關于文昌鎮(zhèn)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算的報告

——2021年1月9日在文昌鎮(zhèn)十六屆人大八次會議上

文昌財政所所長   唐  勇

各位代表：

我受文昌鎮(zhèn)人民政府委托，向本次會議作《關于文昌鎮(zhèn)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）的報告》，請予以審議，并請列席會議的同志提出寶貴意見。

一、2020年財政預算執(zhí)行情況

2020年，在鎮(zhèn)黨委政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督與上級財稅部門的關心支持下，著力推進財政改革與發(fā)展，較好地完成了鎮(zhèn)十六屆人大七次會議確定的目標任務，有力地促進了全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。

一、財政收入執(zhí)行情況

全鎮(zhèn)財政收入完成4712萬元，占區(qū)政府下達任務的100.04 %，分部門完成情況如下：稅務部門完成4330萬元；財政部門完成382萬元。

二、財政支出執(zhí)行情況

2020年我鎮(zhèn)的財政總支出為1482萬元，其中：一般公共服務支出721.4萬元（會議費1.22萬元，培訓費0.35萬元，招待費12.41萬元，車輛購置維護費8.1萬元）；文化體育與傳媒支出11.8萬元，社會保障和就業(yè)支出24.4萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出30.8萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出346.3萬元，農林水支出307.1萬元，住房保障支出40.2萬元。

三、2020年主要工作

1、落實強農惠農政策，加大“三農”投入。2020年，我鎮(zhèn)共發(fā)放涉農補貼41 項、168批次,發(fā)放金額1235.78萬元。全鎮(zhèn)共實施一事一議財政獎補項目5個，爭取財政獎補資金58萬元，加大了村組道路、美好鄉(xiāng)村建設等項目資金的投入，有力推進了農業(yè)基礎設施的建設,很大程度上改善了我鎮(zhèn)農民群眾的生產(chǎn)、生活條件。

2.積極組織收入，加強收入征管力度。一是加強與稅務部門的協(xié)調，定期分析收入形勢；二是在全鎮(zhèn)開展稅源普查和重點稅源調查工作，建立稅收臺賬，及時掌握稅源動態(tài)，在做好對重點稅源和主體稅種監(jiān)控的同時，充分挖掘稅源，加大了對交通運輸企業(yè)等征收難度較大稅收的監(jiān)管力度，通過稅務部門、鎮(zhèn)政府共同努力，有效防止稅收流失。

 3.強化財政監(jiān)督，提高資金使用效率。按照“量入為出，量力而行”的原則，完善了各項財務管理制度，嚴格控制“三公經(jīng)費”支出，堅決貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和政府采購各項規(guī)定，壓縮非生產(chǎn)性支出，實現(xiàn)公用經(jīng)費“負增長”。完善內控制度，規(guī)范資金審批手續(xù)和支付流程，提高資金使用效益。

4、創(chuàng)新機制，進一步深化財政改革。一是加強預算編制和執(zhí)行管理。進一步細化部門預算編制，加大預算執(zhí)行監(jiān)督，嚴格控制預算追加，提高預算執(zhí)行效率，維護法定預算的嚴肅性。二是深入推進預決算公開。進一步明確鎮(zhèn)政府是部門預決算及“六項”經(jīng)費信息公開的主體，將部門預決算及“六項”經(jīng)費信息在政府網(wǎng)站公開，并保持長期公開狀態(tài)。

2020年我鎮(zhèn)預算執(zhí)行良好，這是鎮(zhèn)黨委、政府正確領導的結果，是鎮(zhèn)人大及代表們監(jiān)督指導、支持幫助的結果，是全鎮(zhèn)各部門、各單位和社會各方面齊心協(xié)力、共同奮斗的結果。但是，我們也要看到在預算執(zhí)行中也還存在一些不容忽視的問題。一是財政收入增收乏力，增速趨緩。主要原因是收入基數(shù)較高，增速難以提升；稅源收窄稅基不穩(wěn)，財政收入增長乏力；收入結構不合理，非稅占比逐年提高；二是剛性支出不斷增加，收支矛盾十分突出。三是鎮(zhèn)財政可用財力偏少，資金調度困難。對上述問題，仍需要在今后工作中積極采取切實可行的措施，努力加以解決。

二、2021年財政預算（草案）

 2021年預算編制的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實黨的十九大和十九屆五中全會精神，在鎮(zhèn)黨委政府的正確領導下，主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，以加快調結構轉方式促升級為總抓手，推動經(jīng)濟轉型發(fā)展。堅持依法理財、統(tǒng)籌兼顧，優(yōu)化財政支出結構，盤活財政存量，用好財政增量；嚴控“三公”經(jīng)費等一般性支出，降低行政運行成本；深化部門預算改革，健全預算支出標準體系，進一步完善政府預算編制體系，加強預算績效管理。根據(jù)上述指導思想和2020年財政預算完成情況，編制2021年全鎮(zhèn)財政預算草案如下：

（一）2021年財政收入預算（草案）

根據(jù)文昌鎮(zhèn)的實際情況，按照積極可靠，穩(wěn)定增長；統(tǒng)籌兼顧，確保重點；量入為出，收支平衡的原則，考慮新冠疫情況影響因素，綜合分析當前經(jīng)濟發(fā)展形勢，預計2021年全鎮(zhèn)財政預算總收入為4750萬元（最終以區(qū)下達數(shù)為準）。

