關(guān)于水東鎮(zhèn)2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

和2019年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

——2019年3月20日在水東鎮(zhèn)第  屆人民代表大會(huì)第  次會(huì)議上

吳天明

各位代表：

我受水東鎮(zhèn)人民政府的委托，向本次大會(huì)作《關(guān)于水東鎮(zhèn)2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告》，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席代表提出意見。

2018年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府和區(qū)財(cái)政局的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的有效監(jiān)督下，堅(jiān)決貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，深入落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)工作部署，結(jié)合實(shí)際謀發(fā)展，改革創(chuàng)新探轉(zhuǎn)型，維護(hù)穩(wěn)定惠民生，優(yōu)化環(huán)境創(chuàng)文明，整章立制肅風(fēng)紀(jì)，推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)中快進(jìn)，全面完成年初制定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),財(cái)政運(yùn)行穩(wěn)中提質(zhì)，超額完成全年財(cái)政收支任務(wù)，社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)得到健康有序發(fā)展。

一、2018年預(yù)算支出執(zhí)行情況

(一) 財(cái)政收入完成情況

2018年全鎮(zhèn)財(cái)政收入完成9615萬元（其中：國稅完成4082萬，地稅完成2483萬元，財(cái)政3050萬元），占全年征收任務(wù)的117.8%,財(cái)政總收入同比增長28.89%。

(二) 地方一般預(yù)算支出情況

2018年我鎮(zhèn)的財(cái)政總支出為7056.30萬元，為了便于各位代表更直觀的了解我鎮(zhèn)實(shí)際財(cái)政支出情況，現(xiàn)將具體開支情況向各位代表匯報(bào)如下：

水東鎮(zhèn)人民政府一般公共開支出2403.74萬元，其中政府五項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支49.91萬元（會(huì)議費(fèi)0.16萬元，培訓(xùn)費(fèi)2.47萬元，招待費(fèi)36.23萬元，小車維護(hù)費(fèi)11.05萬元）；工資支出738.17萬元；基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出260.56萬元；財(cái)稅組織收入獎(jiǎng)扶支出287.3萬元；武裝專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)11.17萬元；人大事務(wù)費(fèi)用支出3.78萬元；公安、司法、綜治等禁毒維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出192.47萬元；民政經(jīng)費(fèi)支出38.92萬元；招商引資費(fèi)用支出18萬元；計(jì)生費(fèi)用支出32.22萬元；文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)開支173.74萬元；清潔工程120.12萬元；水利興修等農(nóng)業(yè)經(jīng)費(fèi)支出43.7萬元；旅游開發(fā)支出13.5萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)18.25萬元；文化宣傳支出28.51萬元；企業(yè)固定資產(chǎn)投資獎(jiǎng)勵(lì)235.74萬元；消防支出5.53萬元；衛(wèi)生、教育、關(guān)工委、為民服務(wù)大廳、紅十字會(huì)工作經(jīng)費(fèi)等其他經(jīng)費(fèi)支132.15萬元。

項(xiàng)目建設(shè)支出4652.56萬元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目投入2171萬元，工業(yè)園區(qū)投入40.73萬元，污水處理廠投入37.19萬元，廢棄采場礦山地質(zhì)環(huán)境綜合整治860.00萬元，水東老街維護(hù)改造50.21萬元，政務(wù)新區(qū)等城鄉(xiāng)社區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入1493.43萬元。

