濟川街道辦事處2019年度部門決算

2020年8月

目  錄

第一部分 濟川街道辦事處概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 濟川街道辦事處2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 濟川街道辦事處2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

濟川街道辦事處2019年度部門決算情況

第一部分 濟川街道辦事處概況

一、 部門職責

落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展辦事處經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施。

2.指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會的工作，支持、幫助居民委員會加強思想、組織、制度建設(shè)，向上級人民政府和有關(guān)部門及時反映居民的意見、建議和要求。

3.抓好社區(qū)文化建設(shè)，開展文明街道、文明單位，文明小區(qū)建設(shè)活動，組織居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動。

4.負責街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，加強對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化，保護老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。

5.協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、殘疾人就業(yè)等工作；積極開展便民利民的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)教育工作。

6.會同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動人口的管理及計劃生育工作，完成區(qū)下達的各項計劃生育指標任務(wù)。

7.協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。

 8.負責在轄區(qū)開展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開展法律咨詢、服務(wù)等工作，維護居民的合法權(quán)益，搞好轄區(qū)內(nèi)社會管理綜合治理工作。

 9.負責本轄區(qū)的城市管理工作，發(fā)動群眾開展愛國衛(wèi)生運動，綠化、美化、凈化城市環(huán)境，協(xié)助有關(guān)部門做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護工作。

 10.負責本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護轄區(qū)的良好秩序。

 11.負責研究轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作。

 12.配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險救災(zāi)、安全生產(chǎn)檢查、居民遷移等工作。

 13.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，濟川街道2019年度部門決算包括辦事處本級決算，與預(yù)算比較，增加（減少）0戶，無變化。

納入濟川街道2019年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	宣城市宣州區(qū)濟川街道辦事處本級

第二部分 濟川街道辦事處2019年度部門決算表

		收入支出決算總表
					公開01表
部門：宣城市宣州區(qū)濟川街道辦事處					單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入	1	3,264.69	一、一般公共服務(wù)支出	35	597.23
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、上級補助收入	3	0.00	三、國防支出	37	0.00
四、事業(yè)收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、經(jīng)營收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、附屬單位上繳收入	6	0.00	六、科學(xué)技術(shù)支出	40	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游體育與傳媒支出	41	4.98
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	42	103.73
	9		九、衛(wèi)生健康支出	43	78.05
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	44	0.00
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	45	2,368.64
	12		十二、農(nóng)林水支出	46	22.70
	13		十三、交通運輸支出	47	0.00
	14		十四、資源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	51	0.00
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	89.36
	20		二十、糧油物資儲備支出	54	0.00
	21		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	55	0.00
	22		二十二、其他支出	56	0.00
	23		二十三、債務(wù)還本支出	57	0.00
	24		二十四、債務(wù)付息支出	58	0.00
	25			59
	26			60
本年收入合計	27	3,264.69	本年支出合計	61	3,264.69
用事業(yè)基金彌補收支差額	28	0.00	結(jié)余分配	62	0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	29	0.00	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	63	0.00
	30			64
總計	31	3,264.69	總計	65	3,264.69
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

						收入決算表
											公開02表
部門：宣城市宣州區(qū)濟川街道辦事處											單位：萬元
科目編碼			科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入		經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
							小計	其中：教育收費
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合計	3,264.69	3,264.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服務(wù)支出	597.23	597.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事務(wù)	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政運行	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	475.69	475.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政運行	475.69	475.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			統(tǒng)計信息事務(wù)	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599			其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政運行	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游體育與傳媒支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社會保障和就業(yè)支出	103.73	103.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位離退休	85.85	85.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			歸口管理的行政單位離退休	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			撫恤	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡撫恤	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			衛(wèi)生健康支出	78.05	78.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			計劃生育事務(wù)	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他計劃生育事務(wù)支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政單位醫(yī)療	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	2,368.64	2,368.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	106.23	106.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出	106.23	106.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	2,262.41	2,262.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出	1,262.41	1,262.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			農(nóng)林水支出	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			農(nóng)業(yè)	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他農(nóng)業(yè)支出	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	89.36	89.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	89.36	89.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公積金	79.36	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租補貼	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

