宣州區(qū)人民政府辦公室（本級(jí)）       

2019年度部門決算 

                                                                                   2020年8月

 

 

目  錄

 

第一部分 宣州區(qū)人民政府辦公室概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 宣州區(qū)人民政府辦公室2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 宣州區(qū)人民政府辦公室2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分  名詞解釋

 

宣州區(qū)人民政府辦公室本級(jí)2019年度部門決算情況

第一部分 宣州區(qū)人民政府辦公室概況

一、部門職責(zé)

1.起草、審核以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)出的公文；

辦理上級(jí)黨政機(jī)關(guān)和其他市（縣、區(qū)）發(fā)送的公文。

2.負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議和政務(wù)活動(dòng)的組織安排；協(xié)助區(qū)政府負(fù)責(zé)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

3.研究區(qū)政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道以及其他單位請(qǐng)示區(qū)政府的事項(xiàng)，提出審核意見，報(bào)區(qū)政府審批。

4.督促檢查區(qū)政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道及其他單位對(duì)區(qū)政府決定事項(xiàng)、區(qū)政府負(fù)責(zé)同志重要批示的貫徹落實(shí)情況。

5.協(xié)助區(qū)政府負(fù)責(zé)同志做好由區(qū)政府組織處理的突發(fā)公共事件的應(yīng)急處置工作。

6.負(fù)責(zé)全區(qū)目標(biāo)管理績(jī)效考核和承擔(dān)市目標(biāo)管理績(jī)效考核任務(wù)的分解、協(xié)調(diào)和調(diào)度工作。

7.負(fù)責(zé)區(qū)政府政務(wù)公開工作，落實(shí)區(qū)政府信息公開工作；協(xié)調(diào)解讀區(qū)政府發(fā)布的規(guī)范性文件、重大政策及相關(guān)信息；負(fù)責(zé)區(qū)政府門戶網(wǎng)站建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)。

8.負(fù)責(zé)區(qū)人大、政協(xié)轉(zhuǎn)交區(qū)政府的有關(guān)議案、建議、提案辦理工作。

9.負(fù)責(zé)組織調(diào)查研究，搜集整理信息，準(zhǔn)確及時(shí)地向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)反映情況，提出工作建議。

10.負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作，及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況，并協(xié)調(diào)處理區(qū)直部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道和人民群眾向區(qū)政府反映的重要問題。

11.負(fù)責(zé)公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源管理工作，會(huì)同有關(guān)部門制定相關(guān)規(guī)劃、制度并組織實(shí)施，組織開展能耗統(tǒng)計(jì)、檢測(cè)和評(píng)價(jià)工作。

12.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市對(duì)外方針政策，研究擬定全區(qū)外事工作規(guī)章制度和具體措施、辦法；檢查有關(guān)部門和單位貫徹執(zhí)行和落實(shí)情況；協(xié)調(diào)指導(dǎo)全區(qū)外事活動(dòng)和對(duì)外友好交往，承辦區(qū)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的對(duì)外交往事宜；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)有關(guān)部門處理涉外突發(fā)事件，參與處理涉外案件。

13.綜合管理全區(qū)因公出國(guó)（境）工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)我區(qū)的外事工作，辦理全區(qū)重大涉外事務(wù)，掌握全區(qū)外事工作情況和外國(guó)人在我區(qū)的情況。

14.圍繞全區(qū)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和對(duì)外開放進(jìn)行外事調(diào)研，為區(qū)委、區(qū)政府的對(duì)外工作決策提供意見和建議。

15.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)人民政府辦公室2019年度部門決算包括：區(qū)人民政府辦公室本級(jí)決算，與預(yù)算持平。

納入宣州區(qū)人民政府辦公室2019年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

序號(hào)	單位名稱
1	宣州區(qū)人民政府辦公室本級(jí)

 

