宣州區(qū)醫(yī)保局
宣州區(qū)醫(yī)保局
| 索引號(hào)： | 11341703MB84765W/202008-00025 | 組配分類： | 各部門決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 宣州區(qū)醫(yī)保局 | 主題分類： | 綜合政務(wù) |
| 名稱： | 安徽省宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局2019年度部門決算 | 文號(hào)： | 無(wú) |
| 生成日期： | 2020-08-28 | 發(fā)布日期： | 2020-08-28 |
| 索引號(hào)： | 11341703MB84765W/202008-00025 |
| 組配分類： | 各部門決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 宣州區(qū)醫(yī)保局 |
| 主題分類： | 綜合政務(wù) |
| 名稱： | 安徽省宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局2019年度部門決算 |
| 文號(hào)： | 無(wú) |
| 生成日期： | 2020-08-28 |
| 發(fā)布日期： | 2020-08-28 |
安徽省宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局
2019年度部門決算
2020年8月
目 錄
第一部分 宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局2019年度部門決算情況
第一部分 宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障法律法規(guī)規(guī)章和政策規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)。研究制定全區(qū)醫(yī)療保障相關(guān)實(shí)施辦法并組織實(shí)施。
（二）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理的辦法和規(guī)定，健全落實(shí)醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全區(qū)醫(yī)療保障基金，承擔(dān)區(qū)級(jí)醫(yī)療保障基金管理工作。
（三）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于醫(yī)療保障的籌資和待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織擬訂并實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案。
（四）組織制定全區(qū)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，制定醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判規(guī)則并組織實(shí)施。
（五）組織制定全區(qū)藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。
（六）制定全區(qū)藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)。
（七）制定全區(qū)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
（八）負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
（九）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（十）職能轉(zhuǎn)變。區(qū)醫(yī)療保障局應(yīng)完善全區(qū)統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
（十一）與區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)的有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)、區(qū)醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局2019年度部門決算包括：區(qū)醫(yī)保局本級(jí)決算和局屬事業(yè)單位決算，因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年2月份掛牌成立，當(dāng)年無(wú)預(yù)算，故無(wú)法作出比較。
宣州區(qū)醫(yī)療保障局局機(jī)關(guān)為行政單位，納入宣州區(qū)醫(yī)療保障局2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位共2個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：
|
序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
宣州區(qū)醫(yī)療保障局本級(jí) |
行政單位 |
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2 |
宣州區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心 |
公益一類事業(yè)單位 |
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3 |
宣州區(qū)城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心 |
公益一類事業(yè)單位 |
區(qū)醫(yī)療保障局本級(jí)內(nèi)設(shè)三個(gè)業(yè)務(wù)科室
（一）醫(yī)藥管理和待遇保障科
1．?dāng)M訂醫(yī)療保障籌資和待遇政策，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)。
2．組織擬訂醫(yī)療保障工作規(guī)劃，編制醫(yī)療保障基金預(yù)決算草案，統(tǒng)籌推進(jìn)多層次醫(yī)療保障體系建設(shè)。
3．承辦醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)工作。
4．組織擬訂長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案并組織實(shí)施，組織開(kāi)展醫(yī)療救助工作。
5．?dāng)M訂醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，制定醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判規(guī)則并組織實(shí)施。
6．?dāng)M訂定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)醫(yī)保協(xié)議和支付管理、異地就醫(yī)管理辦法和結(jié)算政策。
7．組織推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革。組織開(kāi)展藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療技術(shù)的經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)。
8．組織編制醫(yī)療保障基金預(yù)決算草案，推進(jìn)醫(yī)療保障信息化建設(shè)。
（二）醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購(gòu)科
1．?dāng)M訂藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策并組織實(shí)施，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。
2．?dāng)M訂藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)、配送及結(jié)算管理政策并監(jiān)督實(shí)施。
3. 指導(dǎo)全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)藥品、醫(yī)用設(shè)備、醫(yī)用耗材集中采購(gòu)的監(jiān)督管理工作，推進(jìn)招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)。
（三）基金監(jiān)管科
1．?dāng)M訂醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施。
2．建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度。
3．監(jiān)督管理納入醫(yī)保支付范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，規(guī)范醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù)。受理醫(yī)療保障領(lǐng)域的投訴舉報(bào)，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
4．承擔(dān)規(guī)范性文件的合法性審查工作，承擔(dān)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等工作。
第二部分宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局2019年度部門決算表
收入支出決算總表
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公開(kāi)01表 |
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部門：宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局 |
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金額單位：萬(wàn)元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng) 目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
金額 |
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欄 次 |
