水東鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算
2019年3月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2019年度主要工作任務(wù)
第二部分 2019年部門預(yù)算表
1.水東鎮(zhèn)2019年財(cái)政撥款收支總表
2.水東鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算支出表
3.水東鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算基本支出表
4.水東鎮(zhèn)2019年政府性基金預(yù)算支出表
5.水東鎮(zhèn)2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
6.水東鎮(zhèn)2019年收支總表
7.水東鎮(zhèn)2019年收入總表
8.水東鎮(zhèn)2019年支出總表
9.水東鎮(zhèn)2019年政府采購支出表
10.水東鎮(zhèn)2019年政府購買服務(wù)支出表
第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
5.關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明
7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明
8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明
9.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
（一）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（二）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)工作。
（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（四）按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
（六）完成黨委及上級各部門交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，水東鎮(zhèn)2019年度部門預(yù)算主要是鎮(zhèn)政府預(yù)算，鎮(zhèn)管各部門綜合到鎮(zhèn)機(jī)關(guān)未單獨(dú)預(yù)算。納入鎮(zhèn)政府2019年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：水東鎮(zhèn)人大機(jī)關(guān)、水東鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、水東鎮(zhèn)財(cái)政所、水東鎮(zhèn)黨委機(jī)關(guān)、水東鎮(zhèn)城建辦、水東鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、水東鎮(zhèn)計(jì)生辦、水東鎮(zhèn)文廣站、水東鎮(zhèn)民政辦、水東鎮(zhèn)水利站。
截至2018年底，本部門人員編制56人，其中行政編制34人、事業(yè)編制22人；實(shí)有人員56人，其中行政34人、事業(yè)22人。
三、2019年度主要工作任務(wù)
（一）抓好美麗新村建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)農(nóng)村集體建設(shè)用地開發(fā)利用政策精神，以建設(shè)“小、 組、微、生”理念，在有條件的社區(qū)及院落開展農(nóng)村集體建設(shè)用地整理工作，加強(qiáng)自然林盤和 景觀的保護(hù)利用，提高村莊、村落和民居改造設(shè)計(jì)水平； 推進(jìn)土地整理和現(xiàn)狀整治項(xiàng)目的落地， 改善群眾生產(chǎn)生活條件；搶抓農(nóng)房改造建設(shè)的機(jī)遇，加快農(nóng)房改造步伐，大力改善人居環(huán)境。
（二）、全面抓好脫貧攻堅(jiān)工作。繼續(xù)做好“一對一”幫扶，定期了解精準(zhǔn)戶養(yǎng)殖情況，認(rèn) 真落實(shí)幫扶措施，促進(jìn)群眾生產(chǎn)生活條件改善、致富能力提升。發(fā)揮貧困社區(qū)區(qū)域優(yōu)勢，宣傳好扶貧工作政策，努力改善貧困社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。強(qiáng)化督促考核，進(jìn)一步落實(shí)完善對口幫扶 機(jī)制，形成全鎮(zhèn)上下人人抓扶貧，實(shí)現(xiàn)真扶貧的良好工作局面。
（三）、扎實(shí)做好治安安全穩(wěn)定工作。加強(qiáng)公共安全管理，加大安全生產(chǎn)監(jiān)管力度，有效防 范和堅(jiān)決遏制重特大安全事故發(fā)生，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全；暢通和規(guī)范群眾利益訴求表 達(dá)、利益協(xié)調(diào)、權(quán)益保障渠道，努力把各類矛盾糾紛化解在基層和萌芽狀態(tài)；加強(qiáng)重點(diǎn)區(qū)域社 會(huì)治安綜合治理，嚴(yán)密防范、依法打擊各種違法犯罪活動(dòng)，營造和諧穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境。
（四）、全力做好城鎮(zhèn)環(huán)境治理工作。持續(xù)加大集鎮(zhèn)環(huán)境治理工作力度，鞏固“鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌示 范鎮(zhèn)”創(chuàng)建成果。持續(xù)推進(jìn)百村容貌整治工作，加大出入城通道管理力度，提高清掃保潔、戶 外廣告等的管理水平，全面提升鎮(zhèn)域整體形象。
（五）、進(jìn)一步強(qiáng)化基層基礎(chǔ)工作。一是要深入實(shí)施“黨建引領(lǐng)”工程，切實(shí)抓好“一核多 元、合作共治，黨建引領(lǐng)基層治理創(chuàng)新”工作。二是常態(tài)化開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，深入 開展學(xué)習(xí)討論，結(jié)合主題黨日活動(dòng)，利用微信、飛信等平臺，繼續(xù)開展“學(xué)黨章黨規(guī)”、系列 講話和先進(jìn)典型案例學(xué)習(xí)。三是強(qiáng)化黨員發(fā)展教育管理，認(rèn)真開展“書記講黨課”、談心談話 活動(dòng)，規(guī)范組織生活，督導(dǎo)各支部開展黨員量化考評工作。
（六）、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。突出“黨要管黨，從嚴(yán)治黨”工作要求，堅(jiān)持預(yù)防為主，標(biāo)本兼 治的方針，努力從源頭上預(yù)防腐敗現(xiàn)象。嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定、六項(xiàng)禁令等相關(guān)規(guī)定，將廉 政宣傳教育與黨組織陣地建設(shè)、散居院落環(huán)境整治有機(jī)結(jié)合起來，進(jìn)一步強(qiáng)化“三資”監(jiān)管平 臺建設(shè)，認(rèn)真落實(shí)“三務(wù)”公開，組織黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)黨紀(jì)法規(guī)，大力開展專項(xiàng)治理“微腐 敗”工作，嚴(yán)格責(zé)任追究，加大案件督查督辦力度，全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，進(jìn)一步形 成齊抓共管的工作格局。
第二部分 2019年部門預(yù)算表
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2019年部門財(cái)政撥款收支總表
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單位名稱:宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
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單位：萬元
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收 入
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支 出
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項(xiàng)目
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預(yù)算數(shù)
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項(xiàng)目
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合計(jì)
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
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國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
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一、一般公共預(yù)算撥款
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5,184.54
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一、一般公共服務(wù)支出
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3,479.80
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3,479.80
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其中:國庫管理非稅收入
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二、外交支出
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入
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三、國防支出
