宣城市宣州區(qū)供銷合作社2019年度部門決算
2020年8月
目 錄
第一部分 宣城市宣州區(qū)供銷合作社概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 宣城市宣州區(qū)供銷合作社2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 宣城市宣州區(qū)供銷合作社2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
宣城市宣州區(qū)供銷合作社2019年度部門決算情況
第一部分 安徽省宣城市宣州區(qū)供銷合作社概況
一、部門職責(zé)
1、圍繞服務(wù)“三農(nóng)”的宗旨，研究制定全區(qū)供銷合作社發(fā)展規(guī)劃。
2、推進(jìn)供銷合作社現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，強(qiáng)化專業(yè)合作社服務(wù)、行業(yè)協(xié)會(huì)服務(wù)、農(nóng)村綜合服務(wù)。
3、按照政府授權(quán)，對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和重要農(nóng)副產(chǎn)品以及政策性、安全性商品經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。
4、監(jiān)督和管理社有資產(chǎn)，是本級(jí)集體資產(chǎn)和所屬企業(yè)財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)代表，對(duì)供銷合作社企業(yè)和基層社改制后的剩余資產(chǎn)行使所有權(quán)和管理權(quán)。
5、指導(dǎo)農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，探索供銷合作社經(jīng)濟(jì)的多種實(shí)現(xiàn)形式，協(xié)調(diào)有關(guān)部門和組織，維護(hù)供銷企業(yè)合法權(quán)益。
6、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，宣城市宣州區(qū)供銷合作社2019年度部門決算包括：只有區(qū)供銷社本級(jí)單位決算，與預(yù)算比較，單位戶數(shù)無變化。宣城市宣州區(qū)供銷合作社現(xiàn)屬區(qū)直參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，共計(jì)18人，其中在職7人，退休11人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室（財(cái)務(wù)科、群眾工作室）、綜合管理科、合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)科和經(jīng)濟(jì)發(fā)展科4個(gè)職能科室。
納入宣城市宣州區(qū)供銷合作社2019年度部門決算編制范圍的單位1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：
|
序號(hào)
|
單位名稱
|
|
1
|
宣城市宣州區(qū)供銷合作社本級(jí)
|
|
|
|
第二部分 宣城市宣州區(qū)供銷合作社2019年度部門決算表
收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
公開01表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)供銷社
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
收入
|
支出
|
|
項(xiàng)目
|
行次
|
金額
|
項(xiàng)目
|
行次
|
金額
|
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入
|
1
|
181.46
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
35
|
0.00
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
36
|
0.00
|
|
三、上級(jí)補(bǔ)助收入
|
3
|
0.00
|
三、國(guó)防支出
|
37
|
0.00
|
|
四、事業(yè)收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
38
|
0.00
|
|
五、經(jīng)營(yíng)收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
39
|
0.00
|
|
六、附屬單位上繳收入
|
6
|
0.00
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
40
|
0.00
|
|
七、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
41
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
42
|
36.68
|
|
|
9
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
43
|
8.85
|
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
44
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
45
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
46
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
47
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
48
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
49
|
124.71
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
51
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
52
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
11.22
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
|
54
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
55
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
56
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、債務(wù)還本支出
|
57
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、債務(wù)付息支出
|
58
|
0.00
|
|
|
25
|
|
|
59
|
|
|
|
26
|
|
|
60
|
|
|
本年收入合計(jì)
|
27
|
181.46
|
本年支出合計(jì)
|
61
|
181.46
|
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
|
28
|
0.00
|
結(jié)余分配
|
62
|
0.00
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
29
|
0.00
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
63
|
0.00
|
|
|
30
|
|
|
64
|
|
|
總計(jì)
|
31
|
181.46
|
總計(jì)
|
65
|
181.46
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表
|
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)供銷社
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
本年收入合計(jì)
|
財(cái)政撥款收入
|
上級(jí)補(bǔ)助收入
|
事業(yè)收入
|
經(jīng)營(yíng)收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
|
|
小計(jì)
|
其中：教育收費(fèi)
|
|
|
|
|
|
|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
合計(jì)
|
181.46
|
181.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
36.68
|
36.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
36.68
|
36.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
21.05
|
21.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
12.62
|
12.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080506
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
|
3.01
|
3.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
8.85
|
8.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
8.85
|
8.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
8.85
|
8.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
216
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
124.71
|
124.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21602
|
商業(yè)流通事務(wù)
|
124.71
|
124.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2160201
|
行政運(yùn)行
|
101.54
|
101.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2160202
|
一般行政管理事務(wù)
|
23.17
|
23.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
11.22
|
11.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
11.22
|
11.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
7.80
|
7.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
3.42
|
3.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表
|
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)供銷社
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
本年支出合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
上繳上級(jí)支出
|
經(jīng)營(yíng)支出
|
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合計(jì)
|
181.46
|
158.29
|
23.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
36.68
|
36.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
36.68
|
36.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
21.05
|
21.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
12.62
|
12.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080506
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
|
3.01
|
3.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
8.85
|
8.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
8.85
|
8.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
8.85
|
8.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
216
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
124.71
|
101.54
|
