五星鄉(xiāng)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）的報告

（在2021年5月19日五星鄉(xiāng)第十四屆人民代表大會第八次會議上）

肖清霞

各位代表：

  我受五星鄉(xiāng)人民政府委托，向大會作五星鄉(xiāng)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）的報告，請予審議，并請列席會議同志提出寶貴意見。

  一、2020年預算執(zhí)行情況

  2020年，受新冠疫情的影響，企業(yè)經營受阻，國家采取減費降稅等形式刺激經濟運行，稅收收入體量大幅下降,全區(qū)財政收入面臨巨大壓力。鄉(xiāng)財政所在鄉(xiāng)黨委、政府和區(qū)財政局的正確領導下，在鄉(xiāng)人大監(jiān)督指導下，認真落實上級的工作部署，圍繞鄉(xiāng)黨委政府年初確定的工作目標，采取積極有效措施，夯實財源基礎，緊抓財政收入，圓滿完成了區(qū)政府年初下達的財政稅收任務；優(yōu)化財政支出，提高資金使用效益，壓縮一般性支出，確保做到“保工資、保運轉、?；久裆?，社會各項事業(yè)得到健康有序發(fā)展。

  1．財政收入完成情況

  2020年區(qū)政府下達我鄉(xiāng)的財政收入任務為2250萬元，全年實際完成財稅收2639.4萬元（其中稅收完成2318.8萬，財政非稅320.6萬），占全年總任務的117.3%。根據2016年財政分成體制，2020年我鄉(xiāng)實際結算收入1711.24萬元（其中稅收分成729.24萬元，體制補助473.45萬元，政府性基金收入236.88萬，結算補助收入271.67萬元），鄉(xiāng)組織其他收入60.5萬元，2020年鄉(xiāng)總收入為1771.74萬元。

  2．財政支出執(zhí)行情況

  2020年，我鄉(xiāng)財政決算實際支出1731.88萬元，一、基本支出1133.55萬元（人員工資等支出617.53萬元；政府日常公務支出516.02萬元）。政府日常公務支出包含：五項經費開支24.85萬元（會議費0.25萬元，培訓費2.39萬元，招待費13.17萬元，小車維護費9.04萬元）；基本運轉支出41.9萬；武裝專項經費11.3萬元；人大、公安、司法、綜治維穩(wěn)、創(chuàng)建無傳銷鄉(xiāng)鎮(zhèn)、防范和處理反邪教及禁毒等經費支出31.8萬元；民政、扶貧經費支出17.5萬元；招商引資費用支出17.8萬元；衛(wèi)計費用支出6.74萬元；文明創(chuàng)建經費開支29萬元；防汛抗旱等水利支出89.05萬元；工會經費12.5萬元；清潔工程支出23.27萬元；文化宣傳、衛(wèi)生、教育、關工委、為民服務大廳、紅十字會、農村公路養(yǎng)護工作經費等其他經費支10.31萬元；稅收獎返支出：200萬。二、城建、水利、農清等項目支出361.45萬元；三、政府性基金支出236.88元

  2020年，五星鄉(xiāng)貫徹落實積極的財政政策，聚力招商項目引進，加大財源培植力度，促進全鄉(xiāng)經濟發(fā)展總體優(yōu)質增長。五星財政所緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委、政府提出的鄉(xiāng)村振興、農村人居環(huán)境及脫貧攻堅等工作要求，全力保障疫情防控和防汛抗洪資金需求，積極籌措資金，統(tǒng)籌資金使用，確保政府年初確定的目標順利進行，促進全鄉(xiāng)經濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。