					支出決算表
									公開03表
部門：宣城市宣州區(qū)濟川街道辦事處									單位：萬元
科目編碼			科目名稱	本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6
			合計	3,264.69	3,264.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服務(wù)支出	597.23	597.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事務(wù)	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政運行	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	475.69	475.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政運行	475.69	475.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			統(tǒng)計信息事務(wù)	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599			其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政運行	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游體育與傳媒支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社會保障和就業(yè)支出	103.73	103.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位離退休	85.85	85.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			歸口管理的行政單位離退休	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			撫恤	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡撫恤	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210			衛(wèi)生健康支出	78.05	78.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			計劃生育事務(wù)	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他計劃生育事務(wù)支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政單位醫(yī)療	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	2,368.64	2,368.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	106.23	106.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出	106.23	106.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	2,262.41	2,262.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出	1,262.41	1,262.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213			農(nóng)林水支出	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			農(nóng)業(yè)	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他農(nóng)業(yè)支出	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	89.36	89.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	89.36	89.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公積金	79.36	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租補貼	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部門本年度各項支出情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

			財政撥款收入支出決算總表
							公開04表
部門：宣城市宣州區(qū)濟川街道辦事處							單位：萬元
收     入			支     出
項目	行次	金額	項目	行次	小計	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4
一、一般公共預(yù)算財政撥款	1	3,264.69	一、一般公共服務(wù)支出	30	597.23	597.23	0.00
二、政府性基金預(yù)算財政撥款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、國防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	36	4.98	4.98	0.00
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	37	103.73	103.73	0.00
	9		九、衛(wèi)生健康支出	38	78.05	78.05	0.00
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	40	2,368.64	2,368.64	0.00
	12		十二、農(nóng)林水支出	41	22.70	22.70	0.00
	13		十三、交通運輸支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、資源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	89.36	89.36	0.00
	20		二十、糧油物資儲備支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、債務(wù)還本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、債務(wù)付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合計	25	3,264.69	本年支出合計	54	3,264.69	3,264.69	0.00
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	26	0.00	年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共預(yù)算財政撥款	27	0.00		56
二、政府性基金預(yù)算財政撥款	28	0.00		57
總計	29	3,264.69	總計	58	3,264.69	3,264.69	0.00
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

