安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)2018年度部門決算
2019年8月
目 錄
第一部分 安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)2018年度部門決算情況
第一部分 安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)概況
一、部門職責(zé)
管理、協(xié)調(diào)好水東鎮(zhèn)人民政府日常工作正常運轉(zhuǎn)，加大項目資金安全管理措施，使項目 資金落到實處。
（一）、強化支出預(yù)算管理，確保重點支出。牢固樹立勤儉辦事意識，反對鋪張浪費，從嚴(yán)控 制一般性公務(wù)開支，全面推行政府采購和控購制度，加強對非生產(chǎn)性資金支出的管理。確保各 項重點支出，加強預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算，集中財力保發(fā)展、保民生、保穩(wěn)定。
（二）、充分發(fā)揮財政資金監(jiān)管職能，確保資金使用安全、高效。切實做好財政資金的事前、 事中、事后監(jiān)督管理工作，實行全過程、實時動態(tài)監(jiān)管，確保財政資金規(guī)范、安全、有效使用。 加強對涉農(nóng)惠農(nóng)資金監(jiān)管，強化對村級財務(wù)的監(jiān)督檢查。把做好扶貧項目等專項資金管理工作 當(dāng)作工作重點，規(guī)范財務(wù)管理、項目實施以及資金使用，使項目資金真正發(fā)揮應(yīng)有的效應(yīng)，增 強我鎮(zhèn)綜合財力。
（三）、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作
規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾
紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。
（四）、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育 事業(yè);組織實施義務(wù)教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng) 老保險工作;做好勞動管理、科普、宗教等工作。
（五）、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會
民主自治。
（六）、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。
（七）、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)2018年度部門決算包括：宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府1戶，增加（減少）0戶。
無納入安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)2018年度部門決算編制范圍的二級單位。
第二部分 安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)2018年度部門決算表
收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
公開01表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
收入
|
支出
|
|
項目
|
行次
|
金額
|
項目
|
行次
|
金額
|
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
|
一、財政撥款收入
|
1
|
7,056.30
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
35
|
727.10
|
|
其中：政府性基金預(yù)算財政撥款
|
2
|
68.20
|
二、外交支出
|
36
|
0.00
|
|
二、上級補助收入
|
3
|
0.00
|
三、國防支出
|
37
|
0.00
|
|
三、事業(yè)收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
38
|
0.00
|
|
四、經(jīng)營收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
39
|
0.00
|
|
五、附屬單位上繳收入
|
6
|
0.00
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
40
|
0.00
|
|
六、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化體育與傳媒支出
|
41
|
18.00
|
|
|
8
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
42
|
198.00
|
|
|
9
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
43
|
33.09
|
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
44
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
45
|
5,964.11
|
|
|
12
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
46
|
15.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通運輸支出
|
47
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
48
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
51
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
52
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
101.00
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
54
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、債務(wù)還本支出
|
56
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、債務(wù)付息支出
|
57
|
0.00
|
|
本年收入合計
|
24
|
7,056.30
|
本年支出合計
|
58
|
7,056.30
|
|
用事業(yè)基金彌補收支差額
|
25
|
0.00
|
結(jié)余分配
|
59
|
0.00
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
26
|
0.00
|
其中：提取職工福利基金
|
60
|
0.00
|
|
其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
27
|
0.00
|
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金
|
61
|
0.00
|
|
|
28
|
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
62
|
0.00
|
|
|
29
|
|
其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
63
|
0.00
|
|
|
30
|
|
|
64
|
|
|
總計
|
31
|
7,056.30
|
總計
|
65
|
7,056.30
|
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
|
收入決算
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
本年收入合計
|
財政撥款收入
|
上級補助收入
|
事業(yè)收入
|
經(jīng)營收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合計
|
7,056.30
|
7,056.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
727.10
|
727.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20101
|
人大事務(wù)
|
6.20
|
6.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010101
|
行政運行
|
6.20
|
6.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
695.30
|
695.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政運行
|
695.30
|
695.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20105
|
統(tǒng)計信息事務(wù)
|
6.80
|
6.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010501
|
行政運行
|
6.80
|
6.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20131
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
18.80
|
18.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013101
|
行政運行
|
18.80
|
18.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
207
|
文化體育與傳媒支出
|
18.00
|
18.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20701
|
文化
|
18.00
|
18.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070199
|
其他文化支出
|
18.00
|
18.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
198.00
|
198.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
198.00
|
198.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
21.50
|
21.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
165.00
|
165.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出
|
11.50
|
11.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
33.09
|
33.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
33.09
|
33.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
22.00
|
22.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
11.09
|
11.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
