宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年部門預(yù)算
2020年2月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2020年度主要工作任務(wù)
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1.宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年財(cái)政撥款收支總表
2. 宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年一般公共預(yù)算支出表
3. 宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年一般公共預(yù)算基本支出表
4. 宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年政府性基金預(yù)算支出表
5. 宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
6. 宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年收支總表
7. 宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年收入總表
8. 宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年支出總表
9. 宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年政府采購支出表
10. 宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年政府購買服務(wù)支出表
第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
5.關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明
6.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明
7.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明
8.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明
9.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障法律法規(guī)規(guī)章和政策規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)。研究制定全區(qū)醫(yī)療保障相關(guān)實(shí)施辦法并組織實(shí)施。
（二）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理的辦法和規(guī)定，健全落實(shí)醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全區(qū)醫(yī)療保障基金，承擔(dān)區(qū)級(jí)醫(yī)療保障基金管理工作。
（三）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于醫(yī)療保障的籌資和待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織擬訂并實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案。
（四）組織制定全區(qū)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，制定醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判規(guī)則并組織實(shí)施。
（五）組織制定全區(qū)藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。
（六）制定全區(qū)藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購平臺(tái)建設(shè)。
（七）制定全區(qū)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
（八）負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
（九）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（十）職能轉(zhuǎn)變。區(qū)醫(yī)療保障局應(yīng)完善全區(qū)統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
（十一）與區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)的有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)、區(qū)醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年度部門預(yù)算包括宣州區(qū)醫(yī)療保障局本級(jí)預(yù)算和局下屬單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的下屬單位共2個(gè)，具體情況見下表。
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序號(hào)
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單位名稱
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單位性質(zhì)
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1
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宣州區(qū)醫(yī)療保障局本級(jí)
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行政單位
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2
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宣州區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心
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公益一類事業(yè)單位
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3
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宣州區(qū)城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心
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公益一類事業(yè)單位
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三、2020年度主要工作任務(wù)
（一）醫(yī)藥管理和待遇保障科
1．?dāng)M訂醫(yī)療保障籌資和待遇政策，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)。
2．組織擬訂醫(yī)療保障工作規(guī)劃，編制醫(yī)療保障基金預(yù)決算草案，統(tǒng)籌推進(jìn)多層次醫(yī)療保障體系建設(shè)。
3．承辦醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)工作。
4．組織擬訂長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案并組織實(shí)施，組織開展醫(yī)療救助工作。
5．?dāng)M訂醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，制定醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判規(guī)則并組織實(shí)施。
6．?dāng)M訂定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)醫(yī)保協(xié)議和支付管理、異地就醫(yī)管理辦法和結(jié)算政策。
7．組織推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革。組織開展藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療技術(shù)的經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)。
8．組織編制醫(yī)療保障基金預(yù)決算草案，推進(jìn)醫(yī)療保障信息化建設(shè)。
（二）醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購科
1．?dāng)M訂藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策并組織實(shí)施，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。
2．?dāng)M訂藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購、配送及結(jié)算管理政策并監(jiān)督實(shí)施。
3. 指導(dǎo)全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)藥品、醫(yī)用設(shè)備、醫(yī)用耗材集中采購的監(jiān)督管理工作，推進(jìn)招標(biāo)采購平臺(tái)建設(shè)。
（三）基金監(jiān)管科
1．?dāng)M訂醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施。
2．建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度。
3．監(jiān)督管理納入醫(yī)保支付范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，規(guī)范醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù)。受理醫(yī)療保障領(lǐng)域的投訴舉報(bào)，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
4．承擔(dān)規(guī)范性文件的合法性審查工作，承擔(dān)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等工作。
第二部分 2020年部門預(yù)算表
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部門公開表1
宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年財(cái)政撥款收支總表
單位：萬元
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收 入
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支 出
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項(xiàng)目
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預(yù)算數(shù)