									一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
																公開05表
部門：宣城市宣州區(qū)濟川街道辦事處																單位：萬元
科目編碼			科目名稱	年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			本年收入			本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
				合計	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
															項目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項目支出結(jié)余
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合計	0.00	0.00	0.00	3,264.69	3,264.69	0.00	3,264.69	3,264.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服務(wù)支出	0.00	0.00	0.00	597.23	597.23	0.00	597.23	597.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事務(wù)	0.00	0.00	0.00	8.82	8.82	0.00	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政運行	0.00	0.00	0.00	8.82	8.82	0.00	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	0.00	0.00	0.00	475.69	475.69	0.00	475.69	475.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政運行	0.00	0.00	0.00	475.69	475.69	0.00	475.69	475.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			統(tǒng)計信息事務(wù)	0.00	0.00	0.00	6.62	6.62	0.00	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599			其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出	0.00	0.00	0.00	6.62	6.62	0.00	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	0.00	0.00	0.00	106.10	106.10	0.00	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政運行	0.00	0.00	0.00	106.10	106.10	0.00	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游體育與傳媒支出	0.00	0.00	0.00	4.98	4.98	0.00	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	0.00	0.00	0.00	4.98	4.98	0.00	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	4.98	4.98	0.00	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社會保障和就業(yè)支出	0.00	0.00	0.00	103.73	103.73	0.00	103.73	103.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位離退休	0.00	0.00	0.00	85.85	85.85	0.00	85.85	85.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			歸口管理的行政單位離退休	0.00	0.00	0.00	16.33	16.33	0.00	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	0.00	0.00	0.00	69.52	69.52	0.00	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			撫恤	0.00	0.00	0.00	17.88	17.88	0.00	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡撫恤	0.00	0.00	0.00	17.88	17.88	0.00	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			衛(wèi)生健康支出	0.00	0.00	0.00	78.05	78.05	0.00	78.05	78.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			計劃生育事務(wù)	0.00	0.00	0.00	28.05	28.05	0.00	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他計劃生育事務(wù)支出	0.00	0.00	0.00	28.05	28.05	0.00	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政單位醫(yī)療	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	0.00	0.00	0.00	2,368.64	2,368.64	0.00	2,368.64	2,368.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	0.00	0.00	0.00	106.23	106.23	0.00	106.23	106.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出	0.00	0.00	0.00	106.23	106.23	0.00	106.23	106.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	0.00	0.00	0.00	2,262.41	2,262.41	0.00	2,262.41	2,262.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出	0.00	0.00	0.00	1,262.41	1,262.41	0.00	1,262.41	1,262.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			農(nóng)林水支出	0.00	0.00	0.00	22.70	22.70	0.00	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			農(nóng)業(yè)	0.00	0.00	0.00	22.70	22.70	0.00	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他農(nóng)業(yè)支出	0.00	0.00	0.00	22.70	22.70	0.00	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	89.36	89.36	0.00	89.36	89.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	89.36	89.36	0.00	89.36	89.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公積金	0.00	0.00	0.00	79.36	79.36	0.00	79.36	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租補貼	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

				一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
								公開06表
部門：宣城市宣州區(qū)濟川街道辦事處								單位：萬元
人員經(jīng)費			公用經(jīng)費
科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	665.82	302	商品和服務(wù)支出	2,564.66	307	債務(wù)利息及費用支出	0.00
30101	基本工資	169.33	30201	辦公費	66.38	30701	國內(nèi)債務(wù)付息	0.00
30102	津貼補貼	244.48	30202	印刷費	0.00	30702	國外債務(wù)付息	0.00
30103	獎金	47.34	30203	咨詢費	0.00	30703	國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用	0.00
30106	伙食補助費	0.00	30204	手續(xù)費	0.00	30704	國外債務(wù)發(fā)行費用	0.00
30107	績效工資	3.55	30205	水費	1.08	310	資本性支出	0.00
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	69.52	30206	電費	5.22	31001	房屋建筑物購建	0.00
30109	職業(yè)年金繳費	0.00	30207	郵電費	0.00	31002	辦公設(shè)備購置	0.00
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	0.00	30208	取暖費	0.00	31003	專用設(shè)備購置	0.00
30111	公務(wù)員醫(yī)療補助繳費	0.00	30209	物業(yè)管理費	0.00	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	0.00
30112	其他社會保障繳費	50.00	30211	差旅費	4.68	31006	大型修繕	0.00
30113	住房公積金	79.36	30212	因公出國（境）費用	0.00	31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新	0.00
30114	醫(yī)療費	0.00	30213	維修(護)費	2,456.06	31008	物資儲備	0.00
30199	其他工資福利支出	2.24	30214	租賃費	0.00	31009	土地補償	0.00
303	對個人和家庭的補助	34.21	30215	會議費	1.25	31010	安置補助	0.00
30301	離休費	0.00	30216	培訓(xùn)費	2.54	31011	地上附著物和青苗補償	0.00
30302	退休費	16.33	30217	公務(wù)接待費	15.52	31012	拆遷補償	0.00
30303	退職（役）費	0.00	30218	專用材料費	0.00	31013	公務(wù)用車購置	0.00
30304	撫恤金	17.88	30224	被裝購置費	0.00	31019	其他交通工具購置	0.00
30305	生活補助	0.00	30225	專用燃料費	0.00	31021	文物和陳列品購置	0.00
30306	救濟費	0.00	30226	勞務(wù)費	1.67	31022	無形資產(chǎn)購置	0.00
30307	醫(yī)療費補助	0.00	30227	委托業(yè)務(wù)費	0.00	31099	其他資本性支出	0.00
30308	助學(xué)金	0.00	30228	工會經(jīng)費	7.87	312	對企業(yè)補助	0.00
30309	獎勵金	0.00	30229	福利費	0.00	31201	資本金注入	0.00
30310	個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼	0.00	30231	公務(wù)用車運行維護費	2.39	31203	政府投資基金股權(quán)投資	0.00
30399	其他對個人和家庭的補助支出	0.00	30239	其他交通費用	0.00	31204	費用補貼	0.00
			30240	稅金及附加費用	0.00	31205	利息補貼	0.00
			30299	其他商品和服務(wù)支出	0.00	31299	其他對企業(yè)補助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	贈與	0.00
						39907	國家賠償費用支出	0.00
						39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼	0.00
						39999	其他支出	0.00
人員經(jīng)費合計		700.03	公用經(jīng)費合計					2,564.66
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