5,964.11
|
5,964.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21201
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
|
1,513.00
|
1,513.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120199
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出
|
1,513.00
|
1,513.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21203
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施
|
4,382.91
|
4,382.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120303
|
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
4,082.70
|
4,082.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120399
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出
|
300.21
|
300.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21208
|
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出
|
68.20
|
68.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120801
|
征地和拆遷補償支出
|
68.20
|
68.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
農(nóng)業(yè)
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130199
|
其他農(nóng)業(yè)支出
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
101.00
|
101.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
101.00
|
101.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
82.00
|
82.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補貼
|
19.00
|
19.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
|
|
科目名稱
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
上繳上級支出
|
經(jīng)營支出
|
對附屬單位補助支出
|
|
支出功能分類
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合計
|
7,056.30
|
1,077.19
|
5,979.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
|
|
一般公共服務(wù)支出
|
727.10
|
727.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20101
|
人大事務(wù)
|
6.20
|
6.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010101
|
行政運行
|
6.20
|
6.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
695.30
|
695.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政運行
|
695.30
|
695.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20105
|
統(tǒng)計信息事務(wù)
|
6.80
|
6.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010501
|
行政運行
|
6.80
|
6.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20131
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
18.80
|
18.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013101
|
行政運行
|
18.80
|
18.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
207
|
文化體育與傳媒支出
|
18.00
|
18.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20701
|
文化
|
18.00
|
18.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070199
|
其他文化支出
|
18.00
|
18.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
198.00
|
198.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
198.00
|
198.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
21.50
|
21.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
165.00
|
165.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出
|
11.50
|
11.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
33.09
|
33.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
33.09
|
33.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
22.00
|
22.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
11.09
|
11.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
5,964.11
|
0.00
|
5,964.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21201
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
|
1,513.00
|
0.00
|
1,513.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120199
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出
|
1,513.00
|
0.00
|
1,513.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21203
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施
|
4,382.91
|
0.00
|
4,382.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120303
|
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
4,082.70
|
0.00
|
4,082.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120399
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出
|
300.21
|
0.00
|
300.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21208
|
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出
|
68.20
|
0.00
|
68.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120801
|
征地和拆遷補償支出
|
68.20
|
0.00
|
68.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
15.00
|
0.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
農(nóng)業(yè)
|
15.00
|
0.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130199
|
其他農(nóng)業(yè)支出
|
15.00
|
0.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
101.00
|
101.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
101.00
|
101.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
82.00
|
82.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補貼
|
19.00
|
19.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
|
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
項目
|
行次
|
金額
|
項目
|
行次
|
小計
|
一般公共預(yù)算財政撥款
|
政府性基金預(yù)算財政撥款
|
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款
|
1
|
6,988.10
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
32
|
727.10
|
727.10
|
0.00
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款
|
2
|
68.20
|
二、外交支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、國防支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
38
|
18.00
|
18.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
39
|
198.00
|
198.00
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
40
|
33.09
|
33.09
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
42
|
5,964.11
|
5,895.91
|
68.20
|
|
|
12
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