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項(xiàng)目
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合計(jì)
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一般公共預(yù)算撥款
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政府性基金預(yù)算撥款
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款
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一、一般公共預(yù)算撥款收入
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7877.37
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一、一般公共服務(wù)支出
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其中： 國(guó)庫管理非稅收入
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二、外交支出
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入
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三、國(guó)防支出
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入
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四、公共安全支出
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五、教育支出
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六、科學(xué)技術(shù)支出
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七、文化旅游體育與傳媒支出
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
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42.16
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42.16
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九、衛(wèi)生健康支出
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7794.22
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7794.22
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十、節(jié)能環(huán)保支出
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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十二、農(nóng)林水支出
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十三、交通運(yùn)輸支出
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十四、資源勘探信息等支出
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地區(qū)支出
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十八、自然資源海洋氣象等支出
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十九、住房保障支出
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40.99
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40.99
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二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
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二十二、其他支出
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二十三、債務(wù)還本支出
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二十四、債務(wù)付息支出
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本年收入小計(jì)
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7877.37
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本年支出小計(jì)
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上年結(jié)轉(zhuǎn)
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結(jié)轉(zhuǎn)下年
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一般公共預(yù)算
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一般公共預(yù)算
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政府性基金預(yù)算
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政府性基金預(yù)算
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
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收入總計(jì)
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7877.37
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支出總計(jì)
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7877.37
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7877.37
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部門公開表2
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宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年一般公共預(yù)算支出表
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單位：萬元
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功能分類科目
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預(yù)算數(shù)
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科目編碼
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科目名稱
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合計(jì)
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基本支出
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項(xiàng)目支出
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208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
42.16
|
42.16
|
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20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
42.16
|
42.16
|
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2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
42.16
|
42.16
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
7,794.22
|
397.52
|
7396.7
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
18.45
|
18.45
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
18.45
|
18.45
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21013
|
醫(yī)療救助
|
5
|
|
5
|
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2101301
|
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助
|
5
|
|
5
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21015
|
醫(yī)療保障管理事務(wù)
|
7,770.77
|
379.07
|
7391.7
|
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2101501
|
行政運(yùn)行
|
445.77
|
379.07
|
66.7
|
|
2101502
|
一般行政管理事務(wù)
|
5.00
|
|
5.00
|
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2101504
|
信息化系統(tǒng)建設(shè)費(fèi)
|
25.00
|
|
25.00
|
|
2101505
|
醫(yī)療保障政策管理
|
3,234.00
|
|
3,234.00
|
|
2101506
|
醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)
|
29.00
|
|
29.00
|
|
2101599
|
其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出
|
4,032.00
|
|
4,032.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
40.99
|
40.99
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
40.99
|
40.99
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