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三、國有資本經(jīng)營撥款收入
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四、公共安全支出
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五、教育支出
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六、科學(xué)技術(shù)支出
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七、文化旅游體育與傳媒支出
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115.78
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115.78
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
198.52
|
198.52
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九、衛(wèi)生健康支出
|
106.07
|
106.07
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十、節(jié)能環(huán)保支出
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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902.82
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902.82
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十二、農(nóng)林水支出
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320.39
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320.39
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十三、交通運(yùn)輸支出
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十四、資源勘探信息等支出
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地區(qū)支出
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十八、自然資源海洋氣象等支出
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十九、住房保障指出
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61.16
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61.16
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二十、糧油物資儲備支出
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
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二十二、其他支出
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二十三、債務(wù)還本支出
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二十四、債務(wù)付息支出
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本年收入小計(jì)
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5,184.54
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本年支出小計(jì)
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5,184.54
|
5,184.54
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上年結(jié)轉(zhuǎn)
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結(jié)轉(zhuǎn)下年
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一般公共預(yù)算
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一般公共預(yù)算
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政府性基金預(yù)算
|
|
政府性基金預(yù)算
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國有資本經(jīng)營預(yù)算
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算
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收入總計(jì)
|
5,184.54
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支出總計(jì)
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5,184.54
|
5,184.54
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注：本表反映部門財(cái)政撥款收入、支出預(yù)算情況。
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2019年部門一般公共預(yù)算支出表
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單位名稱:宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
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單位：萬元
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功能分類科目
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預(yù)算數(shù)
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科目編碼
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科目名稱
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合計(jì)
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基本支出
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項(xiàng)目支出
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合計(jì)
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5,184.54
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807.04
|
4,377.50
|
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201
|
一般公共服務(wù)支出
|
3,479.80
|
459.70
|
3,020.10
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20101
|
人大事務(wù)
|
29.38
|
22.98
|
6.40
|
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2010101
|
行政運(yùn)行（人大事務(wù)）
|
22.98
|
22.98
|
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2010102
|
一般行政管理事務(wù)（人大事務(wù)）
|
6.40
|
|
6.40
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
3,367.17
|
403.47
|
2,963.70
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
403.47
|
403.47
|
|
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2010302
|
一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
2,963.70
|
|
2,963.70
|
|
20131
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
83.25
|
33.25
|
50.00
|
|
2013101
|
行政運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
33.25
|
33.25
|
|
|
2013102
|
一般行政管理事務(wù)（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
50.00
|
|
50.00
|
|
207
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
115.78
|
12.78
|
103.00
|
|
20701
|
文化和旅游
|
115.78
|
12.78
|
103.00
|
|
2070101
|
行政運(yùn)行（文化）
|
12.78
|
12.78
|
|
|
2070102
|
一般行政管理事務(wù)（文化）
|
103.00
|
|
103.00
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
198.52
|
100.52
|
98.00
|
|
20802
|
民政管理事務(wù)
|
110.75
|
12.75
|
98.00
|
|
2080201
|
行政運(yùn)行（民政管理事務(wù)）
