鰲峰街道2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

1、單位構(gòu)成

鰲峰街道辦事處為一級(jí)預(yù)算單位，包括人大、機(jī)關(guān)、計(jì)生、財(cái)政、黨委、民政、農(nóng)業(yè)、城建等8個(gè)部門(mén)預(yù)算，財(cái)務(wù)均未獨(dú)立核算，并入本級(jí)核算。

2、人員構(gòu)成

我單位在編人數(shù)38人，實(shí)有人數(shù)37人。其中，行政編制26人，實(shí)有26人(含司法2人)；事業(yè)編制12人，實(shí)有11人。自收自支編制4人，實(shí)有人數(shù)4人。單位現(xiàn)有自聘人員33人。上述各類(lèi)在崗人員合計(jì)74人。離休1人，退休24人。

二、單位主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線(xiàn)方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施。

（二）指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會(huì)的工作，支持、幫助居民委員會(huì)加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級(jí)人民政府和有關(guān)部門(mén)及時(shí)反映居民的意見(jiàn)、建議和要求。

（三）抓好社區(qū)文化建設(shè)，開(kāi)展文明街道、文明單位，文明小區(qū)建設(shè)活動(dòng)，組織居民開(kāi)展經(jīng)常性的文化、娛樂(lè)、體育活動(dòng)。

（四）負(fù)責(zé)街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，加強(qiáng)對(duì)違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。

（五）協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、殘疾人就業(yè)等工作；積極開(kāi)展便民利民的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)教育工作。

（六）會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動(dòng)人口的管理及計(jì)劃生育工作，完成區(qū)下達(dá)的各項(xiàng)計(jì)劃生育指標(biāo)任務(wù)。

（七）協(xié)助武裝部門(mén)做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。

（八）負(fù)責(zé)在轄區(qū)開(kāi)展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開(kāi)展法律咨詢(xún)、服務(wù)等工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益，搞好轄區(qū)內(nèi)社會(huì)管理綜合治理工作。

（九）負(fù)責(zé)本轄區(qū)的城市管理工作，發(fā)動(dòng)群眾開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，綠化、美化、凈化城市環(huán)境，協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)工作。

（十）負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序。

（十一）負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門(mén)抓好安全生產(chǎn)工作。

（十二）配合有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險(xiǎn)救災(zāi)、安全生產(chǎn)檢查、居民遷移等工作。

（十三）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

三、年度工作任務(wù)

（一）加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，擴(kuò)大財(cái)政收入規(guī)模。一是加強(qiáng)對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和財(cái)稅改革動(dòng)態(tài)的掌握，及時(shí)分析和應(yīng)對(duì)財(cái)稅政策調(diào)整對(duì)收入的影響，確保稅源不流失；二是加強(qiáng)對(duì)建設(shè)工程項(xiàng)目的屬地征管，對(duì)土地、資產(chǎn)出租等有償出讓使用權(quán)重點(diǎn)征管，切實(shí)做到財(cái)政收入應(yīng)收盡收，大小稅種齊抓共管；三是加強(qiáng)對(duì)在建項(xiàng)目及未開(kāi)工項(xiàng)目的梳理和服務(wù)，督促企業(yè)早日投產(chǎn)及開(kāi)工，盡快形成新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。

（二）突出科學(xué)管理，提高預(yù)算執(zhí)行力度。一是加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)管理。以財(cái)政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標(biāo)，統(tǒng)籌各方面資金，集中財(cái)力辦大事，重點(diǎn)保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生保障、社會(huì)穩(wěn)定、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)需求；不斷完善非稅收入“收支兩條線(xiàn)”管理，強(qiáng)化票據(jù)管理，實(shí)現(xiàn)以票促收、應(yīng)收盡收。二是加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理。加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理，建立預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)臺(tái)賬，繼續(xù)深化辦事處及各部門(mén)的財(cái)務(wù)管理；嚴(yán)格執(zhí)行厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出。三是加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。建立項(xiàng)目資金管理臺(tái)賬，統(tǒng)一核算，統(tǒng)一監(jiān)管，提高項(xiàng)目實(shí)施效果，確保資金安全、規(guī)范、高效運(yùn)行。