32.57
|
32.57
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
8.42
|
8.42
|
|
|
合計(jì)
|
7877.37
|
480.67
|
7396.7
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部門公開表3
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宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年一般公共預(yù)算基本支出表
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|
單位：萬元
|
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經(jīng)濟(jì)分類科目
|
預(yù)算數(shù)
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
301
|
工資福利支出
|
412.63
|
|
30101
|
基本工資
|
140.23
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
89.87
|
|
30103
|
獎(jiǎng)金
|
11.69
|
|
30107
|
績(jī)效工資
|
29.66
|
|
30108
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
42.16
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
17.94
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
|
0.51
|
|
30113
|
住房公積金
|
32.57
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
48
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
67.36
|
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
20.4
|
|
30202
|
印刷費(fèi)
|
2
|
|
30204
|
手續(xù)費(fèi)
|
0.2
|
|
30205
|
水費(fèi)
|
1
|
|
30206
|
電費(fèi)
|
1.5
|
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
7
|
|
30209
|
物業(yè)管理費(fèi)
|
3.5
|
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
4
|
|
30213
|
維修維護(hù)費(fèi)
|
8
|
|
30215
|
會(huì)議費(fèi)
|
1
|
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
5
|
|
30226
|
勞務(wù)費(fèi)
|
1
|
|
30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
3.16
|
|
30229
|
福利費(fèi)
|
0.18
|
|
30231
|
公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)
|
6
|
|
30239
|
其他交通費(fèi)用
|
3.42
|
|
303
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
0.68
|
|
30302
|
退休費(fèi)
|
0.68
|
|
合計(jì)
|
480.67
|
部門公開表4
|
宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年政府性基金預(yù)算支出表
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
|
功能分類科目
|
政府性基金預(yù)算撥款支出
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
|
207
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
|
|
|
|
|
20707
|
國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排的支出
|
|
|
|
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|
2070701
|
資助影片放映
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|
|
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|
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2070701
|
資助影院建設(shè)
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合計(jì)
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|
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|
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|
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|
注：安徽省宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。
部門公開表5
|
宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
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|
單位：萬元
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功能分類科目
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出
|
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|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
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|
|
223
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
|
|
|
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22301
|
解決歷史遺留問題及改革成本支出
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2230101
|
廠辦大集體改革支出
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合計(jì)
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|
|
|
注：安徽省宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。
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|
部門公開表6
|
宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年收支總表
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|
單位：萬元
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|
入
|
支 出
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|
項(xiàng)目
|
預(yù)算數(shù)
|
項(xiàng)目
|
預(yù)算數(shù)
|
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入
|
7877.37
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入
|
|
三、國(guó)防支出
|
|
|
四、財(cái)政專戶管理非稅收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、其他收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
42.16
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
7794.22
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
|
|
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|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
40.99
|
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
|
|
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
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|
|
二十三、債務(wù)還本支出
|
|
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出
|
|
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|
|
|
本年收入小計(jì)
|
|
本年支出小計(jì)
|
7877.37
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)
|
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年
|
|
|
一般公共預(yù)算
|
|
一般公共預(yù)算
|
|
|
政府性基金預(yù)算
|
|
政府性基金預(yù)算
|
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
|
|
|
財(cái)政專戶
|
|
財(cái)政專戶
|
|
|
其他
|
|
其他
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì)
|
7877.37
|
支出總計(jì)
|
7877.37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門公開表7
宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年收入預(yù)算總表
|
|
功能科目
|
合計(jì)
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)
|
一般公共預(yù)算撥款收入
|
政府性基金預(yù)算撥款收入
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入
|
財(cái)政專戶管理非稅收入
|
其他收入
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
42.16
|
|
42.16
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
42.16
|
|
42.16
|
|
|
