關于養(yǎng)賢鄉(xiāng)2018年財政預算執(zhí)行情況和2019年財政預算草案的報告

——2019年3月30日在養(yǎng)賢鄉(xiāng)第十八屆人民代表大會第五次會議上

張小飛

各位代表：

我受養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府的委托，向大會做2018年財政預算執(zhí)行情況和2019年財政預算（草案）的報告，請予審議，并請列席會議的同志提出寶貴意見。

2018年財政預算執(zhí)行情況

2018年,是全面貫徹落實黨的十九大精神的開局之年，是改革開放40周年，這一年，我鄉(xiāng)財政工作在鄉(xiāng)黨委、政府的堅強領導下，在鄉(xiāng)人大的依法監(jiān)督下，一如既往地堅持以發(fā)展為中心，積極組織收入，強化財政監(jiān)管，不斷提高財政資金使用效益，切實保障財政運行平穩(wěn)，不斷優(yōu)化財政支出結構，有效應對了經(jīng)濟下行的壓力，較好地完成了年初鄉(xiāng)人代會通過的各項財政任務，促進了我鄉(xiāng)經(jīng)濟社會各項事業(yè)發(fā)展穩(wěn)中有進、穩(wěn)中提質、穩(wěn)中向好。

一、2018年財政稅收完成情況

　　2018年，全鄉(xiāng)完成各項財政收入3584萬元，占年初目標2860萬元的124%。

　　按收入部門劃分：

　　國稅完成1962萬元，占年初目標1720萬元的114%；

　　地稅完成786萬元（含煙葉稅113萬元），占年初目標910萬元的86%；

　　財政完成800萬元，占年初目標230萬元的348%。

　　二、2018年財政支出情況

　　2018年，根據(jù)我區(qū)的財政分成體制，按照“劃分收支范圍、核定收支基數(shù)、實行定額補助、超收分成、短收自補”的原則計算。2018年，我鄉(xiāng)一般預算收入合計2639.1萬元，其中：體制補助收入699.8萬元，各類結算補助109.4萬元，政府性基金返還收入607.4萬元，國有資產(chǎn)收入返還800萬元，稅收分成獎勵422.49萬元。2018年一般預算支出2518.6萬元。

　　按支出功能分類

　　1、一般公共服務支出275.4萬元；

　　2、文化體育與傳媒支出6萬元；

　　3、社會保障與就業(yè)支出111.4萬元；

　　4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出55.4萬元；

　　5、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出1148.4萬元；

　　6、農(nóng)林水支出203.1萬元；

7、住房保障支出70.9萬元。

8、政府性基金支出648萬元。

三、2018年財政主要工作情況

　　1、多措并舉強化收入組織，努力實現(xiàn)全年財政收支平衡

　　根據(jù)鄉(xiāng)黨委、政府確定的收入目標任務，克服經(jīng)濟下行及政策性減稅等諸多因素的影響，攻堅克難，強化稅源培植，細排征管計劃，明確征管措施，較好地完成了全年收入目標。一是積極走訪服務轄區(qū)內重點建設項目，爭取項目單位的支持，落實建設項目稅收屬地事項。二是進一步完善綜合治稅網(wǎng)絡，充分發(fā)揮村、社區(qū)在綜合治稅中的積極作用，啟動綜合治稅信息平臺建設工作，建立健全涉稅信息搜集與報送制度，挖掘有效稅源確保穩(wěn)定增收，進一步摸清稅源底數(shù)，夯實稅收基數(shù)。三是強化對零散稅收的檢查監(jiān)管力度，嚴防稅收的“跑、冒、滴、漏”，做到應收盡收。

　　2、優(yōu)化支出結構，增強保障能力

　　在收支矛盾日益突出的現(xiàn)實情況下，堅持惠民生、促和諧，預算安排優(yōu)先考慮民生，財政支出優(yōu)先保障民生。積極調整和優(yōu)化財政支出結構，大力推行政府采購制度，嚴格控制一般性支出。在保工資、保運轉、保民生的同時，集中有限資金投入脫貧攻堅、美麗鄉(xiāng)村、文明創(chuàng)建等重點工作。加強對項目資金撥付的管理，確保重點項目順利推進。

　　3、強化財政監(jiān)管，發(fā)揮職能作用

　　認真執(zhí)行各項財政法律法規(guī)，堅持把財政監(jiān)督檢查作為財政部門的重要工作內容，將財政監(jiān)督工作融入財政管理各個環(huán)節(jié)，從制定和完善各項財務管理制度入手，嚴格執(zhí)行國庫集中支付制度，加強對專項資金的使用檢查和跟蹤問效，注重對政府工程的招標監(jiān)管和審計協(xié)調工作，注重政府采購和資產(chǎn)的管理，注重資金支付計劃的安排和調度，注重財務審核審批程序。2018年通過財政監(jiān)督工作的開展，管理更加規(guī)范，各部門節(jié)約意識更加增強，資金使用效益顯著提高。