各位代表，從2018年財(cái)政收支情況來看，其主要特點(diǎn)是，財(cái)政收入快速、穩(wěn)定增長，財(cái)政支出在保工資、保穩(wěn)定、促發(fā)展等方面的作用顯著增強(qiáng)?；仡?018年的財(cái)政工作，本鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行良好，這是鎮(zhèn)黨委、政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是鎮(zhèn)人大及代表們監(jiān)督指導(dǎo)、支持幫助的結(jié)果，是全鎮(zhèn)各部門、各單位和社會(huì)各方面齊心協(xié)力、共同奮斗的結(jié)果。但我們也應(yīng)清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政工作還面臨許多困難和問題：一是財(cái)政收入平穩(wěn)增長與支出需求剛性快速增長矛盾突出；二是傳統(tǒng)思維、習(xí)慣做法與改革新要求產(chǎn)生碰撞，提高資金使用效益、規(guī)范資金管理的任務(wù)依然艱巨；三是各層面通過政策引資、項(xiàng)目引資、先行先試促進(jìn)財(cái)政實(shí)力增長，推進(jìn)鎮(zhèn)級(jí)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的意識(shí)有待進(jìn)一步增強(qiáng)，拓展力度有待進(jìn)一步加大。對(duì)于這些問題和挑戰(zhàn)，我們必須高度重視，在新年度我們將認(rèn)真聽取各位代表的意見和建議，開拓思路、創(chuàng)新舉措，采取有效措施逐步加以解決。

 二、 2019年財(cái)政預(yù)算草案

2019我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)區(qū)委全面深化改革的決策部署，堅(jiān)持依法理財(cái)，實(shí)施積極的財(cái)政政策；提高財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理水平，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性公共支出，量入為出；用好增量盤活存量，推動(dòng)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目順利實(shí)施，以提升人居環(huán)境為標(biāo)準(zhǔn)，加大特色小鎮(zhèn)建設(shè)，促進(jìn)水東旅游發(fā)展。根據(jù)上述指導(dǎo)思想編制2019年財(cái)政收支預(yù)算（草案）如下:

（一）2019年收入預(yù)計(jì)和2019年財(cái)政支出預(yù)算

1、收入預(yù)計(jì)：我鎮(zhèn)2019年預(yù)算（草案）計(jì)劃收入1.05億元。其中，國稅5000萬元、地稅3000萬元（其中煙葉稅215萬元）、財(cái)政2500萬元。(本草案2019年計(jì)劃收入為預(yù)計(jì)數(shù)，準(zhǔn)確計(jì)劃數(shù)待區(qū)委區(qū)政府安排任務(wù)后再做調(diào)整。)

2、財(cái)政支出預(yù)算安排：根據(jù)新的財(cái)政體制并結(jié)合我鎮(zhèn)今年的實(shí)際，2019年全鎮(zhèn)可用財(cái)力為4800萬元，按照“量入為出、確保重點(diǎn)”的原則和財(cái)政預(yù)算支出的安排順序，今年我鎮(zhèn)財(cái)政支出預(yù)算安排為4377.5萬元。

具體支出項(xiàng)目情況是：

一般財(cái)政支出預(yù)算為2632.09萬元，其中：政府五項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支83.90萬元（會(huì)議費(fèi)1.4萬元，培訓(xùn)費(fèi)2.4萬元，招待費(fèi)36.2萬元，小車維護(hù)費(fèi)15.2萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)18.00萬元）；工資支出772.69萬元；基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出51.70萬元；財(cái)稅組織收入獎(jiǎng)扶支出400萬元；武裝專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元；人大事務(wù)支出11.4萬元；公安、司法、綜治等禁毒維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出200萬元；安全生產(chǎn)20萬元；民政經(jīng)費(fèi)支出98萬元（其中脫貧攻堅(jiān)支出40萬元）；招商引資費(fèi)用支出50萬元；計(jì)生費(fèi)用支出45.4萬元（其中衛(wèi)生支出15萬元）；文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)開支60萬元，；清潔工程150萬元；水利興修等農(nóng)業(yè)經(jīng)費(fèi)支出160萬元；文化旅游開發(fā)支出103萬元（文化宣傳支出20萬元）；工會(huì)經(jīng)費(fèi)20萬元；；企業(yè)固定資產(chǎn)投資獎(jiǎng)勵(lì)及園區(qū)建設(shè)投資282萬元；消防支出6萬元；教育支出10萬；統(tǒng)計(jì)支出5萬元；共青團(tuán)經(jīng)費(fèi)支出3萬元；關(guān)工委、為民服務(wù)大廳、婦聯(lián)、紅十字會(huì)工作經(jīng)費(fèi)等其他經(jīng)費(fèi)支出90萬元。