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
42.16
|
|
42.16
|
|
|
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
7,794.22
|
|
7,794.22
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
18.45
|
|
18.45
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
18.45
|
|
18.45
|
|
|
|
|
|
21013
|
醫(yī)療救助
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
2101301
|
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
21015
|
醫(yī)療保障管理事務(wù)
|
7,770.77
|
|
7,770.77
|
|
|
|
|
|
2101501
|
行政運(yùn)行
|
445.77
|
|
445.77
|
|
|
|
|
|
2101502
|
一般行政管理事務(wù)
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
2101504
|
信息化建設(shè)
|
25.00
|
|
25.00
|
|
|
|
|
|
2101505
|
醫(yī)療保障政策管理
|
3,234.00
|
|
3,234.00
|
|
|
|
|
|
2101506
|
醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)
|
29.00
|
|
29.00
|
|
|
|
|
|
2101599
|
其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出
|
4,032.00
|
|
4,032.00
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
40.99
|
|
40.99
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
40.99
|
|
40.99
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
32.57
|
|
32.57
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
8.42
|
|
8.42
|
|
|
|
|
|
合計(jì)
|
|
7,877.37
|
|
7,877.37
|
|
|
|
|
|
部門公開表8
宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年支出預(yù)算總表
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
功能分類科目
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
42.16
|
42.16
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
42.16
|
42.16
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
42.16
|
42.16
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
7,794.22
|
397.52
|
7,396.70
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
18.45
|
18.45
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
18.45
|
18.45
|
|
|
21013
|
醫(yī)療救助
|
5.00
|
|
5.00
|
|
2101301
|
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助
|
5.00
|
|
5.00
|
|
21015
|
醫(yī)療保障管理事務(wù)
|
7,770.77
|
379.07
|
7,391.70
|
|
2101501
|
行政運(yùn)行
|
445.77
|
379.07
|
66.70
|
|
2101502
|
一般行政管理事務(wù)
|
5.00
|
|
5.00
|
|
2101504
|
信息化建設(shè)
|
25.00
|
|
25.00
|
|
2101505
|
醫(yī)療保障政策管理
|
3,234.00
|
|
3,234.00
|
|
2101506
|
醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)
|
29.00
|
|
29.00
|
|
2101599
|
其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出
|
4,032.00
|
|
4,032.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
40.99
|
40.99
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
40.99
|
40.99
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
32.57
|
32.57
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
8.42
|
8.42
|
|
|
合計(jì)
|
7877.37
|
480.67
|
7396.70
|
|
|
|
|
|
|
|
部門公開表9
|
宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年部門政府采購支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
|
支出項(xiàng)目/
/政府采購項(xiàng)目名稱
|
合計(jì)
|
一般公共預(yù)算
|
政府性基金預(yù)算
|
財(cái)政專戶管理非稅收入
|
其他收入
|
|
|
|
|
合計(jì)
|
46.89
|
46.89
|
|
|
|
|
|
辦公設(shè)備購置
|
3.00
|
3.00
|
|
|
|
|
|
辦公設(shè)備購置
|
2.70
|
2.70
|
|
|
|
|
|
辦公設(shè)備購置
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
|
|
辦公設(shè)備購置
|
0.60
|
0.60
|
|
|
|
|
|
辦公設(shè)備購置
|
1.35
|
1.35
|
|
|
|
|
|
辦公設(shè)備購置
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
辦公設(shè)備購置
|
2.40
|
2.40
|
|
|
|
|
|
辦公設(shè)備購置
|
3.60
|
3.60
|
|
|
|
|
|
辦公設(shè)備購置
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
|
|
辦公設(shè)備購置
|
1.20
|
1.20
|
|
|
|
|
|
辦公設(shè)備購置
|
12.00
|
12.00
|
|
|
|
|
|
辦公設(shè)備購置
|
7.20
|
7.20
|
|
|
|
|
|
辦公設(shè)備購置
|
4.50
|
4.50
|
|
|
|
|
|
辦公設(shè)備購置
|
0.30
|
0.30
|
|
|
|
|
|
辦公設(shè)備購置
|
0.54
|
0.54
|
|
|
|
|
|
辦公設(shè)備購置
|
0.50
|
0.50
|
|
|
|
|
|
辦公設(shè)備購置
|
3.00
|
3.00
|
|
|
|
|
部門公開表10
|
宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年部門政府購買服務(wù)支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
|
支出項(xiàng)目
|
購買方式
|
購買服務(wù)起止時(shí)間
|
合計(jì)
|
一般公共
預(yù)算
|
政府性基金預(yù)算
|
財(cái)政專戶管理非稅收入
|
其他收入
|
|
|
|
|
合計(jì)
|
|
年度
|
174.00
|
174.00
|
|
|
|
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)稽核服務(wù)
|
分散采購
|
|
150.00
|
150.00
|
|
|
|
|
|
居民醫(yī)療保險(xiǎn)代辦費(fèi)
|
分散采購
|
|
24.00
|
24.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算7877.37萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款7877.37萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入7877.37萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出42.16萬元，占0.54%；衛(wèi)生健康支出7794.22萬元，占98.94%；住房保障支出40.99萬元，占0.52%。
二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年一般公共預(yù)算撥款7877.37萬元。因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，因此無法與上年進(jìn)行比較。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出42.16萬元，占0.54%；衛(wèi)生健康支出7794.22萬元，占98.94%；住房保障支出40.99萬元，占0.52%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算445.77萬元，因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，因此無法與上年進(jìn)行比較。
2.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2020年預(yù)算5萬元，因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，因此無法與上年進(jìn)行比較。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2020年預(yù)算42.16萬元，因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，因此無法與上年進(jìn)行比較。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算40.99萬元，因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，因此無法與上年進(jìn)行比較。
三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年一般公共預(yù)算基本支出7877.37萬元，其中：
工資福利支出412.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出67.36萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.68萬元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明
宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，宣州區(qū)醫(yī)療保障局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年收支總預(yù)算7877.37萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。
七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明
宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年收入預(yù)算7877.37萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入7877.37萬元，占100%，因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，因此無法與上年進(jìn)行比較。
八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明
宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年支出預(yù)算7877.37萬元，其中，基本支出480.67萬元，占6.1%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出7396.7萬元，占93.9%，主要用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)事務(wù)支出、醫(yī)療保障政策管理支出、信息化建設(shè)支出等。因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，因此無法與上年進(jìn)行比較。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)情況。
1.“宣州區(qū)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。全區(qū)2020年參?？?cè)藬?shù)為692272人，參保率97.6%。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。
國(guó)務(wù)院2016年1月12日發(fā)布《國(guó)務(wù)院關(guān)于整合城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度的意見》國(guó)發(fā)〔2016〕3號(hào)。
（3）起止時(shí)間。2020.1.1—2020.12.31
（4）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度是黨中央、國(guó)務(wù)院為解決農(nóng)村居民看病就醫(yī)問題而建立的一項(xiàng)基本醫(yī)療保障制度，其目的是從制度上為城鄉(xiāng)居民提供基本醫(yī)療保障，以大病統(tǒng)籌為主，重點(diǎn)解決居民患大病而出現(xiàn)的因病致貧，因病返貧問題；引導(dǎo)農(nóng)居進(jìn)行合理的健康投資，提高居民的健康水平，合理利用城鄉(xiāng)衛(wèi)生資源，促進(jìn)城鄉(xiāng)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展；促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展，推進(jìn)社會(huì)主義新城鄉(xiāng)建設(shè)。
（5）年度預(yù)算安排。全年預(yù)算安排4032萬元。
（6）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)。
總體績(jī)效目標(biāo)：鞏固參保率，穩(wěn)步提高保障水平，實(shí)現(xiàn)基金收支平衡。
項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)：
①數(shù)量指標(biāo):宣州區(qū)轄區(qū)內(nèi)符合條件的參保群眾在規(guī)定時(shí)間內(nèi)應(yīng)保盡保，各級(jí)財(cái)政配套資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)全額到位。
②質(zhì)量指標(biāo)：以戶籍人口為基礎(chǔ)計(jì)算的基本醫(yī)保綜合參保率≥90%；以常住人口為基礎(chǔ)計(jì)算的基本醫(yī)保綜合參保率≥96%；重復(fù)參保人數(shù)和虛報(bào)參保人數(shù)都為0，參保人政策范圍內(nèi)住院費(fèi)用報(bào)銷比≥75%；參保人住院費(fèi)用實(shí)際報(bào)銷比≥56%；實(shí)行按病種（組）；按人頭付費(fèi)等支付方式改革逐步推開；開展門診統(tǒng)籌，實(shí)行個(gè)人賬戶的，向門診統(tǒng)籌過渡普遍開展；基金累計(jì)結(jié)余可支配月數(shù)（月）6-9個(gè)月。
③時(shí)效指標(biāo)：當(dāng)年各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助到位率100%，對(duì)各定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和參保群眾的資金補(bǔ)助在規(guī)定時(shí)限內(nèi)辦結(jié)。
④滿意度指標(biāo)：參保對(duì)象滿意度≥90%；參保群眾對(duì)政策能夠普遍知曉。
2、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
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主管部門及代主管部門及代碼
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區(qū)醫(yī)保局066001
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實(shí)施單位
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城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心
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項(xiàng)目屬性
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延續(xù)
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項(xiàng)目期
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1年
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項(xiàng)目資金(萬元)
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中期資金總額:
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年度資金總額:
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4032萬元
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其中:財(cái)政撥款
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其中:財(cái)政撥款
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4032萬元
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其他資金
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其他資金
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總體 目標(biāo)
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中期目標(biāo)(20xX年-20xX+n年)
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年度目標(biāo)
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目標(biāo)1:保障城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；
目標(biāo)2:提高參保人員的醫(yī)療保障待遇。
目標(biāo)3:防止大病患者個(gè)人及家庭因病致貧因病返貧
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目標(biāo)1:保障城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；
目標(biāo)2:提高參保人員的醫(yī)療保障待遇。
目標(biāo)3:防止大病患者個(gè)人及家庭因病致貧因病返貧
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績(jī)效指標(biāo)
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一級(jí)
指標(biāo)
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二級(jí)指標(biāo)
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三級(jí)指標(biāo)
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指標(biāo)值
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二級(jí)指標(biāo)
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三級(jí)指標(biāo)
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指標(biāo)值
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產(chǎn)出
指標(biāo)
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數(shù)量指標(biāo)
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指標(biāo)1:基本醫(yī)保及大病保險(xiǎn)綜合參保率
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≥96%
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數(shù)量指標(biāo)
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指標(biāo)1:參保人數(shù)（人）
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692272人
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指標(biāo)2:
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指標(biāo)2:基本醫(yī)保及大病保險(xiǎn)綜合參保率
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≥96%
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...
