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2021年部門預(yù)算項目績效目標(biāo)統(tǒng)計表
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序號
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科室名稱
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單位名稱
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項目類別
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資金來源
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項目名稱
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預(yù)算數(shù)
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年度績效目標(biāo)
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中期績效目標(biāo)
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1
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規(guī)劃科、利用科、用途管制科、辦公室等5個科室及信息中心、不動產(chǎn)中心等局屬單位
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宣城市宣州區(qū)自然資源和規(guī)劃局
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年初預(yù)算項目
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一般公共預(yù)算
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自然資源和規(guī)劃業(yè)務(wù)費
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1,018.79
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開展城鄉(xiāng)規(guī)劃、工程設(shè)計方案編制及審查工作；完成國土空間規(guī)劃編制工作；開展國有建設(shè)用地招拍掛工作；開展土地變更調(diào)查及自然資源確權(quán)登記工作；2021年10月前完成區(qū)自然資源和規(guī)劃局電腦和服務(wù)器殺毒軟件
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開展城鄉(xiāng)規(guī)劃、工程設(shè)計方案編制及審查工作；完成國土空間規(guī)劃編制工作；開展國有建設(shè)用地招拍掛工作；開展土地變更調(diào)查及自然資源確權(quán)登記工作；2021年11月前完成區(qū)自然資源和規(guī)劃局電腦和服務(wù)器殺毒軟件
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2
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礦管科
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宣城市宣州區(qū)自然資源和規(guī)劃局
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年初預(yù)算項目
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一般公共預(yù)算
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礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)、礦產(chǎn)資源動態(tài)監(jiān)測、資質(zhì)災(zāi)害防治等
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146.35
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開展地質(zhì)災(zāi)害防治及隱患點治理工作；開展礦產(chǎn)資源管理工作，完成礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃編制、礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與土地復(fù)墾、礦產(chǎn)資源動態(tài)檢測及年報審查工作；
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開展地質(zhì)災(zāi)害防治及隱患點治理工作；開展礦產(chǎn)資源管理工作，完成礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃編制、礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與土地復(fù)墾、礦產(chǎn)資源動態(tài)檢測及年報審查工作；
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3
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執(zhí)法支隊、法規(guī)科
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宣城市宣州區(qū)自然資源和規(guī)劃局
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年初預(yù)算項目
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一般公共預(yù)算
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行政訴訟、執(zhí)法監(jiān)管、土地整治、專項督查及發(fā)展業(yè)務(wù)
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40.80
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標(biāo)1:年度新增違法耕地面積控制在100畝以內(nèi)
目標(biāo)2:年度違法用地面積占新增建設(shè)用地面積比例控制在15%以內(nèi)
目標(biāo)3:分季度提交土地礦產(chǎn)衛(wèi)片數(shù)據(jù)，并通過國家級和省級審核，對違法用地和非法開采及時立案查處開展國土、林業(yè)和規(guī)劃領(lǐng)域違法案件查處工作；
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目標(biāo)1:年度新增違法耕地面積控制在100畝以內(nèi)
目標(biāo)2:年度違法用地面積占新增建設(shè)用地面積比例控制在15%以內(nèi)
目標(biāo)3:分季度提交土地礦產(chǎn)衛(wèi)片數(shù)據(jù)，并通過國家開展國土、林業(yè)和規(guī)劃領(lǐng)域違法案件查處工作；
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4
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區(qū)土地收購儲備（交易）中心
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宣城市宣州區(qū)自然資源和規(guī)劃局
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年初預(yù)算項目
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一般公共預(yù)算
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示范項目工作經(jīng)費
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10.00
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完成示范項目1746畝
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完成示范項目5238畝
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5
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區(qū)土地收購儲備（交易）中心
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宣城市宣州區(qū)自然資源和規(guī)劃局
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年初預(yù)算項目
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一般公共預(yù)算
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新增耕地項目經(jīng)費
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30.00
