文昌鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算

目錄

第一部分部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門預(yù)算表

1.文昌鎮(zhèn)2019年財(cái)政撥款收支總表

2.文昌鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算支出表

3.文昌鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算基本支出表

4.文昌鎮(zhèn)2019年政府性基金預(yù)算支出表

5.文昌鎮(zhèn)2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

6.文昌鎮(zhèn)2019年收支總表

7.文昌鎮(zhèn)2019年收入總表

8.文昌鎮(zhèn)2019年支出總表

9.文昌鎮(zhèn)2019年政府采購(gòu)支出表

10.文昌鎮(zhèn)2019年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5.關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

 

 

第一部分部門概況

一、主要職責(zé)

（一）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（二）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)工作。

（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（四）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（六）完成黨委及上級(jí)各部門交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，文昌鎮(zhèn)2019年度部門預(yù)算主要是鎮(zhèn)政府預(yù)算，鎮(zhèn)管各部門綜合到鎮(zhèn)機(jī)關(guān)未單獨(dú)預(yù)算。納入鎮(zhèn)政府2019年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：文昌鎮(zhèn)人大機(jī)關(guān)、文昌鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、文昌鎮(zhèn)財(cái)政所、文昌鎮(zhèn)黨委機(jī)關(guān)、文昌鎮(zhèn)城建辦、文昌鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、文昌鎮(zhèn)計(jì)生辦、文昌鎮(zhèn)文廣站、文昌鎮(zhèn)民政辦、文昌鎮(zhèn)水利站。

截至2018年底，本部門人員編制33人，其中行政編制21人、事業(yè)編制11人；實(shí)有人員33人，其中行政21人、事業(yè)11人。

 

三、2019年度主要工作任務(wù)

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宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

 

 

 

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

文昌鎮(zhèn)2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算1200.59萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款1200.59萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元、無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1200.59萬(wàn)元，無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政撥款收入。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出612.84萬(wàn)元，占51.04%；公共安全支出39萬(wàn)元，占3.24%；教育支出15萬(wàn)元，占1.24%；文化旅游體育與傳媒支出32.93萬(wàn)元，占2.74%；社會(huì)保障和就業(yè)支出74.26萬(wàn)元，占6.18%；衛(wèi)生健康支出44.57萬(wàn)元，占3.71%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出136萬(wàn)元，占11.32%；農(nóng)林水支出125.84萬(wàn)元，占10.48%；住房保障支出32.15萬(wàn)元，占2.67%。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

文昌鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算撥款1200.59萬(wàn)元，比2018年預(yù)算撥款增加569.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.54%，增長(zhǎng)原因主要是預(yù)計(jì)2019年財(cái)政收入增收。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出612.84萬(wàn)元，占51.04%；公共安全支出39萬(wàn)元，占3.24%；教育支出15萬(wàn)元，占1.24%；文化旅游體育與傳媒支出32.93萬(wàn)元，占2.74%；社會(huì)保障和就業(yè)支出74.26萬(wàn)元，占6.18%；衛(wèi)生健康支出44.57萬(wàn)元，占3.71%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出136萬(wàn)元，占11.32%；農(nóng)林水支出125.84萬(wàn)元，占10.48%；住房保障支出32.15萬(wàn)元，占2.67%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)”2019年預(yù)算612.84萬(wàn)元,其中基本支出415.09，項(xiàng)目支出785.50，比2018年預(yù)算增加569.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.45%，基本支出增長(zhǎng)原因主要是2019年度在職人員調(diào)增工資等。其中:“人大事務(wù)”預(yù)算12.15萬(wàn)元，主要用于保障人大正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”預(yù)算基本支出260.45萬(wàn)元,項(xiàng)目支出640萬(wàn)元，主要用于政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出和政府組織建設(shè)項(xiàng)目的支出；“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”預(yù)算69.29萬(wàn)元，主要用于共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出及保障村級(jí)基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2.“公共安全支出”2019年預(yù)算39萬(wàn)元，主要用于保障區(qū)公安局文昌派出所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

3.“教育支出”2019年預(yù)算15萬(wàn)元，主要用于保障普通教育學(xué)校校車正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出和其他支出。

4、“文化體育與傳媒支出” 2019年預(yù)算32.93萬(wàn)元，用于保障文昌鎮(zhèn)文化體育事業(yè)支出。

5. “社會(huì)保障和就業(yè)”2019年預(yù)算74.26萬(wàn)元，主要用于是離退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高、優(yōu)撫、社會(huì)救濟(jì)增加等。