（一）全力抓好財政收入，為全鄉(xiāng)經濟社會發(fā)展提供保障

相比于其他兄弟鄉(xiāng)鎮(zhèn)，五星鄉(xiāng)處于非常尷尬的處境，一半是城市一半是農村，境內無納稅大戶無資源無可用新增耕地，鄉(xiāng)主要工作逐漸轉換到征地拆遷、防洪抗旱、秸稈禁燒等市區(qū)保障工作，財政收入空間狹窄，財政支出壓力山大。面對困難，鄉(xiāng)財政所主動參與，為領導獻計獻策，為增加鄉(xiāng)財政收入不遺余力。一是強化稅收征管。近年來，我鄉(xiāng)每年對注冊企業(yè)和工程類一次性稅收進行摸底登記。工程建設類一次性稅收責任到人，專人對接；新注冊企業(yè)進行培育，發(fā)展中企業(yè)跟蹤服務，穩(wěn)定生產的企業(yè)進行月訪對接，促使我鄉(xiāng)注冊企業(yè)有序更替，我鄉(xiāng)稅收收入逐年穩(wěn)步遞增，2020年，我鄉(xiāng)完成財稅收入2639.4萬元，其中稅收收入2318.8萬元，完成率117.3%。二是加大引進總部經濟?？偛拷洕愂帐俏亦l(xiāng)稅收不可缺少的部分，彌補了我鄉(xiāng)收入不足部分。2020年我鄉(xiāng)總部經濟收入1000余萬，占稅收收入的43%，年底財政分成為我鄉(xiāng)帶來近150萬財政純收入。三是盤活存量資產，補充財政收入。2020年，鄉(xiāng)財政配合黨委政府對存量資產進行了清理，對閑置的辦公樓、廠房、校舍進行盤活對外招租，對水面進行規(guī)范發(fā)包，對可變現的廢舊物資進行依法變賣……2020年處置閑置資產收入60余萬，數額不大但作用不小。

（二）合理安排資金支出，確保全鄉(xiāng)經濟社會和諧穩(wěn)定發(fā)展

來五星工作時間越長，越感覺“窮”成了五星鄉(xiāng)甩不掉的頭銜，俗話講“窮家難當”，資金合理調度，支出的統(tǒng)籌安排尤為重要。一是制定相關制度，規(guī)范各項支出。2017年來，五星鄉(xiāng)先后制定和完善了財務收支、差旅費報銷、招待費標準、政府采購等一系列制度，嚴格用制度的籠子來規(guī)范各項支出，合理合規(guī)支出給予列支，不合理支出一律拒收。二是細化財政預決算，提高財政資金使用績效。2018年開始，我鄉(xiāng)預決算要求基層站所全參與，預決算編制前，鄉(xiāng)財政所牽頭召集全體基層站所匯報本部門的下年支出預算或上年的支出決算，使每個基層站所長對本部門的支出有安排，上年干了哪些事用了多少錢有底數，改變了往年編制預決算財政所閉門造車、基層站所不管不顧的局面，既提高了預決算編制的精準度，又讓站所長對資金使用情況充分了解，提高了資金的使用效率。三是支出統(tǒng)籌安排，確保各項事業(yè)穩(wěn)定開展。政府是個大家庭，沒錢的日子總是板著指頭算著過。每筆支出總是掂量著、權衡著，工資發(fā)放是否有保障、立刻支付是否有沖突、全額支付是否會影響后期支付保障等等，所有支出多少、輕重緩急都要做到統(tǒng)籌安排，留有余地，既不能讓重要的支出沒錢列支，又要保障政府的基本運行，確保各項事業(yè)的穩(wěn)定開展，統(tǒng)籌資金成了財政的一項重要職能。2020年，在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領導下，在全體鄉(xiāng)村干部的共同努力下，鄉(xiāng)財政確保了“新冠肺炎”、“防汛抗洪”“秸稈禁燒”三大戰(zhàn)役的資金保障，為落實“六保”“六穩(wěn)”打下了堅實的基礎。