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指標(biāo)3：縣級(jí)財(cái)政實(shí)際補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)
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≥55元/人
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質(zhì)量指標(biāo)
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指標(biāo)1:政策范圍內(nèi)住院費(fèi)用報(bào)銷比例
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≥75%
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質(zhì)量指標(biāo)
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指標(biāo)1:政策范圍內(nèi)住院費(fèi)用報(bào)銷比例
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≥75%
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指標(biāo)2:參保人住院費(fèi)用實(shí)際報(bào)銷比例
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≥56%
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指標(biāo)2:參保人住院費(fèi)用實(shí)際報(bào)銷比例
|
≥56%
|
|
....
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指標(biāo)3：實(shí)行按病種（組）、按人頭付費(fèi)等支付方式改革
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逐步推開
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時(shí)效指標(biāo)
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指標(biāo)1:經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性
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在規(guī)定時(shí)間內(nèi)支出
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時(shí)效指標(biāo)
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指標(biāo)1:經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性
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1年
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指標(biāo)2:工作任務(wù)完成及時(shí)性
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在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成
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指標(biāo)2:工作任務(wù)完成及時(shí)性
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1年
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...
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指標(biāo)3：醫(yī)保人才培訓(xùn)完成情況
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1年
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成本指標(biāo)
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指標(biāo)1:項(xiàng)目總成本
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按政策規(guī)定
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成本指標(biāo)
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指標(biāo)1:項(xiàng)目總成本
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4032萬元
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社會(huì)效益指標(biāo)
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指標(biāo)1:綜合醫(yī)療保障覆蓋率
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100%
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社會(huì)效益指標(biāo)
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指標(biāo)1:綜合醫(yī)療保障覆蓋率
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100%
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指標(biāo)2:
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指標(biāo)2:落實(shí)國(guó)家組織藥品采購和使用試點(diǎn)區(qū)域范圍
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影響程度較高
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可持續(xù)影響指標(biāo)
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指標(biāo)1:對(duì)健全基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度體系，完善基本醫(yī)保籌資機(jī)制和待遇保障政策，更好保障全區(qū)人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)的持續(xù)影響程度
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影響程度較高
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可持續(xù)影響指標(biāo)
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指標(biāo)1:對(duì)健全基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度體系，完善基本醫(yī)?；I資機(jī)制和待遇保障政策，更好保障全區(qū)人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)的持續(xù)影響程度
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影響程度較高
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滿意度指標(biāo)
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服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)
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指標(biāo)1:參保對(duì)象滿意度
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≥90%
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服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo)
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指標(biāo)1:參保對(duì)象滿意度
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≥90%
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指標(biāo)2:
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指標(biāo)2:醫(yī)保人才滿意度
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≥90%
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（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算445.77萬元。
（三）政府采購情況。
宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年各單位政府采購預(yù)算總額220.89萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算46.89萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算174萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年底，宣州區(qū)醫(yī)療保障局共有車輛2輛，其中：其他用車2輛。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2020年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元。
（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
宣州區(qū)醫(yī)療保障局1個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款4032萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。
二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。）
宣州區(qū)醫(yī)保局
皖公安備案
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