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一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
6138.07 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
|
二、外交支出 |
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三、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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三、國(guó)防支出 |
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四、事業(yè)收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、經(jīng)營(yíng)收入 |
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五、教育支出 |
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六、附屬單位上繳收入 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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七、其他收入 |
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七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
48.5 |
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九、衛(wèi)生健康支出 |
466.99 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
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十三、交通運(yùn)輸支出 |
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十四、資源勘探信息等支出 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
32.58 |
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二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、債務(wù)還本支出 |
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二十四、債務(wù)付息支出 |
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本年收入合計(jì) |
6138.07 |
本年支出合計(jì) |
548.07 |
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|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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結(jié)余分配 |
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
5590 |
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總計(jì) |
6138.07 |
總計(jì) |
6138.07 |
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收入決算表
|
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公開(kāi)02表 |
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部門：宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局 |
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金額單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng) 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
|
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支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
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|
小計(jì) |
其中：教育 收費(fèi) |
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欄次 |
合計(jì) |
6138.07 |
6138.07 |
|
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|
|
|
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|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
48.5 |
48.5 |
|
|
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20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
48.5 |
48.5 |
|
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|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
48.5 |
48.5 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6056.99 |
6056.99 |
|
|
|
|
|
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|
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|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
103.83 |
103.83 |
|
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|
|
|
|
|
||
|
2100407 |
其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
103.83 |
103.83 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
16.51 |
16.51 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
12.51 |
12.51 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4 |
4 |
|
|
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|
|
|
|
||
|
21012 |
財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
5590 |
5590 |
|
|
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|
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|
2101202 |
財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
5590 |
5590 |
|
|
|
|
|
|
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|
21013 |
醫(yī)療救助 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
2101301 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21015 |
醫(yī)療保障管理事務(wù) |
341.65 |
341.65 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
2101501 |
行政運(yùn)行 |
233.24 |
233.24 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2101502 |
一般行政管理事務(wù) |
94.17 |
94.17 |
|
|
|
|
|
|
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|
2101550 |
事業(yè)運(yùn)行 |
14.24 |
14.24 |
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221 |
住房保障支出 |
32.58 |
32.58 |
|
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22102 |
住房改革支出 |
32.58 |
32.58 |
|
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|
|
|
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2210201 |
住房公積金 |
24.97 |
24.97 |
|
|
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|
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|
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|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
7.61 |
7.61 |
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支出決算表
|
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公開(kāi)03表 |