6.“衛(wèi)生健康支出”2019年預(yù)算44.57萬(wàn)元，主要用于基層計(jì)劃生育正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出和行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

7. “城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2019年預(yù)算136萬(wàn)元，主要是農(nóng)村清潔工程、文明創(chuàng)建支出、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加等。

8. “農(nóng)林水支出”2019年預(yù)算125.84萬(wàn)元，其中：“農(nóng)業(yè)”預(yù)算59.14萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)部門基本運(yùn)轉(zhuǎn)及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；“水利”預(yù)算66.7萬(wàn)元，主要用于水利部門基本正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

9.“住房保障支出”2019年預(yù)算32.15萬(wàn)元，主要用于政府機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算部門按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

文昌鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算基本支出1200.59萬(wàn)元，其中：

工資福利支出393.52萬(wàn)元，主要包括：基本工資231.76萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金74.34萬(wàn)元、績(jī)效工資5.06萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)56.3萬(wàn)元、住房公積金26.06萬(wàn)元等。

商品和服務(wù)支出21.57萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)6.6萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.54萬(wàn)元、福利費(fèi)0.19萬(wàn)元等。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

文昌鎮(zhèn)2019年政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

五、關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

文昌鎮(zhèn)2019年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，文昌鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。文昌鎮(zhèn)2019年收支總預(yù)算1200.59萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入1200.59萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，支出包括：一般公共服務(wù)支出612.84萬(wàn)元，占51.04%；公共安全支出39萬(wàn)元，占3.24%；教育支出15萬(wàn)元，占1.24%；文化旅游體育與傳媒支出32.93萬(wàn)元，占2.74%；社會(huì)保障和就業(yè)支出74.26萬(wàn)元，占6.18%；衛(wèi)生健康支出44.57萬(wàn)元，占3.71%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出136萬(wàn)元，占11.32%；農(nóng)林水支出125.84萬(wàn)元，占10.48%；住房保障支出32.15萬(wàn)元，占2.67%

七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

文昌鎮(zhèn)2019年收入預(yù)算1200.59萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1200.59萬(wàn)元，占100%，比2018年預(yù)算增加569.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.45%，增長(zhǎng)原因主要是預(yù)計(jì)2019年財(cái)政收入增收；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%。

八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

文昌鎮(zhèn)2019年支出預(yù)算1200.59萬(wàn)元，比2018年預(yù)算569.68萬(wàn)元，減少原因主要是預(yù)計(jì)2019年可用財(cái)力而安排支出減少。其中：基本支出415.09萬(wàn)元，占34.57%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出785.5萬(wàn)元，占65.42%，主要用于機(jī)構(gòu)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展改革等支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）政府采購(gòu)情況。

文昌鎮(zhèn)2019年各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額20萬(wàn)元，為招商購(gòu)買公車支出20萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

文昌鎮(zhèn)各單位共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

文昌鎮(zhèn)2019年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。

二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)：反映省財(cái)政廳用于國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

 

一、2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

單位：萬(wàn)元

 

二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為46.43萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加18.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.77%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為12.93萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為33.5萬(wàn)元。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元,該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算根據(jù)省外辦批準(zhǔn)的因公臨時(shí)出國(guó)（境）計(jì)劃，按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)安排；主要是用于各部門因公出國(guó)境,經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國(guó)經(jīng)費(fèi)管理辦法》（財(cái)行〔2014〕104號(hào)）、《安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公短期出國(guó)培訓(xùn)費(fèi)用管理辦法》（財(cái)行〔2014〕527號(hào)）等相關(guān)規(guī)定。

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出12.93萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少0.04萬(wàn)元，下降0.3%，下降原因主要是公務(wù)招待只減不增。該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于主要是用于主要是用于上級(jí)部門檢查及招商引資招待。經(jīng)費(fèi)使用貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和安徽省實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財(cái)行〔2014〕2066號(hào)）相關(guān)規(guī)定。

 

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出33.5萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加19萬(wàn)元，增加56.3%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)14.5萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少0.03萬(wàn)元，下降0.02%，該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于主要用于外出招商及公務(wù)）。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)19萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加19萬(wàn)元，增加100%，增加原因主要2019年有購(gòu)置新車計(jì)劃。