專項(xiàng)支出1745.41萬元。主要為重點(diǎn)項(xiàng)目投入、旅游開發(fā)配套資金、水毀工程建設(shè)、工業(yè)園區(qū)、集鎮(zhèn)建設(shè)支出以及歷年工程尾款等。

（二）認(rèn)真抓好2019年預(yù)算執(zhí)行

1、加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，著力提升預(yù)算管理水平。一是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出。預(yù)算調(diào)整實(shí)行限時(shí)集中申報(bào)。二是健全預(yù)算執(zhí)行機(jī)制。落實(shí)部門預(yù)算支出執(zhí)行責(zé)任，將預(yù)算執(zhí)行情況作為下年度預(yù)算編制的重要參考。三是統(tǒng)籌資金安排，優(yōu)化財(cái)政支出執(zhí)行。厲行節(jié)約，持續(xù)壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，堅(jiān)持勤儉辦事，統(tǒng)籌財(cái)政資金存量和增量，集中支持民生保障和重點(diǎn)工作、重大事項(xiàng)支出。

2、進(jìn)一步加大財(cái)稅征管力度，做大、做實(shí)財(cái)政收入的盤子。緊緊圍繞拓寬稅收渠道，強(qiáng)化收入征管這個(gè)中心，對(duì)接國、地稅等部門，定期分析收入征管情況，堅(jiān)持總量和進(jìn)度兩手抓。抓財(cái)政收入始終是財(cái)政部門的重要職責(zé)，為了確保完成2019年的財(cái)稅任務(wù)，一是通過建立重點(diǎn)稅源臺(tái)賬，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)和主要稅種的監(jiān)控力度，尤其是加強(qiáng)礦山企業(yè)的資源稅、土地使用稅等稅收事項(xiàng)的征管。二是強(qiáng)化收入征管工作，千方百計(jì)做好總部經(jīng)濟(jì)這篇文章，規(guī)范企業(yè)扶持政策，認(rèn)真落實(shí)支持中小微企業(yè)發(fā)展等稅收優(yōu)惠政策。三是建設(shè)涉稅信息平臺(tái)，不斷健全政府綜合治稅機(jī)制，強(qiáng)化財(cái)政與國稅、地稅等部門的會(huì)商機(jī)制，切實(shí)做到信息及時(shí)、準(zhǔn)確、傳遞、共享。 

3、加強(qiáng)各級(jí)財(cái)務(wù)管理，有效防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。一是堅(jiān)決貫徹執(zhí)行《預(yù)算法》和《會(huì)計(jì)法》,按照依法理財(cái)?shù)母黜?xiàng)管理要求，嚴(yán)肅各類財(cái)政資金的使用。二是進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定， 提高三公經(jīng)費(fèi)的公開透明度，擴(kuò)大財(cái)政資金公開范圍，努力打造陽光型財(cái)政。三是進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，完善管理辦法，規(guī)范行政行為，切實(shí)把依法行政、依法理財(cái)貫穿于各項(xiàng)財(cái)政工作中，提高財(cái)政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。 

各位代表，2019年財(cái)政預(yù)算任務(wù)十分艱巨，困難與挑戰(zhàn)并存，我們深感責(zé)任重大。讓我們高舉中國特色社會(huì)主義偉大旗幟，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為引領(lǐng)，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，誠懇接受人大的監(jiān)督，認(rèn)真貫徹落實(shí)各項(xiàng)重大方針政策，切實(shí)執(zhí)行本次大會(huì)做出的決議，堅(jiān)定信心、不忘初心、銳意進(jìn)取、扎實(shí)工作，確保全年各項(xiàng)財(cái)政工作圓滿完成，為水東“旅游興鎮(zhèn)、工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)、文化名鎮(zhèn)、生態(tài)立鎮(zhèn)”做出新的更大的貢獻(xiàn)！