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|
部門：宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局 |
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|
金額單位：萬(wàn)元 |
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|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||||||||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
548.07 |
548.07 |
|
|
|
|
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|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
48.5 |
48.5 |
|
|
|
|
|||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
48.5 |
48.5 |
|
|
|
|
|||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
48.5 |
48.5 |
|
|
|
|
|||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
466.99 |
466.99 |
|
|
|
|
|||||||||
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
103.83 |
103.83 |
|
|
|
|
|||||||||
|
2100407 |
其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
103.83 |
103.83 |
|
|
|
|
|||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
16.51 |
16.51 |
|
|
|
|
|||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
12.51 |
12.51 |
|
|
|
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2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|||||||||
|
21013 |
醫(yī)療救助 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|||||||||
|
2101301 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|||||||||
|
21015 |
醫(yī)療保障管理事務(wù) |
341.65 |
341.65 |
|
|
|
|
|||||||||
|
2101501 |
行政運(yùn)行 |
233.24 |
233.24 |
|
|
|
|
|||||||||
|
2101502 |
一般行政管理事務(wù) |
94.17 |
94.17 |
|
|
|
|
|||||||||
|
2101550 |
事業(yè)運(yùn)行 |
14.24 |
14.24 |
|
|
|
|
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
32.58 |
32.58 |
|
|
|
|
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.58 |
32.58 |
|
|
|
|
|||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
24.97 |
24.97 |
|
|
|
|
|||||||||
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
7.61 |
7.61 |
|
|
|
|
|||||||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開(kāi)04表 |
|||
|
部門：宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局 |
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
項(xiàng) 目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
6138.07 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
||
|
|
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
||
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
||
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
||
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
48.5 |
48.5 |
||
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
466.99 |
466.99 |
||
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
||
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
||
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
||
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
||
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
||
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
||
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
||
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
32.58 |
32.58 |
||
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
||
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
||
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
|
|
||
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
|
|
||
|
本年收入合計(jì) |
6138.07 |
本年支出合計(jì) |
548.07 |
548.07 |
||
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
5590 |
5590 |
||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
||
|
總計(jì) |
6138.07 |
總計(jì) |
6138.07 |
6138.07 |
||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)05表 |
|
|||||||||||||
|
部門：宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局 |
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|
||||||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
||||||||||||||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||||||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
合計(jì) |
|
|
|
6138.07 |
548.07 |
5590 |
548.07 |
548.07 |
|
5590 |
|
|
5590 |
||||||||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
48.5 |
48.5 |
|
|
48.5 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
48.5 |
48.5 |
|
|
48.5 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
|
|
|
48.5 |
48.5 |
|
|
48.5 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
|
|
|
6056.99 |
466.99 |
5590 |
466.99 |
466.99 |
|
5590 |
|
|
5590 |
||||||||||||||
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
|
|
|
103.83 |
103.83 |
|
103.83 |
103.83 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2100407 |
其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
|
|
|
103.83 |
103.83 |
|
103.83 |
103.83 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
|
|
16.51 |
16.51 |
|
16.51 |
16.51 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
|
|
|
12.51 |
12.51 |
|
12.51 |
12.51 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
|
|
4 |
4 |
|
4 |
4 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
21012 |
財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
|
|
|
5590 |
|