  第二部分 宣州區(qū)人民政府辦公室2019年部門決算表

		收入支出決算總表
					公開01表
部門：宣城市宣州區(qū)人民政府辦公室（本級(jí)）					單位：萬元
收入			支出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入	1	1,228.93	一、一般公共服務(wù)支出	35	1,020.98
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、上級(jí)補(bǔ)助收入	3	0.00	三、國(guó)防支出	37	0.00
四、事業(yè)收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、經(jīng)營(yíng)收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、附屬單位上繳收入	6	0.00	六、科學(xué)技術(shù)支出	40	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游體育與傳媒支出	41	0.00
	8		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	42	92.43
	9		九、衛(wèi)生健康支出	43	38.08
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	44	0.00
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	45	0.00
	12		十二、農(nóng)林水支出	46	0.00
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	47	0.00
	14		十四、資源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	51	0.00
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	77.44
	20		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	54	0.00
	21		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	55	0.00
	22		二十二、其他支出	56	0.00
	23		二十三、債務(wù)還本支出	57	0.00
	24		二十四、債務(wù)付息支出	58	0.00
	25			59
	26			60
本年收入合計(jì)	27	1,228.93	本年支出合計(jì)	61	1,228.93
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額	28	0.00	結(jié)余分配	62	0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	29	0.00	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	63	0.00
	30			64
總計(jì)	31	1,228.93	總計(jì)	65	1,228.93
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

						收入決算表
											公開02表
部門：宣城市宣州區(qū)人民政府辦公室（本級(jí)）											單位：萬元
科目編碼			科目名稱	本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入		經(jīng)營(yíng)收入	附屬單位上繳收入	其他收入
							小計(jì)	其中：教育收費(fèi)
類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合計(jì)	1,228.93	1,228.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服務(wù)支出	1,020.98	1,020.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	1,020.98	1,020.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政運(yùn)行	707.52	707.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事務(wù)	313.46	313.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	92.43	92.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位離退休	92.43	92.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			歸口管理的行政單位離退休	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			衛(wèi)生健康支出	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政單位醫(yī)療	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	77.44	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	77.44	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公積金	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租補(bǔ)貼	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

					支出決算表
									公開03表
部門：宣城市宣州區(qū)人民政府辦公室（本級(jí)）									單位：萬元
科目編碼			科目名稱	本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6
			合計(jì)	1,228.93	1,228.93	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服務(wù)支出	1,020.98	1,020.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	1,020.98	1,020.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政運(yùn)行	707.52	707.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事務(wù)	313.46	313.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	92.43	92.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位離退休	92.43	92.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			歸口管理的行政單位離退休	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210			衛(wèi)生健康支出	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政單位醫(yī)療	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	77.44	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	77.44	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公積金	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租補(bǔ)貼	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

			財(cái)政撥款收入支出決算總表
							公開04表
部門：宣城市宣州區(qū)人民政府辦公室（本級(jí)）							單位：萬元
收     入			支     出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	小計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	1	1,228.93	一、一般公共服務(wù)支出	30	1,020.98	1,020.98	0.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、國(guó)防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	37	92.43	92.43	0.00
	9		九、衛(wèi)生健康支出	38	38.08	38.08	0.00
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、農(nóng)林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、資源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	77.44	77.44	0.00
	20		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、債務(wù)還本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、債務(wù)付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合計(jì)	25	1,228.93	本年支出合計(jì)	54	1,228.93	1,228.93	0.00
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	26	0.00	年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	27	0.00		56
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	28	0.00		57
總計(jì)	29	1,228.93	總計(jì)	58	1,228.93	1,228.93	0.00
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

									一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
																公開05表
部門：宣城市宣州區(qū)人民政府辦公室（本級(jí)）																單位：萬元
科目編碼			科目名稱	年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			本年收入			本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
				合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
															項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)余
類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合計(jì)	0.00	0.00	0.00	1,228.93	1,228.93	0.00	1,228.93	1,228.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服務(wù)支出	0.00	0.00	0.00	1,020.98	1,020.98	0.00	1,020.98	1,020.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	0.00	0.00	0.00	1,020.98	1,020.98	0.00	1,020.98	1,020.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政運(yùn)行	0.00	0.00	0.00	707.52	707.52	0.00	707.52	707.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事務(wù)	0.00	0.00	0.00	313.46	313.46	0.00	313.46	313.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	0.00	0.00	0.00	92.43	92.43	0.00	92.43	92.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位離退休	0.00	0.00	0.00	92.43	92.43	0.00	92.43	92.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			歸口管理的行政單位離退休	0.00	0.00	0.00	11.87	11.87	0.00	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	0.00	0.00	0.00	75.98	75.98	0.00	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	0.00	0.00	0.00	4.58	4.58	0.00	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			衛(wèi)生健康支出	0.00	0.00	0.00	38.08	38.08	0.00	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	0.00	0.00	0.00	38.08	38.08	0.00	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政單位醫(yī)療	0.00	0.00	0.00	38.08	38.08	0.00	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	77.44	77.44	0.00	77.44	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	77.44	77.44	0.00	77.44	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公積金	0.00	0.00	0.00	59.30	59.30	0.00	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租補(bǔ)貼	0.00	0.00	0.00	18.14	18.14	0.00	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