23.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21602
|
商業(yè)流通事務(wù)
|
124.71
|
101.54
|
23.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2160201
|
行政運(yùn)行
|
101.54
|
101.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2160202
|
一般行政管理事務(wù)
|
23.17
|
0.00
|
23.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
11.22
|
11.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
11.22
|
11.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
7.80
|
7.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
3.42
|
3.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
公開04表
|
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)供銷社
|
|
|
單位：萬元
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
|
項(xiàng)目
|
行次
|
金額
|
項(xiàng)目
|
行次
|
小計(jì)
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
|
|
|
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
1
|
181.46
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
3
|
|
三、國(guó)防支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
6
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
8
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
37
|
36.68
|
36.68
|
0.00
|
|
|
|
9
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
38
|
8.85
|
8.85
|
0.00
|
|
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
12
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
44
|
124.71
|
124.71
|
0.00
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
11.22
|
11.22
|
0.00
|
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
21
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
23
|
|
二十三、債務(wù)還本支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
24
|
|
二十四、債務(wù)付息支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
本年收入合計(jì)
|
25
|
181.46
|
本年支出合計(jì)
|
54
|
181.46
|
181.46
|
0.00
|
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
26
|
0.00
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
27
|
0.00
|
|
56
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
28
|
0.00
|
|
57
|
|
|
|
|
|
總計(jì)
|
29
|
181.46
|
總計(jì)
|
58
|
181.46
|
181.46
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表
|
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)供銷社
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
|
合計(jì)
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
合計(jì)
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)余
|
|
|
|
|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
合計(jì)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
181.46
|
158.29
|
23.17
|
181.46
|
158.29
|
23.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
36.68
|
36.68
|
0.00
|
36.68
|
36.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
36.68
|
36.68
|
0.00
|
36.68
|
36.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21.05
|
21.05
|
0.00
|
21.05
|
21.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.62
|
12.62
|
0.00
|
12.62
|
12.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080506
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.01
|
3.01
|
0.00
|
3.01
|
3.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
8.85
|
8.85
|
0.00
|
8.85
|
8.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
8.85
|
8.85
|
0.00
|
8.85
|
8.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
8.85
|
8.85
|
0.00
|
8.85
|
8.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
216
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
124.71
|
101.54
|
23.17
|
124.71
|
101.54
|
23.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21602
|
商業(yè)流通事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
124.71
|
101.54
|
23.17
|
124.71
|
101.54
|
23.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2160201
|
行政運(yùn)行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
101.54
|
101.54
|
0.00
|
101.54
|
101.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2160202
|
一般行政管理事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
23.17
|
0.00
|
23.17
|
23.17
|
0.00
|
23.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.22
|
11.22
|
0.00
|
11.22
|
11.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.22
|
11.22
|
0.00
|
11.22
|
11.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
7.80
|
7.80
|
0.00
|
7.80
|
7.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.42
|
3.42
|
0.00
|
3.42
|
3.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開06表
|
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)供銷社
|
|
單位：萬元
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)
|
公用經(jīng)費(fèi)
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
|
|
|
|
301
|
工資福利支出
|
126.83
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
2.44
|
307
|
債務(wù)利息及費(fèi)用支出
|
0.00
|
|
|
30101
|
基本工資
|
37.15
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
0.29
|
30701
|
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息
|
0.00
|
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
22.01
|
30202
|
印刷費(fèi)
|
0.00
|
30702
|
國(guó)外債務(wù)付息
|
0.00
|
|
|
30103
|
獎(jiǎng)金
|
35.38
|
30203
|
咨詢費(fèi)
|
0.00
|
30703
|
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
|
0.00
|
|
|
30106
|
伙食補(bǔ)助費(fèi)
|
0.00
|
30204
|
手續(xù)費(fèi)
|
0.00
|
30704
|
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
|
0.00
|
|
|
30107
|
績(jī)效工資
|
0.00
|
30205
|
水費(fèi)
|
0.00
|
310
|
資本性支出
|
0.00
|
|
|
30108
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
12.62
|
30206
|
電費(fèi)
|
0.13
|
31001
|
房屋建筑物購(gòu)建
|
0.00
|
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費(fèi)
|
3.01
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
0.00
|
31002
|
辦公設(shè)備購(gòu)置
|
0.00
|
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
7.32
|
30208
|
取暖費(fèi)
|
0.00
|
31003
|
專用設(shè)備購(gòu)置
|
0.00
|
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
|
1.53
|
30209
|
物業(yè)管理費(fèi)
|
0.00
|
31005
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
0.00
|
|
|
30112
|
其他社會(huì)保障繳費(fèi)
|
0.00
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
0.00
|
31006
|
大型修繕
|
0.00
|
|
|
30113
|
住房公積金
|
7.80
|
30212
|
因公出國(guó)（境）費(fèi)用
|
0.00
|
31007
|
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新
|
0.00
|
|
|
30114
|
醫(yī)療費(fèi)
|
0.00
|
30213
|
維修(護(hù))費(fèi)
|
0.00
|
31008
|
物資儲(chǔ)備
|
0.00
|
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
0.00
|
30214
|
租賃費(fèi)
|
0.00
|
31009
|
土地補(bǔ)償
|
0.00
|
|
|
303
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
29.02
|
30215
|
會(huì)議費(fèi)
|
0.00
|
31010
|