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完成新增耕地項目6000畝
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完成新增耕地項目18000畝
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6
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區(qū)土地收購儲備（交易）中心
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宣城市宣州區(qū)自然資源和規(guī)劃局
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年初預(yù)算項目
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一般公共預(yù)算
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耕地質(zhì)量評定經(jīng)費
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50.00
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完成耕地質(zhì)量評定6000畝
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完成耕地質(zhì)量評定18000畝
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7
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區(qū)土地收購儲備（交易）中心
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宣城市宣州區(qū)自然資源和規(guī)劃局
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年初預(yù)算項目
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一般公共預(yù)算
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土地整治規(guī)劃方案編制
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30.00
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堅守耕地紅線，土地利用和布局得到優(yōu)化。完成土地整治方案編制
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統(tǒng)籌安排土地開發(fā)，有效整合資源。優(yōu)化用地結(jié)構(gòu)，促進(jìn)土地資源可持續(xù)利用。完成土地整治方案編制
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8
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區(qū)土地收購儲備（交易）中心
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宣城市宣州區(qū)自然資源和規(guī)劃局
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年初預(yù)算項目
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一般公共預(yù)算
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城鄉(xiāng)建設(shè)用地項目經(jīng)費
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20.00
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完成增減掛項目1500畝
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完成增減掛項目4500畝
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9
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區(qū)土地收購儲備（交易）中心
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宣城市宣州區(qū)自然資源和規(guī)劃局
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年初預(yù)算項目
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一般公共預(yù)算
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臨時用地項目土地復(fù)墾方案編制評審費用
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5.00
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完成土地可持續(xù)利用，恢復(fù)和改善生態(tài)環(huán)境，完成臨時用地土地復(fù)墾項目評審20個
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完成土地可持續(xù)利用，恢復(fù)和改善生態(tài)環(huán)境，完成臨時用地土地復(fù)墾項目評審60個
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10
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區(qū)土地收購儲備（交易）中心
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宣城市宣州區(qū)自然資源和規(guī)劃局
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年初預(yù)算項目
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一般公共預(yù)算
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選派人員赴省廳掛職
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10.00
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為了進(jìn)一步做好我區(qū)新增耕地工作和加強(qiáng)和省廳對接，安排徐進(jìn)赴省廳耕地保護(hù)監(jiān)督處幫助工作
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為了進(jìn)一步做好我區(qū)新增耕地工作和加強(qiáng)和省廳對接，安排徐進(jìn)赴省廳耕地保護(hù)監(jiān)督處幫助工作
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11
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宣城市宣州區(qū)宛陵林場
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宣城市宣州區(qū)自然資源和規(guī)劃局
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年初預(yù)算項目
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一般公共預(yù)算
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宛陵林場宣傳推廣工作經(jīng)費
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10.00
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進(jìn)行林長制公示牌、制度牌的更換、野生動植物保護(hù)宣傳活動、防火宣傳資料的更換及林長制平臺建設(shè)，依托信息化技術(shù)對村（分場）級林長制工作進(jìn)行服務(wù)指導(dǎo)。
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建立以黨政領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制為核心的責(zé)任體系，實行區(qū)、場、分場三級林長全覆蓋，確保“一山一坡、一園一林”都有專人專管、責(zé)任到人。
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12
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宣城市宣州區(qū)宛陵林場
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宣城市宣州區(qū)自然資源和規(guī)劃局
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年初預(yù)算項目
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一般公共預(yù)算
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固定集體工人退休養(yǎng)老金