				一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
								公開06表
部門：宣城市宣州區(qū)人民政府辦公室（本級(jí)）								單位：萬元
人員經(jīng)費(fèi)			公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	903.61	302	商品和服務(wù)支出	266.81	307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出	0.00
30101	基本工資	270.18	30201	辦公費(fèi)	12.90	30701	國(guó)內(nèi)債務(wù)付息	0.00
30102	津貼補(bǔ)貼	192.14	30202	印刷費(fèi)	0.34	30702	國(guó)外債務(wù)付息	0.00
30103	獎(jiǎng)金	149.99	30203	咨詢費(fèi)	0.00	30703	國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用	0.00
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	18.81	30204	手續(xù)費(fèi)	0.00	30704	國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用	0.00
30107	績(jī)效工資	19.52	30205	水費(fèi)	0.00	310	資本性支出	3.37
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	77.40	30206	電費(fèi)	0.00	31001	房屋建筑物購建	0.00
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	4.58	30207	郵電費(fèi)	23.58	31002	辦公設(shè)備購置	2.28
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	34.29	30208	取暖費(fèi)	0.00	31003	專用設(shè)備購置	0.78
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)	2.66	30209	物業(yè)管理費(fèi)	0.00	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	0.00
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	1.31	30211	差旅費(fèi)	15.51	31006	大型修繕	0.00
30113	住房公積金	94.79	30212	因公出國(guó)（境）費(fèi)用	7.29	31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新	0.00
30114	醫(yī)療費(fèi)	8.90	30213	維修(護(hù))費(fèi)	77.53	31008	物資儲(chǔ)備	0.00
30199	其他工資福利支出	29.02	30214	租賃費(fèi)	14.87	31009	土地補(bǔ)償	0.00
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	55.14	30215	會(huì)議費(fèi)	1.08	31010	安置補(bǔ)助	0.00
30301	離休費(fèi)	14.06	30216	培訓(xùn)費(fèi)	2.33	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償	0.00
30302	退休費(fèi)	35.92	30217	公務(wù)接待費(fèi)	7.14	31012	拆遷補(bǔ)償	0.00
30303	退職（役）費(fèi)	0.00	30218	專用材料費(fèi)	0.00	31013	公務(wù)用車購置	0.00
30304	撫恤金	0.00	30224	被裝購置費(fèi)	0.00	31019	其他交通工具購置	0.00
30305	生活補(bǔ)助	3.03	30225	專用燃料費(fèi)	0.00	31021	文物和陳列品購置	0.00
30306	救濟(jì)費(fèi)	0.00	30226	勞務(wù)費(fèi)	7.16	31022	無形資產(chǎn)購置	0.00
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助	0.00	30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	10.00	31099	其他資本性支出	0.32
30308	助學(xué)金	0.00	30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	17.39	312	對(duì)企業(yè)補(bǔ)助	0.00
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	0.00	30229	福利費(fèi)	0.05	31201	資本金注入	0.00
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼	0.00	30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	6.14	31203	政府投資基金股權(quán)投資	0.00
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	2.13	30239	其他交通費(fèi)用	31.29	31204	費(fèi)用補(bǔ)貼	0.00
			30240	稅金及附加費(fèi)用	0.00	31205	利息補(bǔ)貼	0.00
			30299	其他商品和服務(wù)支出	32.20	31299	其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	贈(zèng)與	0.00
						39907	國(guó)家賠償費(fèi)用支出	0.00
						39908	對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼	0.00
						39999	其他支出	0.00
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		958.75	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)					270.19
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開07表