5590 |
|
|
|
5590 |
|
|
5590 |
||||||||||||||
|
2101202 |
財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
|
|
|
5590 |
|
5590 |
|
|
|
5590 |
|
|
5590 |
||||||||||||||
|
21013 |
醫(yī)療救助 |
|
|
|
5 |
5 |
|
5 |
5 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2101301 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
|
|
|
5 |
5 |
|
5 |
5 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
21015 |
醫(yī)療保障管理事務(wù) |
|
|
|
341.65 |
341.65 |
|
341.65 |
341.65 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2101501 |
行政運(yùn)行 |
|
|
|
233.24 |
233.24 |
|
233.24 |
233.24 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2101502 |
一般行政管理事務(wù) |
|
|
|
94.17 |
94.17 |
|
94.17 |
94.17 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2101550 |
事業(yè)運(yùn)行 |
|
|
|
14.24 |
14.24 |
|
14.24 |
14.24 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
32.58 |
32.58 |
|
32.58 |
32.58 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
32.58 |
32.58 |
|
32.58 |
32.58 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
|
|
|
24.97 |
24.97 |
|
24.97 |
24.97 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
|
|
|
7.61 |
7.61 |
|
7.61 |
7.61 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)06表 |
|
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局 |
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|
||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
|
301 |
工資福利支出 |
463.22 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
79.13 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工資 |
133.84 |
30201 |
辦公費(fèi) |
11.93 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
63.77 |
30202 |
印刷費(fèi) |
3 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
124.82 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
12.68 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
28.1 |
30205 |
水費(fèi) |
|
310 |
資本性支出 |
5.61 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) |
48.5 |
30206 |
電費(fèi) |
|
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
8.79 |
30207 |
郵電費(fèi) |
7.24 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
5.61 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
15.5 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.16 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
1.96 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.85 |
30211 |
差旅費(fèi) |
6.07 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
|
30113 |
住房公積金 |
24.97 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
2.19 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
1.24 |
30214 |
租賃費(fèi) |
2.27 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.11 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.62 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.91 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
0.11 |
30217 |
公務(wù)招待費(fèi) |
1.82 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
|
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.9 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
25.56 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
2.41 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
|
30399 |
對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
1.56 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.3 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
10.4 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈(zèng)與 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
463.33 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
84.74 |
|
|||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開(kāi)07表
|
部門：宣州區(qū)醫(yī)療保障局 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
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注：宣州區(qū)醫(yī)療保障局沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收入總計(jì)6138.07萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)6138.07萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，2019年度財(cái)政沒(méi)有安排預(yù)算，故無(wú)法與2018年度決算和2019年度預(yù)算數(shù)進(jìn)行比較。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度收入合計(jì)6138.07萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入6138.07萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度支出合計(jì)6138.07萬(wàn)元，其中：基本支出548.07萬(wàn)元，占8.93%；項(xiàng)目支出5590萬(wàn)元，占91.07%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)6138.07萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)6138.07萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，故無(wú)法與2018年度決算數(shù)進(jìn)行比較。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6138.07萬(wàn)元，占本年收入的100%。因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，故無(wú)法與2018年度數(shù)進(jìn)行比較。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6138.07萬(wàn)元，占本年支出的100%。因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，故無(wú)法與2018年度數(shù)進(jìn)行比較。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6138.07萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出48.5萬(wàn)元，占0.79%；衛(wèi)生健康支出466.99萬(wàn)元，占7.61%；住房保障（類）支出32.58萬(wàn)元，占0.53%；財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出5590萬(wàn)元，占91.07%。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為6138.07萬(wàn)元，因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，當(dāng)年沒(méi)有安排預(yù)算，故無(wú)法與預(yù)算數(shù)進(jìn)行比較。具體情況如下：