安置補(bǔ)助
|
0.00
|
|
|
30301
|
離休費(fèi)
|
0.00
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
0.00
|
31011
|
地上附著物和青苗補(bǔ)償
|
0.00
|
|
|
30302
|
退休費(fèi)
|
22.58
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
0.69
|
31012
|
拆遷補(bǔ)償
|
0.00
|
|
|
30303
|
退職（役）費(fèi)
|
0.00
|
30218
|
專用材料費(fèi)
|
0.00
|
31013
|
公務(wù)用車購(gòu)置
|
0.00
|
|
|
30304
|
撫恤金
|
0.00
|
30224
|
被裝購(gòu)置費(fèi)
|
0.00
|
31019
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其他交通工具購(gòu)置
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0.00
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30305
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生活補(bǔ)助
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6.45
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30225
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專用燃料費(fèi)
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0.00
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31021
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文物和陳列品購(gòu)置
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0.00
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30306
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救濟(jì)費(fèi)
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0.00
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30226
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勞務(wù)費(fèi)
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0.00
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31022
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無形資產(chǎn)購(gòu)置
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0.00
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30307
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醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助
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0.00
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30227
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委托業(yè)務(wù)費(fèi)
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0.00
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31099
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其他資本性支出
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0.00
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30308
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助學(xué)金
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0.00
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30228
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工會(huì)經(jīng)費(fèi)
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0.76
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312
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對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
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0.00
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30309
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獎(jiǎng)勵(lì)金
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0.00
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30229
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福利費(fèi)
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0.08
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31201
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資本金注入
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0.00
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30310
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個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼
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0.00
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30231
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公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
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0.00
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31203
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政府投資基金股權(quán)投資
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0.00
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30399
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其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
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0.00
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30239
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其他交通費(fèi)用
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0.00
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31204
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費(fèi)用補(bǔ)貼
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0.00
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30240
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稅金及附加費(fèi)用
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0.00
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31205
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利息補(bǔ)貼
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0.00
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30299
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其他商品和服務(wù)支出
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0.48
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31299
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其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
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0.00
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399
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其他支出
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0.00
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39906
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贈(zèng)與
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0.00
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39907
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國(guó)家賠償費(fèi)用支出
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0.00
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39908
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對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
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0.00
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39999
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其他支出
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0.00
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)
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155.85