（三）加強(qiáng)內(nèi)部管理，全面提升隊(duì)伍素質(zhì)。對(duì)照安徽省創(chuàng)建“服務(wù)型財(cái)政所”考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，自查自評(píng)，從改進(jìn)作風(fēng)、依法辦事、服務(wù)質(zhì)量、政務(wù)公開(kāi)、清正廉潔五個(gè)方面入手，評(píng)建結(jié)合，注重實(shí)效，自覺(jué)改進(jìn)行業(yè)作風(fēng)、提升服務(wù)水平，不斷提高人民群眾的滿(mǎn)意度；加強(qiáng)內(nèi)部人員學(xué)習(xí)能力建設(shè)和財(cái)政隊(duì)伍黨風(fēng)廉政建設(shè)，增強(qiáng)財(cái)政人員的責(zé)任感和使命感，激發(fā)財(cái)政隊(duì)伍的整體活力。

四、預(yù)算收支基本情況

2021年度預(yù)算收入總計(jì)1718.33萬(wàn)元，支出總計(jì)1718.33萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出1218.97萬(wàn)元、公共安全支出291.66萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出58.16萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出96.79萬(wàn)元、農(nóng)林水支出39萬(wàn)元、住房保障支出13.75萬(wàn)元。

1、收入預(yù)算

2021年度預(yù)算收入總計(jì)1718.33萬(wàn)元，為一般公共預(yù)算撥款收入。

2、支出預(yù)算

2021年部門(mén)預(yù)算總支出1718.33萬(wàn)元，其中：基本支出744.46萬(wàn)元，占總支出的43.32％，包括工資福利支出695.29萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出33.48萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出15.69萬(wàn)元；項(xiàng)目支出973.87萬(wàn)元，占總支出的56.68％。

3、基本支出情況

（1）工資福利支出695.29萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、市級(jí)津貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。

（2）商品和服務(wù)支出33.48萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)員車(chē)貼、其他商品和服務(wù)支出等。

（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15.69萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、提租補(bǔ)貼、離休人員政策性補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

4、項(xiàng)目支出情況

2021年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出973.87萬(wàn)元。

（1）黨委、政府機(jī)關(guān)事務(wù)581.37萬(wàn)元。主要為辦事處水、電、郵電、辦公設(shè)備購(gòu)置等12.37萬(wàn)元；文明創(chuàng)建及物業(yè)經(jīng)費(fèi)支出215萬(wàn)元；勞務(wù)派遣費(fèi)用32萬(wàn)元；社保工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；文化宣傳工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；招商引資工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元；總部經(jīng)濟(jì)工作費(fèi)用60萬(wàn)元；拆違禁違工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；征兵工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；統(tǒng)婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；共青團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元；社區(qū)目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)60萬(wàn)元；黨委機(jī)關(guān)事務(wù)支出40萬(wàn)元，主要是黨建工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出25萬(wàn)元，主要為民政撫恤優(yōu)待金等25萬(wàn)元等。

（2）公共安全支出291.66萬(wàn)元，主要包括輔警工資、治安工作經(jīng)費(fèi)190萬(wàn)元；綜治維穩(wěn)信訪(fǎng)工作經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元；應(yīng)急處置經(jīng)費(fèi)41.66萬(wàn)元。

（3）衛(wèi)生健康支出61.84萬(wàn)元，主要為目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)金24萬(wàn)元、綜合信息員補(bǔ)助22萬(wàn)元、計(jì)生工作經(jīng)費(fèi)15.84萬(wàn)元。

（4）農(nóng)林水支出39萬(wàn)元，主要為動(dòng)防經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、秸稈禁燒經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、林長(zhǎng)制河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、防汛抗旱經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元、扶貧工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。

五、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

鰲峰辦事處2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

鰲峰辦事處2021年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）政府采購(gòu)情況

鰲峰辦事處2021年各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額4.5萬(wàn)元。主要用于政府采購(gòu)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鰲峰辦事處共有車(chē)輛2輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛。

（三）預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）  2021年，鰲峰辦事處已編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)（含基本支出績(jī)效目標(biāo)）。深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記重要講話(huà)精神，在區(qū)委、區(qū) 政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全面完成“六大攻堅(jiān)戰(zhàn)”、城市建設(shè)亮點(diǎn) 紛呈、民生福祉持續(xù)增進(jìn)、安全生產(chǎn)成效顯著提高、基層治 理改革蹄疾步穩(wěn)、黨的建設(shè)全面加強(qiáng)。服務(wù)發(fā)展大局、全面提升管理和服務(wù)水平，建設(shè)制度化、規(guī)范化、 精細(xì)化管理。以全面提升管理和服務(wù)水平為主線(xiàn)，以改革創(chuàng) 新為動(dòng)力，以規(guī)范化管理為基礎(chǔ)，以精細(xì)化服務(wù)為保障，不 忘初心、牢記使命、干字當(dāng)頭、實(shí)字為先，積極打造規(guī)范、 優(yōu)質(zhì)、高效、便捷的服務(wù)保障管理體系，推進(jìn)街道工作提速、 提質(zhì)、提效發(fā)展，開(kāi)創(chuàng)街道工作新局面。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（跨年度項(xiàng)目包括總目標(biāo)和階段性