（二）2021年財政支出預算（草案）

根據(jù)現(xiàn)行一般財政管理體制，按照“量入為出，收支平衡”的預算原則和上級有關政策要求，2021年鎮(zhèn)本級安排支出1119萬元。具體如下：

一般公共服務636.5萬元。其中：一般行政管理事務支出315.44萬元，財政稅收及扶持企業(yè)發(fā)展支出210萬元，脫貧攻堅支出5萬元，招商引資支出6萬元，生態(tài)環(huán)保經(jīng)費2萬元，綜治、普法、信訪統(tǒng)計支出8萬元，安全生產(chǎn)3萬元，武裝支出3萬元，文明創(chuàng)建支出4萬元，黨、政事務支出45萬元，人大代表活動經(jīng)費3萬元，紀委經(jīng)費2萬元，“六項經(jīng)費”支出30.06萬元（其中:培訓費1萬元;會議費1.98萬元;“三公經(jīng)費”支出27.08萬元，即公務接待費12.58萬元、公務用車運行費14.5萬元、公務用車購置無）；

教育經(jīng)費（含校車補助）31萬元；

文化體育傳媒11萬元；

社會保障和就業(yè)31萬元；

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育30萬元；

社區(qū)事務205萬元。其中：一般行政事務85萬元（含工會11萬元），民生工程20萬元，基礎設施類支出100萬元；

農、林、水事務支出132.5萬元。其中：農業(yè)其他支出5.5萬元、水利其他支出56萬元、村級組織補助支出70萬元、林業(yè)支出1萬元；

住房保障支出42萬元。

各位代表，做好今年的財政工作對促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，開創(chuàng)我鎮(zhèn)財政工作新局面具有重要意義。為此，我們將努力做好以下幾項工作：

1.加強收入征管，確保應收盡收。一是落實優(yōu)惠政策，加大服務力度。落實各項優(yōu)惠政策，寓服務于征管，增強財稅企合作信賴基礎。二是落實征管責任，健全考核機制。完善目標責任制、征管獎懲制、漏稅漏管責任追究等制度，用制度管人、管事。三是加強部門協(xié)作，清理規(guī)范各類資源性稅收。建立和完善稅務、城建、國土、市監(jiān)等部門的橫向聯(lián)系，實現(xiàn)部門間的信息共享，促進信息資源使用效能的最大化，對各類資源性稅源信息實施動態(tài)管理，防止稅收征管出現(xiàn)空檔。四是嚴格依法治稅，規(guī)范稅收秩序。加大稅收稽查和護協(xié)稅工作力度，做到“抓大不放小”，確保財政收入應收盡收。

2.強化支出管理，提高資金使用效益。一是健全預算支出管理責任制度，強化預算支出分析，合理均衡安排財政支出，切實加快預算支出執(zhí)行進度。二是要繼續(xù)加大?；久裆⒈；竟べY、?；具\轉這 “三?！敝С龅谋Ｕ狭Χ龋瑑?yōu)先保障基本民生支出，全力保障人員和運轉支出。三是加強財政資金監(jiān)管力度。完善零余額賬戶管理和大額資金撥付監(jiān)管機制，加強財政資金安全風險控制，繼續(xù)深化國庫集中支付改革，擴大公務卡使用范圍，規(guī)范財政收支行為。四是嚴格控制一般性預算支出和“六項經(jīng)費”支出規(guī)模，按新《預算法》的要求先預算、后支出，未列入預算的不得支出，嚴格做到預算一個“盤子”、收入一個“籠子”、支出一個“口子”。

3、加大民生投入，促進社會和諧穩(wěn)定。一是繼續(xù)加大支農力度?？茖W安排資金，繼續(xù)完善農村公益事業(yè)財政獎補項目和美麗鄉(xiāng)村建設投入，加大對農村基礎設施建設等方面支持力度，真正使財政資金投入向“三農”傾斜，認真貫徹落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，不斷改善農村的生產(chǎn)、生活條件。二是繼續(xù)落實好財政惠農政策。積極推進惠農補貼“一卡通”拓展運用工作，讓每位群眾都能享受到公共財政陽光的普照，促進城鄉(xiāng)協(xié)調發(fā)展。

4、鞏固脫貧攻堅成果，助力全鎮(zhèn)脫貧攻堅取得階段性勝利。一是堅持資金跟著項目走，加快推進后續(xù)扶貧項目立項、實施進度和資金撥付進度。二是加強扶貧資金監(jiān)管。與扶貧辦及相關實施主管部門加強對項目實施過程監(jiān)管，確保扶貧資金使用安全高效。三是加強項目資金調度。督促各項目主管部門和項目實施單位，加快項目實施，提高資金撥付進度。

各位代表，2021年是“十四五”開局之年，也是開啟全面建設社會主義現(xiàn)代化國家新征程的第一年，各項改革政策均會相繼出臺，收支因素存在很多不確定性，財政工作將面臨更大的困難、挑戰(zhàn)。但我們堅信，在鎮(zhèn)黨委政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，凝神聚力，奮發(fā)拼搏，面對經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，我們要更新觀念，提高認識，創(chuàng)新辦法，著力提高科學理財能力和服務水平，為推進財政改革與發(fā)展，促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會事業(yè)健康發(fā)展做出更大貢獻。