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公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)
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2.44
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注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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公開07表
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部門：宣城市宣州區(qū)供銷社
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單位：萬元
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科目編碼
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科目名稱
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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本年收入
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本年支出
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年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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合計(jì)
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基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
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項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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合計(jì)
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基本支出
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項(xiàng)目支出
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合計(jì)
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基本支出
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項(xiàng)目支出
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合計(jì)
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基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
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項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)
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項(xiàng)目支出結(jié)余
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類
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款
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項(xiàng)
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欄次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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合計(jì)
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
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注：本單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故此表無數(shù)據(jù)。
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第三部分 宣城市宣州區(qū)供銷合作社2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計(jì)181.46萬元,支出總計(jì)181.46萬元。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加42.26萬元，增長(zhǎng)30.36%，主要原因：一是發(fā)放2017年、2018年目標(biāo)考核獎(jiǎng)等；二是結(jié)對(duì)幫扶舒城縣脫貧攻堅(jiān)運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼等。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計(jì)181.46萬元，其中：財(cái)政撥款收入181.46萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計(jì)181.46萬元，其中：基本支出158.29萬元，占87.23%；項(xiàng)目支出23.17萬元，占12.77%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)181.46萬元，支出總計(jì)181.46萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加42.26萬元，增長(zhǎng)30.36%，主要原因：一是發(fā)放2017年、2018年目標(biāo)考核獎(jiǎng)等；二是結(jié)對(duì)幫扶舒城縣脫貧攻堅(jiān)運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼等。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入181.46萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加42.26萬元，增長(zhǎng)30.36%。主要原因一是發(fā)放2017年、2018年目標(biāo)考核獎(jiǎng)等；二是結(jié)對(duì)幫扶舒城縣脫貧攻堅(jiān)運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼等。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出181.46萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加42.26萬元，增長(zhǎng)30.36%。主要原因一是發(fā)放2017年、2018年目標(biāo)考核獎(jiǎng)等；二是結(jié)對(duì)幫扶舒城縣脫貧攻堅(jiān)運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼等。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出181.46萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出36.68萬元，占20.21%；醫(yī)療健康（類）支出8.85萬元，占4.88%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出124.71萬元，占68.73%；住房保障（類）支出11.22萬元，占6.18%。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為118.41萬元，支出決算為181.46萬元，完成年初預(yù)算的153.25%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是發(fā)放2017年、2018年目標(biāo)考核獎(jiǎng)等；二是結(jié)隊(duì)幫扶舒城縣脫貧攻堅(jiān)運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼等。其中:基本支出158.29萬元，占87.23%；項(xiàng)目支出23.17萬元，占12.77%。具體情況如下：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.23萬元，支出決算為21.05萬元，完成年初預(yù)算的402.49%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是發(fā)放退休人員雙擁城市、文明城市獎(jiǎng)勵(lì)等。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為12.62萬元，支出決算為12.62萬元，完成年初預(yù)算的100%。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.01萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度退休一人。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為8.85萬元，支出決算為8.85萬元，完成年初預(yù)算的100%。
5．商品服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為72.32萬元，支出決算為101.54萬元，完成年初預(yù)算的140.40%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是發(fā)放2017年、2018年目標(biāo)考核獎(jiǎng)等。
6.商品服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為8.17萬元，支出決算為23.17萬元，完成年初預(yù)算的283.60%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是結(jié)對(duì)幫扶舒城縣脫貧攻堅(jiān)運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼等。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7.80萬元，決算數(shù)為7.80萬元，完成年初預(yù)算的100%。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.42萬元，決算數(shù)為3.42萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出158.29萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)155.85萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)2.44萬元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
宣城市宣州區(qū)供銷合作社沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年度，宣城市宣州區(qū)供銷合作社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.44萬元，比2018年減少1.54萬元，下降38.69%，主要原因是厲行節(jié)約，人員減少，經(jīng)費(fèi)減少。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2019年度，宣城市宣州區(qū)供銷合作社無政府采購(gòu)支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年12月31日，宣城市宣州區(qū)供銷合作社因公務(wù)用車制度改革無公務(wù)車；沒有單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備，沒有單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。
（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明
宣城市宣州區(qū)供銷合作社項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。宣州區(qū)供銷合作社2019年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
宣州區(qū)供銷社
皖公安備案
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