（三）加強金融服務，全力防范非法集資和金融詐騙

隨著經濟發(fā)展的多元化，農戶的經濟收入急劇增加，皖南農商行五星支行2020年僅居民存款增加近4000萬元，加強金融服務，防范金融詐騙刻不容緩。2020年五星鄉(xiāng)金融工作兩手抓，一手抓服務：我鄉(xiāng)聯合皖南農商行舉辦了金融服務鄉(xiāng)村振興活動，在萬橋村開展了創(chuàng)建信用村活動，在企業(yè)開展了銀企對接活動，積極為扶持企業(yè)發(fā)展作貢獻。一手抓防范：老百姓手中越有錢，騙子就越猖狂，廣播、電視、身邊時有耳聞某某被騙了多少錢的類似新聞，防范金融詐騙和非法集資是一項長期艱巨的工作。2020年五星鄉(xiāng)開展了一系列防范金融詐騙和非法集資宣傳活動，開展大型戶外宣傳2次，會議宣傳4次，懸掛條幅7副，宣傳漫畫6張，發(fā)放一封信宣傳1000余份。

（四）加強廉政教育，筑牢廉潔自律防線

為堅持全面從嚴治黨、依法治黨，鄉(xiāng)黨委政府積極引導黨員干部牢固樹立廉潔自律意識，從制度建設、思想教育、監(jiān)督制約等方面著手，念好黨風廉政建設“緊箍咒”，將黨風廉政責任制建設各項要求貫穿于財政業(yè)務工作各環(huán)節(jié)和財政管理全過程。一是培養(yǎng)干部崇高的理想信念和樂于奉獻精神，特別是財政干部，經常與錢打交道，只有堅定的理想信念，防微杜漸，才能做到“常在河邊走，就是不濕鞋”。二是加強學習，提高警覺。鄉(xiāng)機關干部通過廉政視頻教育、違法違紀典型案例學習，通過熟悉人、身邊事“以案示警”，引導干部從中吸取教訓，遵守中央八項規(guī)定，反對“四風”，嚴格遵守《廉政準則》和黨中央對黨員干部的各項規(guī)定，從思想上筑起一道“反腐倡廉”的防線。三是工作中相互督促，堅守財經紀律。鄉(xiāng)干部工作牽涉的單位多，前來辦事的人也多，組織干部相互監(jiān)督，彼此“紅紅臉”“扯扯袖”，引導干部自覺在廉政自律上追求高標準，在嚴守黨紀上遠離高壓線。

各位代表，2020年我鄉(xiāng)財政難關雖平穩(wěn)渡過，但財政在運行中還存在許多困難和問題：一是稅收收入根基不牢，支柱型稅源缺乏。我鄉(xiāng)本土企業(yè)屈手可指，財政貢獻更是微乎其微，經過幾年培育雖逐年好轉，但總量仍然偏小。二是財力基礎薄弱、人均可支配財力較低。因地理位置特殊，鄉(xiāng)財政組織收入空間狹窄，鄉(xiāng)級財政收支極不平衡，剛性支出壓力大。面對困難，我們將博采群議，挖掘收入空間，清理存量資產，為黨委政府提供合理建議，加快推動我鄉(xiāng)經濟發(fā)展、增加地方財政收入、改善農村環(huán)境，逐步提高鄉(xiāng)村居民的幸福感和自豪感。

  二、2021年財政預算情況

2021年是“十四五”規(guī)劃開官之年，也是從我鄉(xiāng)穿境而過的市三環(huán)路啟動之年，五星鄉(xiāng)有望成為一顆冉冉升起的新星.這一年將是我鄉(xiāng)搶抓機遇、破解矛盾、揚帆起航、釋放動能的攻堅之年。一季度，我鄉(xiāng)經濟呈現穩(wěn)中有進的良好勢頭，本土實體企業(yè)稅收體量好轉，財政收入質量大幅上升。受新冠疫情的影響及經濟政策調整等因素影響，2021年我鄉(xiāng)財政工作仍將面臨許多困難和問題，財政收支矛盾劇烈，財政收入任務仍然艱巨，我們必須科學合理有效組織財政收入，積極穩(wěn)妥安排支出，保障剛性支出，做好過緊日子的準備，確保各項事業(yè)平穩(wěn)運行。