目標(biāo)）

完善管理制度體系。一是加強(qiáng)制度建設(shè)。加強(qiáng)完善預(yù)算績(jī)效管理制度建設(shè)，為全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理順利開(kāi)展提供堅(jiān)實(shí)的制度保障。本著預(yù)算績(jī)效管理的基本原則、基本要求等內(nèi)容做出明確規(guī)定，使預(yù)算績(jī)效管理工作有法可依、有章可循；推動(dòng)以政府名義出臺(tái)全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的指導(dǎo)意見(jiàn)，明確預(yù)算績(jī)效管理的發(fā)展方向、基本目標(biāo)、工作程序、工作任務(wù)和主要內(nèi)容。二是加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。在績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)的管理制度制約下，加強(qiáng)績(jī)效管理隊(duì)伍建設(shè)。三是加強(qiáng)業(yè)務(wù)規(guī)程建設(shè)。依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及管理辦法，制訂系統(tǒng)、規(guī)范的績(jī)效管理工作流程和操作細(xì)則，明確各相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員在預(yù)算績(jī)效管理工作中的職責(zé)，規(guī)范操作程序和質(zhì)量控制要求，健全協(xié)調(diào)機(jī)制，建立分級(jí)分類(lèi)、適用高效、便于操作的實(shí)施細(xì)則及業(yè)務(wù)規(guī)范。

完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系。一是完善績(jī)效評(píng)價(jià)主體。強(qiáng)化財(cái)政部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)主體功能，探索引入第三方評(píng)價(jià)。財(cái)政部門(mén)負(fù)責(zé)本級(jí)部門(mén)支出績(jī)效的評(píng)價(jià)或再評(píng)價(jià)，涵蓋所有財(cái)政性資金，包括納入政府預(yù)算管理的資金和納入部門(mén)預(yù)算管理的資金，分為上級(jí)部門(mén)預(yù)算管理的轉(zhuǎn)移支付資金。第三方評(píng)價(jià)可以在接受財(cái)政部門(mén)委托的情況下獨(dú)立開(kāi)展。具體實(shí)施評(píng)價(jià)時(shí)，可對(duì)部門(mén)基本支出、部門(mén)項(xiàng)目支出、部門(mén)支出管理和財(cái)政綜合支出進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。二是完善評(píng)價(jià)方式方法。創(chuàng)新評(píng)價(jià)方式，逐步建立自我評(píng)價(jià)與外部評(píng)價(jià)相結(jié)合、定量評(píng)價(jià)與定性評(píng)價(jià)相結(jié)合的多種績(jī)效評(píng)價(jià)方式，確?？?jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的權(quán)威性、公正性?？茖W(xué)合理地運(yùn)用成本效益分析法、比較法、因素分析法、最低成本法、公眾評(píng)判法等一種或多種評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀(guān)評(píng)價(jià)。三是完善績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。加快對(duì)績(jī)效指標(biāo)的研究設(shè)計(jì)和修訂補(bǔ)充，初步形成涵蓋各類(lèi)各項(xiàng)支出，符合目標(biāo)內(nèi)容，突出績(jī)效特色，細(xì)化、量化的績(jī)效指標(biāo)；加強(qiáng)各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)值的收集和整理，初步形成體現(xiàn)計(jì)劃、行業(yè)、專(zhuān)業(yè)等各方面特點(diǎn)的各類(lèi)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；強(qiáng)化評(píng)價(jià)權(quán)重設(shè)置的研究，選用各種科學(xué)的方法，合理設(shè)置權(quán)重分值，構(gòu)建體現(xiàn)相關(guān)性、重要性、系統(tǒng)性、經(jīng)濟(jì)性原則的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，并實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的共建共享。

八、公共財(cái)政預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)37萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)25萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車(chē)的日常維護(hù)保養(yǎng)、保險(xiǎn)、加油及維修。

九、名詞解釋

(一）財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

(二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。