè)流通事務(wù)
|
106.10
|
106.10
|
|
|
|
|
|
|
2160201
|
行政運行
|
98.67
|
98.67
|
|
|
|
|
|
|
2160202
|
一般行政管理事務(wù)
|
7.43
|
7.43
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
12.87
|
12.87
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
12.87
|
12.87
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
9.56
|
9.56
|
|
|
|
|
|
|
2210203
|
購房補貼
|
3.31
|
3.31
|
|
|
|
|
|
支出決算表
|
|
|
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|
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|
公開03表
|
|
編制單位：宣州區(qū)供銷合作社
|
|
|
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|
|
|
金額單位：萬元
|
|
項目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
上繳上級支出
|
經(jīng)營支出
|
對附屬單位補助支出
|
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
類
|
款
|
項
|
合計
|
155.13
|
155.13
|
|
|
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
36.16
|
36.16
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
36.16
|
36.16
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
36.16
|
36.16
|
|
|
|
|
|
216
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
106.10
|
106.10
|
|
|
|
|
|
21602
|
商業(yè)流通事務(wù)
|
106.10
|
106.10
|
|
|
|
|
|
2160201
|
行政運行
|
98.67
|
98.67
|
|
|
|
|
|
2160202
|
一般行政管理事務(wù)
|
7.43
|
7.43
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
12.87
|
12.87
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
12.87
|
12.87
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
9.56
|
9.56
|
|
|
|
|
|
2210203
|
購房補貼
|
3.31
|
3.31
|
|
|
|
|
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開04表
|
|
編制單位：宣州區(qū)供銷合作社
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
收入
|
支出
|
|
項 目
|
決算數(shù)
|
項目（按功能分類）
|
決算數(shù)
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款
|
155.13
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
三、國防支出
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
36.16
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通運輸支出
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
106.10
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
12.87
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出
|
|
|
本年收入合計
|
155.13
|
本年支出合計
|
155.13
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款
|
|
|
|
|
合計
|
155.13
|
合計
|
155.13
|
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表
|
|
編制單位：宣州區(qū)供銷合作社
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
|
|
合計
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)余
|
|
|
合計
|
|
|
|
155.13
|
155.13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
|
|
|
36.16
|
36.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
|
|
|
36.16
|
36.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
|
|
|
36.16
|
36.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
216
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
|
|
|
106.10
|
106.10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21602
|
商業(yè)流通事務(wù)
|
|
|
|
106.10
|
106.10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2160201
|
行政運行
|
|
|
|
98.67
|
98.67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2160202
|
一般行政管理事務(wù)
|
|
|
|
7.43
|
7.43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
|
|
|
12.87
|
12.87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
|
|
|
12.87
|
12.87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
|
|
|
9.56
|
9.56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203
|
購房補貼
|
|
|
|
3.31
|
3.31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
|
|
|
|
|
|
|
|
財決公開06表
|
|
部門：
|
宣州區(qū)供銷合作社
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
人員經(jīng)費
|
公用經(jīng)費
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
|
301
|
工資福利支出
|
90.30
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
8.37
|
310
|
其他資本性支出
|
|
|
30101
|
基本工資
|
37.57
|
30201
|
辦公費
|
0.15
|
31001
|
房屋建筑物購建
|
|
|
30102
|
津貼補貼
|
36.98
|
30202
|
印刷費
|
|
31002
|
辦公設(shè)備購置
|
|
|
30103
|
獎金
|
8.87
|
30203
|
咨詢費
|
|
31003
|
專用設(shè)備購置
|
|
|
30104
|
其他社會保障繳費
|
|
30204
|
手續(xù)費
|
|
31005
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
|
|
30106
|
伙食補助費
|
5.31
|
30205
|
水費
|
|
31006
|
大型修繕
|
|
|
30107
|
績效工資
|
|
30206
|
電費
|
3.03
|
31007
|
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
|
|
|
30108
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
|
|
30207
|
郵電費
|
|
31008
|
物資儲備
|
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費
|
|
30208
|
取暖費
|
|
31009
|
土地補償
|
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
1.57
|
30209
|
物業(yè)管理費
|
|
31010
|
安置補助
|
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
56.46
|
30211
|
差旅費
|
0.94
|
31011
|
地上附著物和青苗補償
|
|
|
30301
|
離休費
|
|
30212
|
因公出國（境）費用
|
|
31012
|
拆遷補償
|
|
|
30302
|
退休費
|
36.16
|
30213
|
維修(護)費
|
|
31013
|
公務(wù)用車購置
|
|
|
30303
|
退職（役）費
|
|
30214
|
租賃費
|
|
31019
|
其他交通工具購置
|
|
|
30304
|
撫恤金
|
|
30215
|
會議費
|
|
31020
|
產(chǎn)權(quán)參股
|
|
|
30305
|
生活補助
|
2.09
|
30216
|
培訓(xùn)費
|
|
31099
|
其他資本性支出
|
|
|
30306
|
救濟費
|
|
30217
|
公務(wù)接待費
|
0.15
|
304
|
對企事業(yè)單位的補貼
|
|
|
30307
|
醫(yī)療費
|
|
30218
|
專用材料費
|
|
30401
|
企業(yè)政策性補貼
|
|
|
30308
|
助學(xué)金
|
|
30224
|
被裝購置費
|
|
30402
|
事業(yè)單位補貼
|
|
|
30309
|
獎勵金
|
3.56
|
30225
|
專用燃料費
|
|
30403
|
財政貼息
|
|
|
30310
|
生產(chǎn)補貼
|
|
30226
|
勞務(wù)費
|
|
30499
|
其他對企事業(yè)單位的補貼
|
|
|
30311
|
住房公積金
|
9.56
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費
|
|
307
|
債務(wù)利息支出
|
|
|
30312
|
提租補貼
|
|
30228
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工會經(jīng)費
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0.93
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30701
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國內(nèi)債務(wù)付息
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30313