根據區(qū)委區(qū)政府總體部署，2021年我鄉(xiāng)財稅任務為2800萬元，其中企業(yè)稅收收入2500萬元，財政非稅收入300萬元,比2020年凈增550萬，增幅達24.4%。按照目前的稅收質量，2021年我鄉(xiāng)預算收入預計為1724.45萬元，其中稅收分成780萬，體制補助473.45萬，結算補助171萬，政府性基金300萬；政府組織其他收入100萬，預計2021年我鄉(xiāng)全年收入1824.45萬元。依據“量入為出”原則，2020年財政支出預算為1824.41.24萬元,具體支出項目如下：

一、一般公共預算支出958.77萬：人員工資等經費支出616.56萬元，部門日?；具\轉預算支出342.21萬元,其中，政府五項經費開支30.69萬元（會議費3.8萬，培訓費2.36萬元，招待費15.79萬元，小車維護費8.74萬元）；辦公基本運轉支出54萬元；武裝專項經費7萬元；人大、公安、司法、綜治維穩(wěn)、創(chuàng)建無傳銷鄉(xiāng)鎮(zhèn)、防范和處理反邪教及禁毒等經費支出40萬元；民政、扶貧經費支出24萬元；招商引資費用支出13萬元；衛(wèi)計費用支出19萬元；文明創(chuàng)建經費開支41萬元；農村清潔工程費用：12.47萬元；水利興修支出49萬元；工會經費18萬元；文化教育支出15.05萬元；宣傳、關工委、為民服務大廳、紅十字會、農村公路養(yǎng)護工作經費等支出19萬元，二、城建、水利、農清等項目支出465.64萬元；三、政府性基金支出：300萬元。

2021年財政預算支出安排的原則和重點是：（1）依法編制預算，堅持增收節(jié)支、厲行節(jié)約；（2）大力支持鄉(xiāng)村振興建設，提高鄉(xiāng)村居住環(huán)境：（3）確保農林水利基本支出、維護社會穩(wěn)定、安全生產、秸稈禁燒等重點支出需要；（4）完善社會保障，保穩(wěn)定促和諧。（5）集中財力促發(fā)展，確保鄉(xiāng)黨委、政府制定的各項建設資金的落實，解決好民生熱點、難點問題；（6）強化規(guī)范性，提高透明度，加強對財政資金使用及使用效果的財政監(jiān)督和評價，確保財政資金的規(guī)范性、有效性、安全性。為了如期完成預定任務，我們將從以下幾點著手開展工作：

  一、著力加強財源建設，多渠道實現財政收入穩(wěn)步增長。

（一）加強稅源培育，提升稅收增量和質量 創(chuàng)收永遠是一級政府的首要職責，其中稅收收入是其重要支柱。為了確保高質量完成2021年的收入目標，一是要加大招商引資力度，培育新的經濟增長點。我鄉(xiāng)將完善和優(yōu)化財政支持經濟發(fā)展方式，促進鄉(xiāng)本級企業(yè)發(fā)展壯大，著力培植可持續(xù)財源；推動傳統(tǒng)特色農業(yè)種植轉型升級，借力招商引資的措施，推動一、二、三產業(yè)共同發(fā)展，扶持與鼓勵大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，增強發(fā)展新動能。二是加強稅收收入征管力度。我鄉(xiāng)將充分調動鄉(xiāng)、村積極性，形成全鄉(xiāng)上下齊抓共管、促進增收的局面。建立重點稅源臺賬，加強對重點行業(yè)、重點企業(yè)和主要稅種的監(jiān)控力度；加強與稅務部門的協調，形成強大的工作合力，確保完成年度財政收入增長預期。同時進一步健全協稅護稅工作機制，充分調動鄉(xiāng)、村干部護協稅的積極性，提高服務質量；三是加強涉稅信息平臺作用。我鄉(xiāng)將不斷健全政府綜合治稅機制，強化財政與國稅等部門的會商機制，特別是政府內部各科室的會商制度，切實做到信息及時、準確、傳遞、共享，嚴防稅款的“跑、冒、滴、漏”現象。（二）、深入挖掘我鄉(xiāng)閑置資產、資源，盤活鄉(xiāng)村存量資產，充分實現存量資產的潛在價值和和當前可實現價值，彌補鄉(xiāng)財力不足。（三）最大限度利用區(qū)相關政策平臺，激發(fā)我鄉(xiāng)收入增長點，力爭扭轉我鄉(xiāng)目前財政狀況。