　　各位代表，2018年我鄉(xiāng)財政工作取得了一些成績，但是我們也清醒地認識到，當前財政工作中存在的一些困難和問題，主要是：財源基礎薄弱，主體稅源支撐不足，財政增收艱難；剛性支出不斷增加，財政保障壓力日益加大，收支矛盾十分突出；預算績效管理有待加強，防范和化解政府債務風險任務艱巨等等。這些矛盾和問題我們將高度重視，并在今后的工作中切實采取措施，努力加以解決。

　2019年財政預算(草案)

本著嚴格執(zhí)行《預算法》，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調，我鄉(xiāng)將持續(xù)提高財政管理績效、財政保障能力和服務水平，主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，不斷壯大財政綜合實力。遵循“保重點、控一般、促統(tǒng)籌、提績效”總體要求，依法規(guī)范預算編制程序，提高預算編制安排透明度；繼續(xù)加大資金統(tǒng)籌使用力度，嚴格項目支出預算編制，優(yōu)化支出結構，把保工資、保運轉、?；久裆旁谑孜弧猿謪栃星趦€節(jié)約，牢固樹立“過緊日子”思想，嚴格落實中央八項規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費等一般性支出，降低行政運行成本。

一、2019年財政收入預算

根據(jù)養(yǎng)賢鄉(xiāng)的實際情況，按照積極可靠，穩(wěn)定增長；統(tǒng)籌兼顧，確保重點；量入為出，收支平衡的原則，綜合分析當前財政經(jīng)濟發(fā)展形勢，預計2019年全鄉(xiāng)財政預算總收入為3103萬元，同比增長8.5%（最終以區(qū)下達數(shù)為準）。

二、2019年財政支出預算

　2019年財政支出預算安排為3067.22萬元，其中：

1、一般公共服務支出1085.74萬元；

2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出68.33萬元；

　3、文化體育與傳媒支出39.89萬元；

4、社會保障與就業(yè)支出127.1萬元；

5、教育支出28萬元；

　6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出622萬元；

　 7、農(nóng)林水支出1036.29萬元；

8、住房保障支出59.87萬元。

為確保2019年財政工作目標的實現(xiàn)和預算的順利執(zhí)行，我們將著重抓好三個方面的工作：

1、注重培植稅源，確保財政收入增長。堅持收入組織與稅源培植兩手抓，重視抓好稅源培植；繼續(xù)關注稅制改革變化，認真研究，及時應對，減輕政策影響；加大招商引資力度，夯實實體經(jīng)濟，推動財政收入的可持續(xù)發(fā)展；進一步落實營改增、所得稅、消費稅和環(huán)保稅的改革，以及各項減稅降費政策，切實減輕企業(yè)負擔，營造良好的發(fā)展環(huán)境；加大非稅收入執(zhí)收力度，加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)稅護稅職能，完善獎勵激勵政策，促進應收盡收，確保財政收入實現(xiàn)增長。 

2、注重厲行節(jié)約，保障重點支出需求。牢固樹立過緊日子的思想，大力壓減一般性支出，從嚴控制“三公”經(jīng)費，降低行政運行成本。優(yōu)化支出結構，優(yōu)先保障工資性支出、基本運轉支出、基本民生支出等基本公共服務的必要支出。加大對基本公共服務、精準扶貧、民生保障、生態(tài)環(huán)保、基礎設施等領域財政投入力度，把有限資金用在刀刃上。

 3、注重財政績效，提高資金使用效益。嚴格執(zhí)行預決算信息管理制度有關規(guī)定，進一步強化部門預決算信息公開主體責任、細化公開內容，增強信息透明度，增加公眾知情權。 推進預算績效管理改革，加強預算績效管理，將評價結果作為調整支出結構、科學安排預算的重要依據(jù)。深入開展財政資金監(jiān)管工作，加大對脫貧攻堅、環(huán)境保護、水利建設等重點領域財政資金監(jiān)管力度。

各位代表，新的一年，財政任務依然艱巨，收支矛盾依然突出，我們將堅定信心，振奮精神，增強工作的責任感和緊迫感，在鄉(xiāng)黨委、政府的堅強領導下，在各位代表的大力支持和監(jiān)督下，認真落實本次人代會精神，開拓進取，扎實工作，確保完成全年各項財政目標任務，為建設和諧美好的養(yǎng)賢，實現(xiàn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會跨越式發(fā)展而努力！