宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年部門(mén)預(yù)算

  

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月

 

 

 

目 錄

第一部分 部門(mén)概況

1.主要職責(zé)

2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

3.2020年度主要工作任務(wù)

第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算表

1.宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年財(cái)政撥款收支總表

2.宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年一般公共預(yù)算支出表

3.宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年一般公共預(yù)算基本支出表

4.宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年政府性基金預(yù)算支出表

5.宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

6.宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年收支總表

7.宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年收入總表

8.宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年支出總表

9.宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年政府采購(gòu)支出表

10.宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表

第三部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5.關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

6.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

7.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明

8.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明

9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

宣城市宣州區(qū)供銷合作社現(xiàn)屬區(qū)直參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，共計(jì)18人，其中在職7人，退休11人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室（財(cái)務(wù)科、群眾工作室）、綜合管理科、合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)科和經(jīng)濟(jì)發(fā)展科4個(gè)職能科室。主要職責(zé)為：

（一）圍繞服務(wù)“三農(nóng)”的宗旨，研究制定全區(qū)供銷合作社發(fā)展規(guī)劃。

（二）推進(jìn)供銷合作社現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，強(qiáng)化專業(yè)合作社服務(wù)、行業(yè)協(xié)會(huì)服務(wù)、農(nóng)村綜合服務(wù)。

（三）按照政府授權(quán)，對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和重要農(nóng)副產(chǎn)品以及政策性、安全性商品經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。

（四）監(jiān)督和管理社有資產(chǎn)，是本級(jí)集體資產(chǎn)和所屬企業(yè)財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)代表，對(duì)供銷合作社企業(yè)和基層社改制后的剩余資產(chǎn)行使所有權(quán)和管理權(quán)。

（五）指導(dǎo)農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，探索供銷合作社經(jīng)濟(jì)的多種實(shí)現(xiàn)形式，協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)和組織，維護(hù)供銷企業(yè)合法權(quán)益。

（六）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年度部門(mén)預(yù)算本級(jí)預(yù)算，納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	宣城市宣州區(qū)供銷合作社本級(jí)	參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位

 

三、2020年度主要工作任務(wù)

（一）深化改革，加快落實(shí)步伐。對(duì)標(biāo)改革任務(wù)，落實(shí)政策，推動(dòng)綜合改革取得實(shí)實(shí)在在的成效。健全“三會(huì)”制度，充分發(fā)揮指導(dǎo)、服務(wù)、監(jiān)督職能。

（二）夯實(shí)基礎(chǔ)，加強(qiáng)基層組織建設(shè)。采取盤(pán)活資產(chǎn)、龍頭帶動(dòng)、資金扶持、與農(nóng)民專業(yè)合作社融合發(fā)展等多種形式，新建基層社，延伸供銷社系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)組織。

（三）抓好“回頭看”巡察和脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)巡察整改工作，確保整改見(jiàn)底清零。

（四）規(guī)范財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)資產(chǎn)監(jiān)管。

（五）不斷提升黨建工作水平。

（六）加強(qiáng)自身建設(shè)，提升履職能力。

（七）在區(qū)委區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下統(tǒng)籌其他各項(xiàng)工作，力爭(zhēng)為全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

 

第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算表

 

部門(mén)公開(kāi)表1

注：本表反映部門(mén)財(cái)政撥款收入、支出預(yù)算情況。

部門(mén)公開(kāi)表2

 

  

 

部門(mén)公開(kāi)表3

 

注：本表反映部門(mén)本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入安排的基本支出預(yù)算情況。

部門(mén)公開(kāi)表4

 

注：宣城市宣州區(qū)供銷合作社沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)

算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

 

部門(mén)公開(kāi)表5

 

注：宣城市宣州區(qū)供銷合作社沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)

預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

 

部門(mén)公開(kāi)表6

注：本表反映部門(mén)各項(xiàng)收入、支出預(yù)算安排情況。

 部門(mén)公開(kāi)表7

 

 

注：本表反映部門(mén)各項(xiàng)收入預(yù)算情況。

部門(mén)公開(kāi)表8

注：本表反映部門(mén)本年各項(xiàng)支出預(yù)算情況。

 

部門(mén)公開(kāi)表9

注：宣城市宣州區(qū)供銷合作社部門(mén)預(yù)算未安排政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

 

部門(mén)公開(kāi)表10

注：宣城市宣州區(qū)供銷合作社部門(mén)預(yù)算未安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算，故本表無(wú)數(shù)據(jù)”。

 

第三部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算103.79萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款103.79萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入103.79萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。支出按功能分類分為：社會(huì)保障和就業(yè)支出14.95萬(wàn)元，占14.40%；衛(wèi)生健康支出9.61萬(wàn)元，占9.26%；商品服務(wù)業(yè)等支出68.58萬(wàn)元，占66.08%；住房保障支出10.65萬(wàn)元，占10.26%。

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年一般公共預(yù)算撥款103.79萬(wàn)元，比2019年預(yù)算撥款減少14.62萬(wàn)元，下降12.35%，主要原因：2020年度人員減少。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會(huì)保障和就業(yè)支出14.95萬(wàn)元，占14.40%；衛(wèi)生健康支出9.61萬(wàn)元，占9.26%；商品服務(wù)業(yè)等支出68.58萬(wàn)元，占66.08%；住房保障支出10.65萬(wàn)元，占10.26%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2020年預(yù)算5.82萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加0.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.28%，增長(zhǎng)原因主要是退休人員工資調(diào)整。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算9.13萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少3.49萬(wàn)元，減少27.65%，減少原因主要是在職人員減少。

3.衛(wèi)生與健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2020年預(yù)算9.61萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加0.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.59%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資調(diào)整。

4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算65.26萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少7.06萬(wàn)元，下降9.76%，下降原因主要是2020年度人員減少。

5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2020年預(yù)算3.32萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少4.85萬(wàn)元，下降59.36%，下降原因主要是沒(méi)有“一河一策”實(shí)施方案項(xiàng)目編制費(fèi)用。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算7.05萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少0.75萬(wàn)元，下降9.62%，下降原因主要是2020年度人員減少。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2020年預(yù)算3.60萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加0.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.26%，增長(zhǎng)原因主要是退休人員增加。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年一般公共預(yù)算基本支出100.47萬(wàn)元，其中：

工資福利支出84.57萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出7.14萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.76萬(wàn)元，主要包括：退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，宣城市宣州區(qū)供銷合作社所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年收支總預(yù)算103.79萬(wàn)元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、住房保障支出。

七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明

宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年收入預(yù)算103.79萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入103.79萬(wàn)元，占100%，比2019年預(yù)算減少14.62萬(wàn)元，下降12.35%，下降原因主要是2020年度人員減少。

八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明

宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年支出預(yù)算103.79萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少14.62萬(wàn)元，下降12.35%，下降原因主要是2020年度人員減少。其中，基本支出100.47萬(wàn)元，占96.80%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出3.32萬(wàn)元，占3.20%，主要用于招商引資項(xiàng)目費(fèi)用等。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

宣城市宣州區(qū)供銷合作社無(wú)批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算7.14萬(wàn)元，比2019年減少1.06萬(wàn)元，下降12.93%，增下降主要原因是2020年度人員減少，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相對(duì)減少。

（三）政府采購(gòu)情況。

宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

宣城市宣州區(qū)供銷合作社公車改革后沒(méi)有公務(wù)用車。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2020 年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）， 購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門(mén)自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

三、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。