第三部分 2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

水東鎮(zhèn)人民政府2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算5019.28萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款5019.25萬(wàn)元、無(wú)政府性基金預(yù)算撥款、無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入5019.28萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)1058.23萬(wàn)元，占21.08%；文化體育與傳媒支出2374.13萬(wàn)元，占47.30%；社會(huì)保障和就業(yè)支出147.62萬(wàn)元，占2.94%；醫(yī)療衛(wèi)生支出163.88萬(wàn)元，占3.27%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1023.42萬(wàn)元，占20.39%；農(nóng)林水支出192.16萬(wàn)元，占3.83%；住房保障支出59.84萬(wàn)元，占1.19%。

二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

水東鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預(yù)算撥款5019.28萬(wàn)元，比2017年預(yù)算撥款增加1458.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.95%，增長(zhǎng)原因主要是人員支出和公用支出增加及水東大景區(qū)建設(shè)配套資金投入。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出1058.23萬(wàn)元，占21.08%；文化體育與傳媒支出2374.13萬(wàn)元，占47.30%；社會(huì)保障和就業(yè)支出147.62萬(wàn)元，占2.94%；醫(yī)療衛(wèi)生支出163.88萬(wàn)元，占3.27%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1023.42萬(wàn)元，占20.39%；農(nóng)林水支出192.16萬(wàn)元，占3.83%；住房保障支出59.84萬(wàn)元，占1.19%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)”2018年預(yù)算1058.23萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少163.62萬(wàn)元，降低13.39%，降低原因主要是加強(qiáng)內(nèi)控，控制經(jīng)費(fèi)支出，退休干部工資上化。其中:“行政運(yùn)行”預(yù)算396.87萬(wàn)元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

2、“文化體育與傳媒支出”2018年預(yù)算2374.13萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加1221萬(wàn)元，增加105.89%，增加原因主要是水東大景區(qū)配套設(shè)施支出，增加其他支出項(xiàng)目所需支出等。其中：其他文化支出12.13萬(wàn)元，主要用于文化站日常經(jīng)費(fèi)支出。

3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2018年預(yù)算147.62萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加47.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.15%，增長(zhǎng)原因主要是離退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高等。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算17.17萬(wàn)元，主要用于鎮(zhèn)機(jī)關(guān)離退休人員支出；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”預(yù)算37.82萬(wàn)元，主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出。

4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2018年預(yù)算163.88萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加42.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.76%，增長(zhǎng)原因主要是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加等。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算56.88萬(wàn)元，主要用鎮(zhèn)機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出及事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出。

5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2018年預(yù)算1023.42萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加352.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.58%，增長(zhǎng)原因主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出需求加大等。其中：“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”984萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)日常支出。

6、“農(nóng)林水支出”2018年預(yù)算192.16萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少47.02萬(wàn)元，減少19.66%，減少原因主要是加強(qiáng)內(nèi)控，控制支出。其中：“其他農(nóng)業(yè)支出”117萬(wàn)元，主要用于農(nóng)林水工作方面的支出。

7.“住房保障支出”2018年預(yù)算59.84萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加5.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.45%，增長(zhǎng)原因主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加等。其中：“住房公積金”預(yù)算41.68萬(wàn)元，“提租補(bǔ)貼”預(yù)算18.16萬(wàn)元，主要用于鎮(zhèn)機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

 三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

水東鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預(yù)算基本支出568.38萬(wàn)元，其中：

工資福利支出508.46萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出36.47萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)給、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.45萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

水東鎮(zhèn)人民政府2018年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

水東鎮(zhèn)人民政府2018年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算管理原則，水東鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。水東鎮(zhèn)人民政府2018年收支總預(yù)算5019.28萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入等，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明

水東鎮(zhèn)人民政府2018年收入預(yù)算5019.28萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5019.28萬(wàn)元，占100%，比2017年預(yù)算增加1458.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.95%，增長(zhǎng)原因主要是增資及保機(jī)關(guān)運(yùn)行的需要及水東大景區(qū)配套設(shè)施建設(shè)；2018年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款和納入專戶管理政府非稅等收入預(yù)算。

八、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明

水東鎮(zhèn)人民政府2018年支出預(yù)算5019.28萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加1458.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.95%，增長(zhǎng)原因主要是增資及機(jī)關(guān)保運(yùn)行的需要及水東大景區(qū)配套設(shè)施建設(shè)。其中，基本支出568.38萬(wàn)元，占11.32%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出4450.90萬(wàn)元，占88.68%，主要用于財(cái)政發(fā)展改革等支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

水東鎮(zhèn)人民政府2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算794.7萬(wàn)元，主要用于保障鎮(zhèn)政府辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

水東鎮(zhèn)人民政府各單位共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。