楊柳鎮(zhèn)二○一九年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行

情況和二○二○年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

(2020年6月12日在楊柳鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上)

趙玉明

各位代表：

我受楊柳鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)做楊柳鎮(zhèn)二○一九年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和二○二○年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出寶貴意見(jiàn)。

二○一九年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2019年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下, 在財(cái)政局的關(guān)心和支持及各部門的密切配合下，把保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；咀鳛橐豁?xiàng)政治任務(wù)，堅(jiān)持依法理財(cái)，依法治稅，大力組織財(cái)政收入，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，提高財(cái)政資金效益，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，推動(dòng)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。較好的完成了楊柳鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議批準(zhǔn)的年度預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。

一、2019年財(cái)政稅收完成情況

2019年，全鎮(zhèn)完成各項(xiàng)財(cái)政收入4648萬(wàn)元，占年初預(yù)算任務(wù)4500萬(wàn)元的103%。其中工商稅收完成3990萬(wàn)元，煙葉稅完成658萬(wàn)元。

二、2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2019年，根據(jù)我區(qū)調(diào)整后的財(cái)政分成體制，按照“劃分收支范圍、核定收支基數(shù)、實(shí)行定額補(bǔ)助、超收分成、短收自補(bǔ)”的原則計(jì)算。我鎮(zhèn)一般預(yù)算收入合計(jì)3219.1萬(wàn)元，其中：體制補(bǔ)助收入675.9萬(wàn)元，結(jié)算補(bǔ)助272.5萬(wàn)元，政府性基金返還收入492.4萬(wàn)元，稅收分成獎(jiǎng)勵(lì)1778.3萬(wàn)元。2019年一般預(yù)算支出3189.5萬(wàn)元。

（一）、按支出功能分類

1、一般公共服務(wù)支出852.64萬(wàn)元；

2、教育支出15萬(wàn)元；

3、文化體育與傳媒支出29.28萬(wàn)元；

4、社會(huì)保障與就業(yè)支出34.36萬(wàn)元；

5、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出28.68萬(wàn)元；

6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出505.06萬(wàn)元；

7、科學(xué)技術(shù)支出1182.98萬(wàn)元；

8、農(nóng)林水支出541.5萬(wàn)元；

（二）按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類

1、工資福利支出994.45萬(wàn)元；

2、商品和服務(wù)支出283.12萬(wàn)元；

3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出324.39萬(wàn)元；

4、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出1182.98萬(wàn)元

5、其它資本性支出404.56萬(wàn)元

2019年，根據(jù)上級(jí)政府確定的財(cái)政工作任務(wù)，積極開(kāi)辟財(cái)源，促進(jìn)財(cái)政增收的同時(shí)，大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，規(guī)范收支行為，提高財(cái)政資金使用效益，有力地促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步?？偨Y(jié)一年來(lái)的財(cái)政工作，我們主要做了以下工作。

一、強(qiáng)化稅收征管，確保財(cái)政收入均衡入庫(kù)
   2019年我們緊緊圍繞年初財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，按照“抓早、抓緊、抓實(shí)、抓出成效”的工作思路，確保了首月、首季“開(kāi)門紅”和時(shí)間、任務(wù)“雙過(guò)半”的目標(biāo)要求。采取多項(xiàng)措施，狠抓財(cái)政稅收：一是加強(qiáng)與稅務(wù)部門協(xié)調(diào)和配合，摸清稅源，保證稅收均衡入庫(kù)；二是詳細(xì)登記涉稅平臺(tái)，確保轄區(qū)內(nèi)稅源應(yīng)收盡收；三是大力發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)，尋找新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)，2019年持續(xù)引進(jìn)外地稅源，從北京、杭州等地引進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)企業(yè)落戶我鎮(zhèn)，目前我鎮(zhèn)總部經(jīng)濟(jì)注冊(cè)企業(yè)共計(jì)15家，引進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)稅收3090萬(wàn)元。

二、統(tǒng)籌安排財(cái)力，確保政府各部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)
   針對(duì)我鎮(zhèn)財(cái)力總量小，收支矛盾突出的實(shí)際，我們將支出重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)和公共支出的需要上來(lái)。合理調(diào)度和安排資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。一是確保了鎮(zhèn)村干部工資按月及時(shí)足額發(fā)放；二是及時(shí)保證了政府機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)需求；三是實(shí)現(xiàn)了民生工程項(xiàng)目建設(shè)資金的兌現(xiàn)；四是為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，加大了對(duì)鎮(zhèn)派出所和綜合治理的投入；五是加大了集鎮(zhèn)建設(shè)、文明創(chuàng)建及農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施等各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的投入。 

2019年我們?cè)诒ＷC正常支出的基礎(chǔ)上，為打造節(jié)約型政府，我們做到了精打細(xì)算，勤儉辦一切事業(yè)，嚴(yán)格控制會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)支出，把有限的財(cái)力用到刀刃上。