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。支出決算為48.5萬(wàn)元，因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，當(dāng)年沒(méi)有安排預(yù)算，故無(wú)法與預(yù)算數(shù)進(jìn)行比較。
2.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。支出決算為103.83萬(wàn)元，因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，當(dāng)年沒(méi)有安排預(yù)算，故無(wú)法與預(yù)算數(shù)進(jìn)行比較。。
3. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。支出決算為12.51萬(wàn)元，因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，當(dāng)年沒(méi)有安排預(yù)算，故無(wú)法與預(yù)算數(shù)進(jìn)行比較。
4. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。支出決算為4萬(wàn)元，因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，當(dāng)年沒(méi)有安排預(yù)算，故無(wú)法與預(yù)算數(shù)進(jìn)行比較。
5．衛(wèi)生健康（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。支出決算為5590萬(wàn)元，因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，當(dāng)年沒(méi)有安排預(yù)算，故無(wú)法與預(yù)算數(shù)進(jìn)行比較。
6. 衛(wèi)生健康（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項(xiàng)）。支出決算為5萬(wàn)元，因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，當(dāng)年沒(méi)有安排預(yù)算，故無(wú)法與預(yù)算數(shù)進(jìn)行比較。
7. 衛(wèi)生健康（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。支出決算為233.24萬(wàn)元，因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，當(dāng)年沒(méi)有安排預(yù)算，故無(wú)法與預(yù)算數(shù)進(jìn)行比較。
8.衛(wèi)生健康（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。支出決算為94.17萬(wàn)元，因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，當(dāng)年沒(méi)有安排預(yù)算，故無(wú)法與預(yù)算數(shù)進(jìn)行比較。
9.衛(wèi)生健康（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。支出決算為14.24萬(wàn)元，因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，當(dāng)年沒(méi)有安排預(yù)算，故無(wú)法與預(yù)算數(shù)進(jìn)行比較。
10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金。支出決算為24.97萬(wàn)元，因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，當(dāng)年沒(méi)有安排預(yù)算，故無(wú)法與預(yù)算數(shù)進(jìn)行比較。
11.住房保障（類）住房改革（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。支出決算為7.61萬(wàn)元，因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，當(dāng)年沒(méi)有安排預(yù)算，故無(wú)法與預(yù)算數(shù)進(jìn)行比較。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出548.07萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)463.33萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)84.74萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2019年度宣州區(qū)醫(yī)療保障局沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年度，區(qū)醫(yī)保局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出84.74萬(wàn)元。因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，故無(wú)法與2018年度數(shù)進(jìn)行比較。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2019年度，區(qū)醫(yī)保局政府采購(gòu)支出總額5.61萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.61萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年12月31日，區(qū)醫(yī)保局共有車輛2輛，其中：其他用車2輛（主要用于醫(yī)?；鸨O(jiān)管和核查）；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2019年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目名稱為宣州區(qū)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助資金項(xiàng)目，涉及資金4230萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。項(xiàng)目圓滿完成了全年績(jī)效目標(biāo)，群眾滿意度較高，取得了良好的社會(huì)效益。
本部門組織對(duì)“城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)”開(kāi)展了部門績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金4230萬(wàn)元。該項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)的組織方式為部門自主實(shí)施為主。從評(píng)價(jià)情況看，群眾滿意度較高，取得了良好的社會(huì)效益。組織開(kāi)展2019年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，圓滿完成了全年績(jī)效目標(biāo)。
2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(指區(qū)財(cái)政批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）
區(qū)醫(yī)療保障局在2019年度部門決算中公開(kāi)“城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4230萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4230萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，全區(qū)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基本實(shí)現(xiàn)了全覆蓋，群眾參與度高，滿意度高。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：醫(yī)療費(fèi)用增長(zhǎng)過(guò)快，基金監(jiān)管難度加大。下一步改進(jìn)措施：開(kāi)展智能審核服務(wù)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)在線實(shí)時(shí)核查，加強(qiáng)基金監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)效益最優(yōu)化。
公開(kāi)上述項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)表。
3.部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
《2019年區(qū)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)報(bào)告》
一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況
（一）中央下達(dá)城鄉(xiāng)居民基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況。
2019年，中央根據(jù)宣州區(qū)城鄉(xiāng)居民參保人數(shù)，年初下達(dá)對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的補(bǔ)助預(yù)算金額是22718萬(wàn)元，目標(biāo)完成22718萬(wàn)元。
（二）省內(nèi)資金安排、分解下達(dá)預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況。
省內(nèi)針對(duì)宣州區(qū)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)年初下達(dá)的預(yù)算金額是11422萬(wàn)元，目標(biāo)完成11422萬(wàn)元。