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購房補貼
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3.31
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30229
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福利費
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30707
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國外債務(wù)付息
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30314
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采暖補貼
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30231
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公務(wù)用車運行維護費
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0.02
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399
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其他支出
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30315
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物業(yè)服務(wù)補貼
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30239
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其他交通費用
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0.94
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39906
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贈與
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30399
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其他對個人和家庭的補助支出
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1.78
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30240
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稅金及附加費用
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30299
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其他商品和服務(wù)支出
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2.21
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人員經(jīng)費合計
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146.76
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公用經(jīng)費合計
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8.37
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政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
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公開07表
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編制單位：宣州區(qū)供銷合作社
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金額單位：萬元
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項目
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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本年收入
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本年支出
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年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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支出功能分類科目編碼
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科目名稱（項目）
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小計
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基本支出
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項目支出
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類
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款
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項
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合計
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宣州區(qū)供銷合作社沒有政府性基金收入和支出，故本表無數(shù)據(jù)
五、宣城市宣州區(qū)供銷合作社2016年度部門決算說明
（一）2016年度收入支出決算情況說明
2016年度收入總計155.13萬元，支出總計155.13萬元。與2015年相比，收、支總計各增加5.43萬元，增長3.63%，主要原因：單位在職職工工資調(diào)整標準增加工資福利支出。
（二）2016年度收入決算情況說明
本年收入合計155.13萬元，全部為財政撥款收入155.13萬元，占100%。
（三）2016年度支出決算情況說明
本年支出合計155.13萬元，全部為基本支出155.13萬元，占100%。
（四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明
2016年度財政撥款收入總計155.13萬元（無年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計155.13萬元（無年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加5.43萬元，增長3.63%，主要原因：單位在職職工工資調(diào)整標準增加工資福利支出
（五）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.財政撥款收入決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入155.13萬元，占本年收入的100%，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加5.43萬元，增長3.63%。主要原因是單位在職職工工資調(diào)整標準增加工資福利支出。
2.財政撥款支出決算總體情況
2016年度財政撥款支出155.13萬元，占本年支出的100%。與2015年相比，財政撥款支出增加5.43萬元，增長3.63%。主要原因是單位在職職工工資調(diào)整標準增加工資福利支出。
3.財政撥款支出決算具體情況
2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為151.50萬元，支出決算為155.13萬元，完成年初預(yù)算的102.40%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位在職職工工資調(diào)整標準增加工資福利支出。全部為基本支出155.13萬元，占100%。具體情況如下：
1．社會保障和就業(yè)（類）
全部為行政事業(yè)單位離退休（款）
年初預(yù)算為36.16萬元，支出決算為36.16萬元，完成年初預(yù)算的100%。
2．商品服務(wù)業(yè)等支出（類）
全部為商業(yè)流通事務(wù)（款）
年初預(yù)算為102.47萬元，支出決算為106.10萬元，完成年初預(yù)算的103.54%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年單位在職職工工資標準調(diào)整增加，導(dǎo)致支出增加。
行政運行（項）財政撥款支出98.67萬元，主要用于區(qū)供銷合作社機關(guān)人員工資、津補貼及日常公用支出。
一般行政管理事務(wù)（項）財政撥款支出7.43萬元，主要用于遺屬人員的生活補助及機關(guān)人員的獎勵金。
3.住房保障支出（類）
全部為住房改革支出（款）
年初預(yù)算為12.87萬元，支出決算為12.87萬元，完成年初預(yù)算的100%。
住房公積金（項）財政撥款支出9.56萬元，主要用于機關(guān)在職人員的住房公積金支出。
購房補貼（項）財政撥款支出3.31萬元，主要用于機關(guān)人員的購房補貼支出。
（六）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款基本支出155.13萬元，其中人員經(jīng)費146.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費8.37萬元，主要包括：辦公費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品服務(wù)支出等。
（七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
宣州區(qū)供銷合作社2016年度沒有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。
2016年度宣州區(qū)供銷合作社機關(guān)運行經(jīng)費8.37萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)。
2、政府采購情況。
2016年度宣州區(qū)供銷合作社無采購支出。
3、國有資產(chǎn)占有使用情況。
截止到2016年12月31日，宣州區(qū)供銷合作社因公務(wù)用車制度改革無公務(wù)用車。
4、預(yù)算績效管理工作開展情況
2016年，宣州區(qū)供銷合作社按照指向明確、合理可行的原則，組織對部門整體支出進行了績效自評，涉及財政資金155.13萬元。評價結(jié)果顯示達到了預(yù)期績效目標。
六、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
宣州區(qū)供銷社
皖公安備案
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