一、關于2018年財政撥款收支預算總體情況說明

水東鎮(zhèn)人民政府2018年財政撥款收支預算5019.28萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款5019.25萬元、無政府性基金預算撥款、無國有資本經營預算撥款；按資金年度分為：當年財政撥款收入5019.28萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務1058.23萬元，占21.08%；文化體育與傳媒支出2374.13萬元，占47.30%；社會保障和就業(yè)支出147.62萬元，占2.94%；醫(yī)療衛(wèi)生支出163.88萬元，占3.27%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1023.42萬元，占20.39%；農林水支出192.16萬元，占3.83%；住房保障支出59.84萬元，占1.19%。

二、關于2018年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

水東鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預算撥款5019.28萬元，比2017年預算撥款增加1458.26萬元，增長40.95%，增長原因主要是人員支出和公用支出增加及水東大景區(qū)建設配套資金投入。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出1058.23萬元，占21.08%；文化體育與傳媒支出2374.13萬元，占47.30%；社會保障和就業(yè)支出147.62萬元，占2.94%；醫(yī)療衛(wèi)生支出163.88萬元，占3.27%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1023.42萬元，占20.39%；農林水支出192.16萬元，占3.83%；住房保障支出59.84萬元，占1.19%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務”2018年預算1058.23萬元，比2017年預算減少163.62萬元，降低13.39%，降低原因主要是加強內控，控制經費支出，退休干部工資上化。其中:“行政運行”預算396.87萬元，主要用于保障單位正常運轉的基本支出。

2、“文化體育與傳媒支出”2018年預算2374.13萬元，比2017年預算增加1221萬元，增加105.89%，增加原因主要是水東大景區(qū)配套設施支出，增加其他支出項目所需支出等。其中：其他文化支出12.13萬元，主要用于文化站日常經費支出。

3.“社會保障和就業(yè)支出”2018年預算147.62萬元，比2017年預算增加47.3萬元，增長47.15%，增長原因主要是離退休人員工資標準提高等。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預算17.17萬元，主要用于鎮(zhèn)機關離退休人員支出；“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”預算37.82萬元，主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出。

4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2018年預算163.88萬元，比2017年預算增加42.27萬元，增長34.76%，增長原因主要是醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加等。其中：“行政單位醫(yī)療”預算56.88萬元，主要用鎮(zhèn)機關醫(yī)療保障方面的支出及事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出。

5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2018年預算1023.42萬元，比2017年預算增加352.67萬元，增長52.58%，增長原因主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出需求加大等。其中：“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務”984萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)日常支出。

6、“農林水支出”2018年預算192.16萬元，比2017年預算減少47.02萬元，減少19.66%，減少原因主要是加強內控，控制支出。其中：“其他農業(yè)支出”117萬元，主要用于農林水工作方面的支出。

7.“住房保障支出”2018年預算59.84萬元，比2017年預算增加5.66萬元，增長10.45%，增長原因主要是住房公積金繳費基數(shù)增加等。其中：“住房公積金”預算41.68萬元，“提租補貼”預算18.16萬元，主要用于鎮(zhèn)機關及所屬預算單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

 三、關于2018年一般公共預算基本支出情況說明

水東鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預算基本支出568.38萬元，其中：

工資福利支出508.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出36.47萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務給、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。對個人和家庭的補助23.45萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人生產補貼、其他對個人和家庭的補助等。

四、關于2018年政府性基金預算撥款情況說明

水東鎮(zhèn)人民政府2018年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2018年國有資本經營預算撥款情況說明

水東鎮(zhèn)人民政府2018年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2018年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則，水東鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。水東鎮(zhèn)人民政府2018年收支總預算5019.28萬元，收入包括一般公共預算撥款收入等，支出包括：一般公共服務、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。

七、關于2018年收入預算情況說明

水東鎮(zhèn)人民政府2018年收入預算5019.28萬元，其中：一般公共預算撥款收入5019.28萬元，占100%，比2017年預算增加1458.26萬元，增長40.95%，增長原因主要是增資及保機關運行的需要及水東大景區(qū)配套設施建設；2018年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款和納入專戶管理政府非稅等收入預算。

八、關于2018年支出預算情況說明

水東鎮(zhèn)人民政府2018年支出預算5019.28萬元，比2017年預算增加1458.26萬元，增長40.95%，增長原因主要是增資及機關保運行的需要及水東大景區(qū)配套設施建設。其中，基本支出568.38萬元，占11.32%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出4450.90萬元，占88.68%，主要用于財政發(fā)展改革等支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費。

水東鎮(zhèn)人民政府2018年機關運行經費財政撥款預算794.7萬元，主要用于保障鎮(zhèn)政府辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、日常運轉辦公費等日常運行支出。

（二）國有資產占有使用情況。

水東鎮(zhèn)人民政府各單位共有車輛3輛，其中：一般公務用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。