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6.00
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維護(hù)林場穩(wěn)定、保障職工權(quán)益，按時足額發(fā)放養(yǎng)老金，保障退休職工生活水平，增強(qiáng)生活幸福感。
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維護(hù)林場穩(wěn)定、保障職工權(quán)益，促進(jìn)全面小康社會建設(shè)，實現(xiàn)老有所養(yǎng)。
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13
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宣城市宣州區(qū)宛陵林場
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宣城市宣州區(qū)自然資源和規(guī)劃局
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年初預(yù)算項目
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一般公共預(yù)算
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原敬管處、楊柳飛機(jī)場退休人員補(bǔ)貼經(jīng)費
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49.00
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維護(hù)林場穩(wěn)定、保障職工權(quán)益，提高退休人員生活水平，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。
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維護(hù)林場穩(wěn)定、保障職工權(quán)益，促進(jìn)和諧社會建設(shè)。
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14
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宣城市宣州區(qū)宛陵林場
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宣城市宣州區(qū)自然資源和規(guī)劃局
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年初預(yù)算項目
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一般公共預(yù)算
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差額職工工資福利支出
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9.00
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保障職工權(quán)益，按時發(fā)放工資福利，提高職工生活水平，保障職工工作積極性。
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保障職工權(quán)益，按時發(fā)放工資福利，樹立良好的單位形象，促進(jìn)和諧社會建設(shè)。
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15
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宣城市宣州區(qū)宛陵林場
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宣城市宣州區(qū)自然資源和規(guī)劃局
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年初預(yù)算項目
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一般公共預(yù)算
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營林生產(chǎn)、撫育、造林費用
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367.00
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通過林下補(bǔ)植、林中空地造林，以形成生態(tài)效益比較高的混交林為目的，改變現(xiàn)有森林樹種單一的現(xiàn)狀，促進(jìn)森林質(zhì)量進(jìn)一步提高，構(gòu)建良好的森林生態(tài)體系。
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通過開展林下補(bǔ)植、林中空地造林，改變林地樹種結(jié)構(gòu)，形成生態(tài)效益比較高的混交林為目標(biāo)，探索科學(xué)經(jīng)營的技術(shù)和方法，進(jìn)一步促進(jìn)林分生長，提高森林質(zhì)量，構(gòu)建良好的林業(yè)生態(tài)體系。
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16
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宣城市宣州區(qū)宛陵林場
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宣城市宣州區(qū)自然資源和規(guī)劃局
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年初預(yù)算項目
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一般公共預(yù)算
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物業(yè)管理費
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13.00
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美化辦公生活環(huán)境，維護(hù)林區(qū)安全。
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美化辦公生活環(huán)境，維護(hù)林區(qū)安全。
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17
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宣城市宣州區(qū)宛陵林場
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宣城市宣州區(qū)自然資源和規(guī)劃局
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年初預(yù)算項目
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一般公共預(yù)算
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法律業(yè)務(wù)咨詢費、律師費及訴訟費
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11.00
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維護(hù)國有林場、職工合法權(quán)益，提供法律援助，解決林權(quán)糾紛和債務(wù)糾紛，追回拖欠債務(wù)。
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維護(hù)國有林場、職工合法權(quán)益，提供法律援助，有效減少國有資產(chǎn)損失，緩解社會矛盾，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。
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18
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宣城市宣州區(qū)宛陵林場
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宣城市宣州區(qū)自然資源和規(guī)劃局
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年初預(yù)算項目
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一般公共預(yù)算
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項目規(guī)劃設(shè)計
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10.00
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做好宣州區(qū)宛陵林場基礎(chǔ)設(shè)施總體規(guī)劃，理清思路、確定目標(biāo)。為推深做實林長制工作和國有林場森林資源保護(hù)、培育及林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供基礎(chǔ)保障。