部門：宣城市宣州區(qū)人民政府辦公室（本級(jí)）

單位：萬元

科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)余

類

款

項(xiàng)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計(jì)

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。        宣城市宣州區(qū)政府辦沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故此表無數(shù)據(jù)。

	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
	,.	公開08表
部門：宣城市宣州區(qū)人民政府辦公室（本級(jí)）		單位：萬元
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	決算數(shù)
因公出國(guó)（境）費(fèi)	14.25	7.29
公務(wù)接待費(fèi)	8.66	7.14
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	5.70	6.14
其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	5.70	6.14
公務(wù)用車購置費(fèi)	0.00	0.00
合計(jì)	28.61	20.57
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分  宣州區(qū)人民政府辦公室2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

  2019年度收入總計(jì)1228.93萬元，支出總計(jì)1228.93萬元。與2018年收、支1361.08萬元相比，收、支總計(jì)各減少132.15萬元，減少9.71%。其中：1、行政運(yùn)行增加186.17萬元，主要原因：2019年決算收入中2018年創(chuàng)建文明城市獎(jiǎng)金138.89萬元為預(yù)算安排，2018年該獎(jiǎng)金為往來款，人員變動(dòng)及正常調(diào)資致基本工資增加34.99萬元；2、一般行政管理事務(wù)減少258.69萬元，主要原因是項(xiàng)目數(shù)量及規(guī)模大小變化所致：2018年信息中心安全等級(jí)保護(hù)項(xiàng)目建設(shè)124.18萬元、宣州區(qū)政府辦一體化共享平臺(tái)建設(shè)80.5萬元、宣城市區(qū)權(quán)力清單運(yùn)行平臺(tái)軟件費(fèi)48.9萬元；3、法制建設(shè)減少59.95萬元，主要原因：2019年機(jī)構(gòu)改革，法制辦合并到區(qū)司法局。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)1228.93萬元，其中：財(cái)政撥款收入1228.93萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)1228.93萬元，其中：基本支出1228.93萬元，占100%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

  2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1228.93萬元；支出總計(jì)1228.93萬元，與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少132.15萬元，減少9.71%。其中：1、行政運(yùn)行增加186.17萬元，主要原因：2019年決算收入中2018年創(chuàng)建文明城市獎(jiǎng)金138.89萬元為預(yù)算安排，2018年該獎(jiǎng)金為往來款、人員變動(dòng)及正常調(diào)資致基本工資增加34.99萬元；2、一般行政管理事務(wù)減少258.69萬元，主要原因是項(xiàng)目數(shù)量及規(guī)模大小變化所致，2018年信息中心安全等級(jí)保護(hù)項(xiàng)目建設(shè)124.18萬元、宣州區(qū)政府辦一體化共享平臺(tái)建設(shè)80.5萬元、宣城市區(qū)權(quán)力清單運(yùn)行平臺(tái)軟件費(fèi)48.9萬元；3、法制建設(shè)減少59.95萬元，主要原因：2019年機(jī)構(gòu)改革，法制辦合并到區(qū)司法局。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

 （一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

  2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算1228.93萬元，占本年收入的100%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算與2018年決算相比減少132.15萬元，減少9.71%。其中：1、行政運(yùn)行增加186.17萬元，主要原因：2019年決算收入中2018年創(chuàng)建文明城市獎(jiǎng)金138.89萬元為預(yù)算安排，2018年該獎(jiǎng)金為往來款、人員變動(dòng)及正常調(diào)資致基本工資增加34.98萬元；2、一般行政管理事務(wù)減少258.69萬元，主要原因是項(xiàng)目數(shù)量及規(guī)模大小變化所致，2018年信息中心安全等級(jí)保護(hù)項(xiàng)目建設(shè)124.18萬元、宣州區(qū)政府辦一體化共享平臺(tái)建設(shè)80.5萬元、宣城市區(qū)權(quán)力清單運(yùn)行平臺(tái)軟件費(fèi)48.9萬元；3、法制建設(shè)減少59.95萬元，主要原因：2019年機(jī)構(gòu)改革，法制辦合并到區(qū)司法局。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