各位代表，過(guò)去的一年，我鎮(zhèn)的財(cái)政工作雖然取得了一些成績(jī)，但也存在著不容忽視的問(wèn)題。一是稅源基礎(chǔ)差，財(cái)政增長(zhǎng)的后勁不足。我鎮(zhèn)是農(nóng)業(yè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，大部分都是茶葉加工和畜禽養(yǎng)殖，稅源基數(shù)很小，工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，稅收底子薄、沒(méi)有稅收增產(chǎn)點(diǎn)。二是收支缺口大。我鎮(zhèn)在全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中收入規(guī)模偏小，財(cái)政可用資金不足，支出上剛性支出壓力增大，特別是民生工程投入資金較多，財(cái)政收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足支出增長(zhǎng)的需要。三是稅收結(jié)構(gòu)不合理，總部經(jīng)濟(jì)占比很大，政府可用財(cái)力很少。上述問(wèn)題我們必須引起高度重視，要在大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)的前提下，進(jìn)一步健全和完善公共財(cái)政職能，著力加以解決。

二○二○年財(cái)政預(yù)算（草案）

2020年預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)黨的十九大和區(qū)財(cái)政預(yù)算編制工作動(dòng)員大會(huì)精神，牢固樹(shù)立政府過(guò)“緊日子”思想，堅(jiān)持“保重點(diǎn)、控一般、促統(tǒng)籌、提績(jī)效”原則，為黨委、政府的發(fā)展戰(zhàn)略和工作任務(wù)提供有力保障。

依據(jù)2020年財(cái)政工作的指導(dǎo)原則，結(jié)合實(shí)際,確定2020年財(cái)政預(yù)算草案：

一、財(cái)政經(jīng)常性收入預(yù)算

2020年財(cái)政收入任務(wù)為4850萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)增長(zhǎng)4.3%。其中：工商稅收4200萬(wàn)元，煙草稅收650萬(wàn)元。

二、財(cái)政可用資金收入預(yù)算

按現(xiàn)行區(qū)鎮(zhèn)財(cái)政體制結(jié)算，建議鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算可用資金預(yù)算為3300萬(wàn)元，其主要收入來(lái)源如下：

1、體制分成收入1000萬(wàn)元

2、稅收返還收入1600萬(wàn)元

3、基金預(yù)算收入400萬(wàn)元

4、結(jié)算補(bǔ)助收入300萬(wàn)元

三、財(cái)政支出預(yù)算

按照“量入為出、量力而行、確保重點(diǎn)、適度超前”的財(cái)政工作方針，根據(jù)統(tǒng)籌兼顧、收支平衡的原則，鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算支出安排為3280萬(wàn)元。                             

（一）、按支出功能分類

1、一般公共服務(wù)支出1000萬(wàn)元；

2、教育支出13萬(wàn)元；

3、文化體育與傳媒支出30萬(wàn)元；

4、社會(huì)保障與就業(yè)支出40萬(wàn)元；

5、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出60萬(wàn)元；

6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出487萬(wàn)元；

7、科學(xué)技術(shù)支出1100萬(wàn)元；

8、農(nóng)林水支出550萬(wàn)元；

（二）按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類

1、工資福利支出1000萬(wàn)元；

2、商品和服務(wù)支出569.12萬(wàn)元；

3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出304.88萬(wàn)元；

4、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出1100萬(wàn)元

5、其它資本性支出306萬(wàn)元

為確保2020年財(cái)政預(yù)算任務(wù)圓滿完成，有力推進(jìn)我鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，我們必須充分發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，抓住有利時(shí)機(jī)，繼續(xù)保持強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭，確保我鎮(zhèn)財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。著力做好以下工作：

1、培植財(cái)源、深入挖掘增收潛力

一是加強(qiáng)稅收征管力度，依法治稅，嚴(yán)厲打擊各種偷稅、逃稅、騙稅行為；二是扶持壯大現(xiàn)有企業(yè)，鼓勵(lì)企業(yè)做大做強(qiáng)，增強(qiáng)發(fā)展后勁；三是加大招商引稅的力度，一方面積極引進(jìn)外地實(shí)體企業(yè)落戶，夯實(shí)財(cái)源。另一方面繼續(xù)做好總部經(jīng)濟(jì)企業(yè)注冊(cè)和服務(wù)工作，為我鎮(zhèn)的稅源建設(shè)注入新的活力；四是加強(qiáng)與稅務(wù)部門的協(xié)調(diào)，對(duì)月收入情況進(jìn)行分析、調(diào)度，找出問(wèn)題，及時(shí)糾正，努力做到均衡入庫(kù)。

2、精心組織、合理安排使用資金

充分發(fā)揮單位職能作用，協(xié)調(diào)好各方面的關(guān)系，積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政資金扶持，確保工資發(fā)放和日常運(yùn)轉(zhuǎn)。加強(qiáng)財(cái)政支出管理，嚴(yán)格審批手續(xù)，堅(jiān)決落實(shí)中央關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的“八項(xiàng)規(guī)定”和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，加強(qiáng)財(cái)務(wù)約束，確立過(guò)“緊日子”的觀念，制止鋪張浪費(fèi)，堅(jiān)持勤儉辦事。進(jìn)一步壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”支出。使有限的資金用在刀刃上，發(fā)揮最大的使用效益。使財(cái)政資金安全、規(guī)范、高效運(yùn)作。

各位代表，做好今年的財(cái)政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，以更加開(kāi)闊的思路、更加有效的舉措、更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)，攻堅(jiān)克難，精打細(xì)算，確保完成全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧發(fā)展作出新的、更大的貢獻(xiàn)！

謝謝大家！