43
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通運輸支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
101.00
|
101.00
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、債務(wù)還本支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、債務(wù)付息支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合計
|
24
|
7,056.30
|
本年支出合計
|
55
|
7,056.30
|
6,988.10
|
68.20
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
25
|
0.00
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款
|
26
|
0.00
|
|
57
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款
|
27
|
0.00
|
|
58
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
59
|
|
|
|
|
總計
|
29
|
7,056.30
|
總計
|
60
|
7,056.30
|
6,988.10
|
68.20
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
|
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
合計
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)余
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合計
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6,988.10
|
1,077.19
|
5,910.91
|
6,988.10
|
1,077.19
|
5,910.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
727.10
|
727.10
|
0.00
|
727.10
|
727.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20101
|
人大事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.20
|
6.20
|
0.00
|
6.20
|
6.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010101
|
行政運行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.20
|
6.20
|
0.00
|
6.20
|
6.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
695.30
|
695.30
|
0.00
|
695.30
|
695.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政運行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
695.30
|
695.30
|
0.00
|
695.30
|
695.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20105
|
統(tǒng)計信息事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.80
|
6.80
|
0.00
|
6.80
|
6.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010501
|
行政運行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.80
|
6.80
|
0.00
|
6.80
|
6.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20131
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.80
|
18.80
|
0.00
|
18.80
|
18.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013101
|
行政運行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.80
|
18.80
|
0.00
|
18.80
|
18.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
207
|
文化體育與傳媒支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.00
|
18.00
|
0.00
|
18.00
|
18.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20701
|
文化
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.00
|
18.00
|
0.00
|
18.00
|
18.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070199
|
其他文化支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.00
|
18.00
|
0.00
|
18.00
|
18.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
198.00
|
198.00
|
0.00
|
198.00
|
198.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
198.00
|
198.00
|
0.00
|
198.00
|
198.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21.50
|
21.50
|
0.00
|
21.50
|
21.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
165.00
|
165.00
|
0.00
|
165.00
|
165.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.50
|
11.50
|
0.00
|
11.50
|
11.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
33.09
|
33.09
|
0.00
|
33.09
|
33.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
33.09
|
33.09
|
0.00
|
33.09
|
33.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22.00
|
22.00
|
0.00
|
22.00
|
22.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.09
|
11.09
|
0.00
|
11.09
|
11.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5,895.91
|
0.00
|
5,895.91
|
5,895.91
|
0.00
|
5,895.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21201
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,513.00
|
0.00
|
1,513.00
|
1,513.00
|
0.00
|
1,513.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120199
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,513.00
|
0.00
|
1,513.00
|
1,513.00
|
0.00
|
1,513.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21203
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4,382.91
|
0.00
|
4,382.91
|
4,382.91
|
0.00
|
4,382.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120303
|
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4,082.70
|
0.00
|
4,082.70
|
4,082.70
|
0.00
|
4,082.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120399
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
300.21
|
0.00
|
300.21
|
300.21
|
0.00
|
300.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.00
|
0.00
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
農(nóng)業(yè)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.00
|
0.00
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130199
|
其他農(nóng)業(yè)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.00
|
0.00
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
101.00
|
101.00
|
0.00
|
101.00
|
101.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
101.00
|
101.00
|
0.00
|
101.00
|
101.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
82.00
|
82.00
|
0.00
|
82.00
|
82.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
19.00
|
19.00
|
0.00
|
19.00
|
19.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
人員經(jīng)費
|
公用經(jīng)費
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
|
301
|
工資福利支出
|
738.17
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
310.47
|
307
|
債務(wù)利息及費用支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工資
|
169.10
|
30201
|
辦公費
|