  二、創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)，厲行節(jié)約，打造績效、陽光財政。一是深化各項財政制度改革，科學合理編制部門預算，全面推進部門預算的公開公示；二是統(tǒng)籌安排收支，盤活存量資產、資金，提升財政科學化、精細化、規(guī)范化管理水平，打造績效型財政。三是壓縮一般性支出，規(guī)范招待費、差旅費、財務制度管理制度，做好“過緊日子”的思想，確保我鄉(xiāng)各項工作平穩(wěn)渡過。四是提高三公經費的公開透明度，擴大財政資金公開公示范圍，積極打造陽光型財政，促進我鄉(xiāng)財政保持良性循環(huán)。

三、加強內控，強化資金監(jiān)管。我鄉(xiāng)將進一步加強內控制度建設，規(guī)范行政行為；推動包村干部監(jiān)管涉農資金工作力度，確保每項涉農資金公開、公平、公正；認真貫徹財經法紀法規(guī)，切實把依法行政、依法理財貫穿于各項財政工作中；完善管理辦法，根據上級新的制度要求，及時制定、修正各項管理制度；轉變財政監(jiān)督思路，整合監(jiān)督資源，突出事前、事中監(jiān)督，抓住財政財務管理中的薄弱環(huán)節(jié)、社會關注的熱點問題，由檢查型監(jiān)督轉為管理型監(jiān)督；通過制度約束和監(jiān)督，提高財政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性；依法做好政府采購工作，完善工程備案制度。

四、加強防范非法集資和金融詐騙工作力度，確保人民財產安全。為有效應對當前非法集資和金融詐騙的嚴峻形勢，預防和減少非法集資和金融詐騙帶來的損失，確保人民財產安全，我們將做到“防范為主、打早打小”。2021年開始，根據區(qū)金融部門統(tǒng)一安排，我鄉(xiāng)將開展涉嫌非法集資風險常態(tài)化排查工作，采取早防早治，把好非法集資風險源頭關；廣泛發(fā)動各方力量，推動非法集資聯防聯控、群防群治，形成上下高效聯動、部門通力合作的“防范為主、打早打小”的工作格局，堅決遏制非法集資高發(fā)勢頭。首先，鄉(xiāng)金融部門將聯合綜治、財政、統(tǒng)計、安檢等部門在全鄉(xiāng)開展每月大排查活動，最大限度發(fā)現、識別風險。其次，鄉(xiāng)金融部門結合工作實際，加大防范非法集資和金融詐騙的大宣傳力度和密度。我們要常年在銀行窗口、行政大廳、各村部等人員流動性大的地方滾動播放宣傳標語，在鄉(xiāng)、村交通要道處懸掛宣傳標語；在服裝加工點、種養(yǎng)殖集中地張貼防范非法集資和金融詐騙海報。利用村兩委換屆及新冠肺炎大一苗契機，播放防范非法集資視頻宣傳。三是廣泛發(fā)動群眾舉報。將志愿者、社區(qū)工作者等以組為單位網格員，發(fā)動網格員開展下去內網格巡查、信息收集，充分發(fā)揮群眾舉報熱情，將群防群治工作深入人心，一旦發(fā)現風險苗頭及時預警提示。

各位代表：盡管2021年財政工作仍有很多困難，但是我們有信心、有決心，在鄉(xiāng)黨委、政府的堅強領導下，在全鄉(xiāng)人民的支持下，團結拼搏，把握機遇，迎難而上，為圓滿完成全年各項任務而努力奮斗！