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無
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19
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宣城市宣州區(qū)宛陵林場
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宣城市宣州區(qū)自然資源和規(guī)劃局
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年初預(yù)算項目
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一般公共預(yù)算
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林區(qū)基本建設(shè)
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182.00
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根據(jù)初步擬定的“十四五”林業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)林區(qū)基本建設(shè)，促進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。主要內(nèi)容為：楊林分場智慧林場項目、高立洪分場智慧林場項目、政務(wù)系統(tǒng)、信息化系統(tǒng)、辦公會議室及管護(hù)站房屋維修約、新建林業(yè)專用屬性道路、改建電力項目和林道維修維護(hù)。
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根據(jù)國家林業(yè)局關(guān)于印發(fā)《中國智慧林業(yè)發(fā)展指導(dǎo)意見》的通知和十四五林業(yè)發(fā)展規(guī)劃，規(guī)劃建設(shè)智慧林場和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大對林場供電、飲水安全、森林防火、管護(hù)站點用房、有害生物防治等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入，將國有林場道路按屬性納入相關(guān)公路網(wǎng)規(guī)劃。
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20
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宣城市宣州區(qū)宛陵林場
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宣城市宣州區(qū)自然資源和規(guī)劃局
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年初預(yù)算項目
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一般公共預(yù)算
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森林資源經(jīng)營管理費用
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193.00
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1、森林資源管理：完成松毛蟲、“加拿大一枝黃花”、竹類等其他林業(yè)病蟲害防治10萬畝；2、完成3000畝森林采伐及3000噸毛竹采伐； 3、購買森林保險，為火災(zāi)、病害等造成的林木損失提供保障。
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積極轉(zhuǎn)變發(fā)展經(jīng)營模式，致力于保護(hù)和培育森林資源，建成增強(qiáng)林業(yè)發(fā)展活力的資源管理新體制；達(dá)到科學(xué)經(jīng)營和合理利用森林資源的目標(biāo)，提高森林質(zhì)量，構(gòu)建良好的林業(yè)生態(tài)體系。
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21
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宣城市宣州區(qū)宛陵林場
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宣城市宣州區(qū)自然資源和規(guī)劃局
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年初預(yù)算項目
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一般公共預(yù)算
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營業(yè)稅金及附加
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30.00
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及時繳納稅款，增加財政收入，維護(hù)政府公信力，維護(hù)社會生活秩序。
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及時繳納稅款，維護(hù)國家權(quán)益，促進(jìn)共同富裕。
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22
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宣城市宣州區(qū)宛陵林場
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宣城市宣州區(qū)自然資源和規(guī)劃局
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專項項目
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一般公共預(yù)算
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森林防火工作經(jīng)費
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105.00
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統(tǒng)籌全區(qū)森林防火， 完成宣州區(qū)下達(dá)的急、難、險、重及維穩(wěn)處突、搶險救災(zāi)等特殊任務(wù)使命：及時撲救森林火災(zāi)；組織森林火災(zāi)應(yīng)急處置演練和培訓(xùn)；進(jìn)行森林防火宣傳、巡邏。
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以生態(tài)文明為基礎(chǔ)，保護(hù)、利用和充分發(fā)揮森林三大效益為目標(biāo)，實現(xiàn)林業(yè)可持續(xù)發(fā)展為方向，統(tǒng)籌全區(qū)森林防火，完成宣州區(qū)下達(dá)的急、難、險、重及維穩(wěn)處突、搶險救災(zāi)等特殊任務(wù)使命。
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23
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宣城市宣州區(qū)宛陵林場
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宣城市宣州區(qū)自然資源和規(guī)劃局
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專項項目
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一般公共預(yù)算
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網(wǎng)絡(luò)租賃費等
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15.00
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實現(xiàn)林場森林資源管理、生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建、林場經(jīng)營管理等協(xié)同化推進(jìn)，實現(xiàn)生態(tài)、經(jīng)濟(jì)、社會綜合效益最大化。
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促進(jìn)林場森林資源管理、生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建、綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展、林場經(jīng)營管理等協(xié)同化推進(jìn)，實現(xiàn)生態(tài)、經(jīng)濟(jì)、社會綜合效益最大化。到2023年實現(xiàn)林區(qū)森林資源監(jiān)管全覆蓋，同時兼顧毗鄰鄉(xiāng)鎮(zhèn)森林資源監(jiān)管。
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宣州區(qū)自然資源和規(guī)劃局
皖公安備案
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