38.81
|
30701
|
國內(nèi)債務(wù)付息
|
0.00
|
|
30102
|
津貼補貼
|
153.26
|
30202
|
印刷費
|
0.78
|
30702
|
國外債務(wù)付息
|
0.00
|
|
30103
|
獎金
|
14.09
|
30203
|
咨詢費
|
2.00
|
30703
|
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用
|
0.00
|
|
30106
|
伙食補助費
|
1.57
|
30204
|
手續(xù)費
|
1.00
|
30704
|
國外債務(wù)發(fā)行費用
|
0.00
|
|
30107
|
績效工資
|
19.65
|
30205
|
水費
|
2.00
|
310
|
資本性支出
|
0.00
|
|
30108
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
|
165.00
|
30206
|
電費
|
35.00
|
31001
|
房屋建筑物購建
|
0.00
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費
|
11.50
|
30207
|
郵電費
|
0.00
|
31002
|
辦公設(shè)備購置
|
0.00
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險繳費
|
0.00
|
30208
|
取暖費
|
0.00
|
31003
|
專用設(shè)備購置
|
0.00
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費
|
0.00
|
30209
|
物業(yè)管理費
|
100.00
|
31005
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
0.00
|
|
30112
|
其他社會保障繳費
|
0.00
|
30211
|
差旅費
|
28.98
|
31006
|
大型修繕
|
0.00
|
|
30113
|
住房公積金
|
101.00
|
30212
|
因公出國（境）費用
|
0.00
|
31007
|
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
|
0.00
|
|
30114
|
醫(yī)療費
|
33.09
|
30213
|
維修(護(hù))費
|
5.00
|
31008
|
物資儲備
|
0.00
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
69.90
|
30214
|
租賃費
|
0.00
|
31009
|
土地補償
|
0.00
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
28.55
|
30215
|
會議費
|
0.16
|
31010
|
安置補助
|
0.00
|
|
30301
|
離休費
|
21.50
|
30216
|
培訓(xùn)費
|
2.47
|
31011
|
地上附著物和青苗補償
|
0.00
|
|
30302
|
退休費
|
0.00
|
30217
|
公務(wù)接待費
|
36.23
|
31012
|
拆遷補償
|
0.00
|
|
30303
|
退職（役）費
|
0.00
|
30218
|
專用材料費
|
0.00
|
31013
|
公務(wù)用車購置
|
0.00
|
|
30304
|
撫恤金
|
0.00
|
30224
|
被裝購置費
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具購置
|
0.00
|
|
30305
|
生活補助
|
7.05
|
30225
|
專用燃料費
|
0.00
|
31021
|
文物和陳列品購置
|
0.00
|
|
30306
|
救濟(jì)費
|
0.00
|
30226
|
勞務(wù)費
|
2.00
|
31022
|
無形資產(chǎn)購置
|
0.00
|
|
30307
|
醫(yī)療費補助
|
0.00
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費
|
5.00
|
31099
|
其他資本性支出
|
0.00
|
|
30308
|
助學(xué)金
|
0.00
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
10.00
|
312
|
對企業(yè)補助
|
0.00
|
|
30309
|
獎勵金
|
0.00
|
30229
|
福利費
|
0.00
|
31201
|
資本金注入
|
0.00
|
|
30310
|
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼
|
0.00
|
30231
|
公務(wù)用車運行維護(hù)費
|
11.05
|
31203
|
政府投資基金股權(quán)投資
|
0.00
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
0.00
|
30239
|
其他交通費用
|
30.00
|
31204
|
費用補貼
|
0.00
|
|
|
|
|
30240
|
稅金及附加費用
|
0.00
|
31205
|
利息補貼
|
0.00
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
0.00
|
31299
|
其他對企業(yè)補助
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
贈與
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
國家賠償費用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
人員經(jīng)費合計
|
766.72
|
公用經(jīng)費合計
|
310.47
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
|
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
合計
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)余
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合計
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
68.20
|
0.00
|
68.20
|
68.20
|
0.00
|
68.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出
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征地和拆遷補償支出
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
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注：XX單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故此表無數(shù)據(jù)。
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第三部分 安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計7056.3萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計7056.3萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計各增加2811.47萬元，增長66.23%，主要原因：一是水東大景區(qū)建設(shè)，配套設(shè)施投入增加；二是人員變動有所增加；三是預(yù)算調(diào)整變動；四是公積金基礎(chǔ)調(diào)整。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計7056.3萬元，其中：財政撥款收入7056.3萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計7056.3萬元，其中：基本支出1077.19萬元，占15.27%；項目支出5979.11萬元，占84.73%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計7056.3萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計7056.3萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加2811.47萬元，增長66.23%，主要原因：一是一是水東大景區(qū)建設(shè)，配套設(shè)施投入增加；二是人員變動有所增加；三是預(yù)算調(diào)整變動；四是公積金基礎(chǔ)調(diào)整。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入7056.3萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加2811.47萬元，增長66.23%。主要原因一是水東大景區(qū)建設(shè)，配套設(shè)施投入增加；二是人員變動有所增加；三是預(yù)算調(diào)整變動；四是公積金基礎(chǔ)調(diào)整。。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7056.3萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加2811.47萬元，增長66.23%。主要原因一是水東大景區(qū)建設(shè)，配套設(shè)施投入增加；二是人員變動有所增加；三是預(yù)算調(diào)整變動；四是公積金基礎(chǔ)調(diào)整。。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出7056.3萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出727.10萬元，占10.30%;文化體育與傳媒（類）支出18萬元，占0.26%；社會保障和就業(yè)（類）支出198萬元，占2.81%；農(nóng)林水（類）支出15萬元，占0.21%；住房保障（類）支出101萬元，占1.43%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出33.09萬元，占0.47%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出5964.11萬元。
（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為5019.29萬元，支出決算為7056.3萬元，完成年初預(yù)算的140.58%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一是水東大景區(qū)建設(shè)，配套設(shè)施投入增加；二是人員變動有所增加；三是預(yù)算調(diào)整變動；四是公積金基礎(chǔ)調(diào)整。其中:基本支出1077.19萬元，占15.27%；項目支出5979.11萬元，占84.73%。具體情況如下：
1．一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為396.67萬元，支出決算為727.10萬元，完成年初預(yù)算的183.30%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是水東大景區(qū)建設(shè)，配套設(shè)施投入增加；二是人員變動有所增加；三是預(yù)算調(diào)整變動；四是公積金基礎(chǔ)調(diào)整。