  2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1228.93萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少132.15萬元，減少9.71%。其中：1、行政運(yùn)行增加186.17萬元，主要原因：1、2019年決算收入中2018年創(chuàng)建文明城市獎(jiǎng)金138.89萬元為預(yù)算安排，2018年該獎(jiǎng)金為往來款，人員變動(dòng)及正常調(diào)資致基本工資增加34.98萬元；2、一般行政管理事務(wù)減少258.69萬元，主要原因是項(xiàng)目數(shù)量及規(guī)模大小變化所致，2018年信息中心安全等級(jí)保護(hù)項(xiàng)目建設(shè)124.18萬元、宣州區(qū)政府辦一體化共享平臺(tái)建設(shè)80.5萬元、宣城市區(qū)權(quán)力清單運(yùn)行平臺(tái)軟件費(fèi)48.9萬元；3、法制建設(shè)減少59.95萬元，主要原因：2019年機(jī)構(gòu)改革，法制辦合并到區(qū)司法局。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

   2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1228.93萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1020.98萬元，占83.1%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出92.43萬元，占7.5%；衛(wèi)生健康（類）38.08萬元，占3.1%；住房保障（類）支出77.44萬元，占6.3%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1246.63萬元，支出決算為1228.93萬元，完成年初預(yù)算的98.58%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因: 1、代編預(yù)算143.82萬元；2、因政策增資追加指標(biāo)12.53萬元；3、因機(jī)構(gòu)改革指標(biāo)調(diào)減75.96萬元；4、因合同未完善及政策因素等原因指標(biāo)收回98.09萬元。其中：基本支出1228.93萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為571.9萬元，支出決算為707.52萬元，完成年初預(yù)算123.71%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是人員變動(dòng)及國(guó)家政策調(diào)資增加因素，二是發(fā)放2018年度創(chuàng)建文明城市獎(jiǎng)金。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為448.54萬元，支出決算為313.46萬元，完成年初預(yù)算69.88%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是1、2019年機(jī)構(gòu)改革指標(biāo)調(diào)整68.12萬元；3、因合同未完善及工作進(jìn)度等原因指標(biāo)收回66.96萬元。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算11.29萬元，支出決算11.87萬元，完成年初預(yù)算105.14%。決算數(shù)大于預(yù)算原因是政策調(diào)資。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算95.89萬元，支出決算75.98萬元，完成年初預(yù)算79.24%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因人員變動(dòng)及養(yǎng)老保險(xiǎn)政策變化。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬元，支出預(yù)算4.58萬元。

5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算41.54萬元，支出決算38.08萬元，完成年初預(yù)算91.67%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)原因是人員變動(dòng)及政策變化。

6.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算59.3萬元，支出決算59.3萬元，完成年初預(yù)算100%。

7.住房保障（類）住房改革（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算18.17萬元，支出決算18.14萬元。完成年初預(yù)算99.8%。

 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1228.93萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)958.75萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)270.19萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 

宣州區(qū)政府辦公室沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年度宣州區(qū)人民政府辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)172.7萬元，比2018年減少455.35萬元，減少72.5%。減少主要原因是2018年統(tǒng)計(jì)有誤。

（二）政府采購支出情況。

2019年度宣州區(qū)人民政府辦公室本級(jí)政府采購支出總額131.28萬元，其中：政府采購貨物支出3.37萬元，政府采購服務(wù)支出127.91萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年12月31日，區(qū)政府辦本級(jí)共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，宣城市宣州區(qū)人民政府辦公室按照指向明確、合理可行的原則，對(duì)2019年度27個(gè)項(xiàng)目支出編制了績(jī)效目標(biāo)，涉及財(cái)政資金448.54萬元。全年共組織對(duì)27個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政資金448.54萬元。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，各項(xiàng)目基本達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

宣城市宣州區(qū)人民政府辦公室2019年度無區(qū)財(cái)政批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十二、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

2020年8月28日