公開07表

部門：宣城市宣州區(qū)濟川街道辦事處

單位：萬元

科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)余

類

款

項

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

注：XX單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故此表無數(shù)據(jù)。

第三部分 濟川街道辦事處2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計3264.69萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計3264.69萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計各增加1578.27萬元，增長48.34%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施增加。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計3264.69萬元，其中：財政撥款收入3264.69萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計3264.69萬元，其中：基本支出3264.69萬元，占100.00%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計3264.69萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計3264.69萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加1578.27萬元，增長48.34%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3264.69萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加1578.27萬元，增長48.34%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3264.69萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1578.27萬元，增長48.34%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3264.69萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出597.23萬元，占18.29%;社會保障和就業(yè)（類）支出103.73萬元，占3.17%；文化旅游體育與傳媒（類）支出4.98萬元，占0.15%；衛(wèi)生健康（類）支出78.05萬元，占2.39%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2368.64萬元，占72.55%；農(nóng)林水（類）支出22.7萬元，占0.69%；住房保障（類）支出89.36萬元，占2.73%。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1585.78萬元，支出決算為3264.69萬元，完成年初預(yù)算的205.87%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目支出增加；二是人員工資調(diào)整。其中:基本支出3264.69萬元，占100%；具體情況如下：

 1.一般公共服務(wù)（類）支出年初預(yù)算為870.63萬元，支出決算為597.23萬元，完成年初預(yù)算的68.59%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

2. 社會保障和就業(yè)（類）支出年初預(yù)算為62.38萬元，支出決算為103.73萬元，完成年初預(yù)算的166.28%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

3. 衛(wèi)生健康（類）支出年初預(yù)算為106.52萬元，支出決算為78.05萬元，完成年初預(yù)算的73.27%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

4. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出年初預(yù)算為398萬元，支出決算為2368.64萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

5．農(nóng)林水（類）支出年初預(yù)算為96萬元，支出決算為22.70萬元，完成年初預(yù)算的23.64%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

6、住房保障（類）支出年初預(yù)算為45.84萬元，支出決算為89.36萬元，完成年初預(yù)算的194.93%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年工資及獎金增加，使得公積金繳費基數(shù)增加。

7、文化旅游體育與傳媒（類）支出年初預(yù)算為6.41萬元，支出決算為4.98萬元，完成年初預(yù)算的77.69%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出3264.69萬元，其中：人員經(jīng)費665.82萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、救濟費、對其他個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費2564.66萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

 濟川街道辦事處沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2019年度，濟川街道辦事處機關(guān)運行經(jīng)費支出2564.66萬元，比2018年增加878.24萬元，增長34.24%，主要原因是政府支出增加。

（二）政府采購支出情況。

2019年度，濟川街道辦事處政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年12月31日，濟川街道辦事處共有車輛2輛，其中：應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
   （四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，濟川街道辦事處對2019年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，評價結(jié)果顯示項目較好的完成了預(yù)期績效目標。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。