2.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項），年初預(yù)算為14萬元，支出決算為18萬元，完成年初預(yù)算的128.57%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是水東大景區(qū)建設(shè)，配套設(shè)施投入增加；二是人員變動有所增加；三是預(yù)算調(diào)整變動；四是公積金基礎(chǔ)調(diào)整。
3.社會保障和就業(yè)（類）支出，年初預(yù)算為147.62萬元，支出決算為198萬元，完成年初預(yù)算的134.13%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是水東大景區(qū)建設(shè)，配套設(shè)施投入增加；二是人員變動有所增加；三是預(yù)算調(diào)整變動；四是公積金基礎(chǔ)調(diào)整。
4.農(nóng)林水（類）支出，年初預(yù)算為117.00萬元，支出決算為15萬元，完成年初預(yù)算的12.82%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是水東大景區(qū)建設(shè)，配套設(shè)施投入增加；二是人員變動有所增加；三是預(yù)算調(diào)整變動；四是公積金基礎(chǔ)調(diào)整。
5.住房保障（類）支出，年初預(yù)算為59.84萬元，支出決算為101萬元，完成年初預(yù)算的168.78%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是水東大景區(qū)建設(shè)，配套設(shè)施投入增加；二是人員變動有所增加；三是預(yù)算調(diào)整變動；四是公積金基礎(chǔ)調(diào)整。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出，年初預(yù)算為83萬元，支出決算為33.09萬元，完成年初預(yù)算的39.87%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是水東大景區(qū)建設(shè)，配套設(shè)施投入增加；二是人員變動有所增加；三是預(yù)算調(diào)整變動；四是公積金基礎(chǔ)調(diào)整。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出，年初預(yù)算為4201.15萬元，支出決算為5964.11萬元，完成年初預(yù)算的141.96%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是水東大景區(qū)建設(shè)，配套設(shè)施投入增加；二是人員變動有所增加；三是預(yù)算調(diào)整變動；四是公積金基礎(chǔ)調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出1077.19萬元，其中人員經(jīng)費727.1萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、對其他個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費310.47萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、 國內(nèi)債務(wù)付息、國外債務(wù)付息、國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用、國外債務(wù)發(fā)行費用、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權(quán)投資、費用補貼、利息補貼、其他對企業(yè)補助、對社會保險基金補助、補充全國社會保障基金、贈與、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼、 其他支出等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余68.2萬元，本年收入68.2萬元，本年支出68.2萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（項），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為68.2萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是水東大景區(qū)建設(shè)，配套設(shè)施投入增加；二是人員變動有所增加；三是預(yù)算調(diào)整變動；四是公積金基礎(chǔ)調(diào)整。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2018年度，安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出310.47萬元，比2017年減少1294.67萬元，下降23.98%，主要原因是年初預(yù)算為14萬元，支出決算為18萬元，完成年初預(yù)算的1.29%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是水東大景區(qū)建設(shè)，配套設(shè)施投入增加；二是人員變動有所增加；三是預(yù)算調(diào)整變動；四是公積金基礎(chǔ)調(diào)整。。
（二）政府采購支出情況。
2018年度，安徽省宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額3932.44萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日，安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中：公務(wù)用車2輛，城管執(zhí)法用車1輛。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)2018年度一般公共預(yù)算財政
撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
一、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
單位：萬元
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項 目
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預(yù) 算 數(shù)
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決 算 數(shù)
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合 計
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52
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47.28
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因公出國（境）費
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公務(wù)接待費
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36.5
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36.23
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公務(wù)用車購置及運行費
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15.50
|
11.05
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其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費
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15.50
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11.05
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公務(wù)用車購置
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二、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。
安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為52.00萬元，支出決算為47.28萬元，完成預(yù)算的90.92%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是三公經(jīng)費有所控制，公務(wù)接待減少。為全面反映“三公”經(jīng)費支出，本次公布的“三公”經(jīng)費決算為部門匯總數(shù)，包含廳（局）本級和廳（局）屬單位。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。
安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%;公務(wù)接待費支出決算36.2萬元，占76.56%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算11.05萬元，占23.44%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，與2017年度決算相比，減少1.69萬元，下降169%，下降的原因是2018年度沒有因公出國（境）。2018年安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)因公出國（境）團(tuán)組0次，累計出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費支出36.2萬元, 與2017年度決算相比，減少0.6萬元，下降1.63%，下降的原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，公務(wù)接待有所減少。2018年安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府國內(nèi)公務(wù)接待共724批次，5792人次，主要是用于工作及招商引資金接待。經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定和省委省政府30條要求，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財行〔2014〕2066號）相關(guān)規(guī)定。
（三）公務(wù)用車購置及運行費支出11.05萬元，與2017年度決算相比，減少1.23萬元，下降11.13%，下降的原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定。全部為公務(wù)用車運行維護(hù)費，包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，主要用于公車運行。2018年末，安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
水東鎮(zhèn)人民政府
皖公安備案
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