（三）市縣資金配套和績(jī)效目標(biāo)情況。
市、區(qū)資金配套分別是240萬(wàn)元、4230萬(wàn)元，目標(biāo)完成240萬(wàn)元、4230萬(wàn)元。
（四）其他資金安排情況。
其他資金無(wú)。
二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
（一）資金投入情況分析。
1．項(xiàng)目資金到位情況分析
根據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止到2019年12月末，各級(jí)財(cái)政對(duì)宣州區(qū)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)資金補(bǔ)助金額達(dá)到100%，年度資金總額是38610萬(wàn)元。分別是中央財(cái)政22718萬(wàn)元，省級(jí)財(cái)政11422萬(wàn)元，市級(jí)和區(qū)級(jí)財(cái)政配套240萬(wàn)元、4230萬(wàn)元。
2．項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。
全年項(xiàng)目資金38610萬(wàn)元，已全部用于全區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療補(bǔ)償方面，無(wú)結(jié)余，執(zhí)行情況達(dá)到100%。
3．項(xiàng)目資金管理情況分析。
項(xiàng)目資金由區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一管理，設(shè)立財(cái)政專戶，資金由區(qū)財(cái)政局社?？瓢丛聞潛艿叫輩^(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心支出戶，該資金只能用于全區(qū)參保的城鄉(xiāng)居民醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)償，沒(méi)有用于其他用途。
（二）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
1、鞏固參保率;2、穩(wěn)步提高保障水平;3、實(shí)現(xiàn)基金收支平衡。
（三）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析
1．項(xiàng)目完成情況分析。
（1）數(shù)量指標(biāo): 參保人數(shù)711889人，各級(jí)財(cái)政實(shí)際補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)大于等于520元
（2）質(zhì)量指標(biāo)：以戶籍人口為基礎(chǔ)計(jì)算的基本醫(yī)保綜合參保率≥90%；以常住人口為基礎(chǔ)計(jì)算的基本醫(yī)保綜合參保率≥96%；重復(fù)參保人數(shù)和虛報(bào)參保人數(shù)都為0；參保人政策范圍內(nèi)住院費(fèi)用報(bào)銷比≥74%；參保人住院費(fèi)用實(shí)際報(bào)銷比≥56%；實(shí)行按病種（組）；按人頭付費(fèi)等支付方式改革逐步推開(kāi)；開(kāi)展門診統(tǒng)籌，實(shí)行個(gè)人賬戶的，向門診統(tǒng)籌過(guò)渡普遍開(kāi)展；基金累計(jì)結(jié)余可支配月數(shù)（月）6-9個(gè)月；
（3）時(shí)效指標(biāo)：當(dāng)年各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助到位率100%。
2．滿意度指標(biāo)完成情況分析
參保對(duì)象滿意度≥70%；參保群眾政策知曉度：普遍知曉。
四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
2019年績(jī)效目標(biāo)已全部完成，績(jī)效目標(biāo)自評(píng)100分。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。
七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政
撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
一、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
決 算 數(shù) |
|
合 計(jì) |
0 |
4.23 |
|
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
0 |
0 |
|
公務(wù)接待費(fèi) |
0 |
1.82 |
|
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
0 |
2.41 |
|
其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
0 |
2.41 |
|
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
0 |
0 |
二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明。
宣州區(qū)醫(yī)療保障局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.23萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)樾輩^(qū)醫(yī)療保障局于2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，當(dāng)年沒(méi)有安排預(yù)算，故無(wú)法將決算數(shù)與預(yù)算數(shù)進(jìn)行比較。為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本次公布的“三公”經(jīng)費(fèi)決算為部門匯總數(shù)，包含局本級(jí)和局屬單位。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明。
宣州區(qū)醫(yī)療保障局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.82萬(wàn)元，占43%%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.41萬(wàn)元，占57%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，2019年度因公出國(guó)（境）費(fèi)無(wú)支出。因?yàn)樾輩^(qū)醫(yī)療保障局于2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，當(dāng)年沒(méi)有安排預(yù)算，故無(wú)法與預(yù)算數(shù)進(jìn)行比較。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出1.82萬(wàn)元，因?yàn)樾輩^(qū)醫(yī)療保障局于2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，當(dāng)年沒(méi)有安排預(yù)算，故無(wú)法與預(yù)算數(shù)進(jìn)行比較。2019年宣州區(qū)醫(yī)療保障局國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共21批次（其中外事接待0批次），256人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上級(jí)、區(qū)外單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作調(diào)研、協(xié)調(diào)醫(yī)保工作、各類檢查、同行業(yè)務(wù)研討和交流、招商引資等公務(wù)往來(lái)支出。經(jīng)費(fèi)使用貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和安徽省實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《宣城市市直單位接待經(jīng)費(fèi)管理暫行辦法》（財(cái)行〔2013〕205號(hào)）、《宣城市黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》（宣辦發(fā)〔2014〕23號(hào)）等相關(guān)規(guī)定。
3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出2.41萬(wàn)元，因?yàn)樾輩^(qū)醫(yī)療保障局于2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，當(dāng)年沒(méi)有安排預(yù)算，故無(wú)法與預(yù)算數(shù)進(jìn)行比較。2019年沒(méi)有安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，本年沒(méi)有公務(wù)用車購(gòu)置支出。截至2019年12月31日，區(qū)醫(yī)保局機(jī)關(guān)及所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.41萬(wàn)元。2019年區(qū)醫(yī)保局下屬的城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心和城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心各有公務(wù)用車一輛，該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于單位在公務(wù)用車平臺(tái)上調(diào)車費(fèi)用、宣州區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心和宣州區(qū)城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心參加各類會(huì)議、參加省、市、區(qū)、鄉(xiāng)村各級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)督查檢查產(chǎn)生的燃油、過(guò)橋過(guò)路、保險(xiǎn)、保養(yǎng)、維修。
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