|
12.75
|
12.75
|
|
|
2080202
|
一般行政管理事務(wù)（民政管理事務(wù)）
|
98.00
|
|
98.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
87.77
|
87.77
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
18.13
|
18.13
|
|
|
2080504
|
未歸口管理的行政單位離退休
|
2.31
|
2.31
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
67.33
|
67.33
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
106.07
|
60.67
|
45.40
|
|
21001
|
衛(wèi)生健康管理事務(wù)
|
61.04
|
23.64
|
37.40
|
|
2100101
|
行政運(yùn)行（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)）
|
23.64
|
23.64
|
|
|
2100102
|
一般行政管理事務(wù)（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)）
|
6.00
|
|
6.00
|
|
2100199
|
其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出
|
31.40
|
|
31.40
|
|
21007
|
計(jì)劃生育事務(wù)
|
8.00
|
|
8.00
|
|
2100799
|
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出
|
8.00
|
|
8.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
37.03
|
37.03
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
37.03
|
37.03
|
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
902.82
|
45.82
|
857.00
|
|
21201
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
|
902.82
|
45.82
|
857.00
|
|
2120101
|
行政運(yùn)行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）
|
45.82
|
45.82
|
|
|
2120102
|
一般行政管理事務(wù)（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）
|
857.00
|
|
857.00
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
320.39
|
66.39
|
254.00
|
|
21301
|
農(nóng)業(yè)
|
320.39
|
66.39
|
254.00
|
|
2130101
|
行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）
|
66.39
|
66.39
|
|
|
2130102
|
一般行政管理事務(wù)（農(nóng)業(yè)）
|
254.00
|
|
254.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
61.16
|
61.16
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
61.16
|
61.16
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
45.19
|
45.19
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
15.97
|
15.97
|
|
|
|
|
|
|
2019年部門一般公共預(yù)算基本支出表
|
|
|
|
|
單位名稱:宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
|
單位：萬元
|
|
經(jīng)濟(jì)分類科目
|
預(yù)算數(shù)
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
|
合計(jì)
|
807.04
|
|
301
|
工資福利支出
|
725.68
|
|
30101
|
基本工資
|
169.11
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
173.85
|
|
30103
|
獎(jiǎng)金
|
14.08
|
|
30107
|
績效工資
|
19.58
|
|
30108
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
69.64
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
33.15
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
|
3.88
|
|
30113
|
住房公積金
|
45.19
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
197.20
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
51.70
|
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
12.00
|
|
30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
4.40
|
|
30229
|
福利費(fèi)
|
0.40
|
|
30231
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
14.50
|
|
30239
|
其他交通費(fèi)用
|
20.40
|
|
303
|
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
29.66
|
|
30301
|
離休費(fèi)
|
17.35
|
|
30302
|
退休費(fèi)
|
4.48
|
|
30305
|
生活補(bǔ)助
|
7.05
|
|
30399
|
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
0.78
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入安排的基本支出預(yù)算情況。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年部門政府性基金預(yù)算支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位名稱:宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
政府性基金財(cái)政撥款支出
|
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
功能分類科目
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年部門收支總表
|
|
|
|
|
|
|
單位名稱:宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
單位：萬元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
項(xiàng)目
|
預(yù)算數(shù)
|
項(xiàng)目
|
預(yù)算數(shù)
|
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入
|
5,184.54
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
3,479.80
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入
|
|
三、國防支出
|
|
|
四、財(cái)政專戶管理非稅收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、其他收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
115.78
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
198.52
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
106.07
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
902.82
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
320.39
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障指出
|
61.16
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
|
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出
|
|
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出
|
|
|
本年收入合計(jì)
|
5,184.54
|
本年支出合計(jì)
|
5,184.54
|
|
上年結(jié)余收入
|
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年
|
|
|
一般公共預(yù)算
|
|
一般公共預(yù)算
|
|
|
政府性基金預(yù)算
|
|
政府性基金預(yù)算
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算
|
|
|
財(cái)政專戶
|
|
財(cái)政專戶
|
|
|
其他
|
|
其他
|
|
|
收入總計(jì)
|
5,184.54
|
支出總計(jì)
|
5,184.54
|
|
注：本表反映部門各項(xiàng)收入、支出預(yù)算安排情況。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年部門收入預(yù)算總表
|
|
|
|
|
|
|
|
單位名稱:宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
|
|
|
|
|
|
功能分類科目
|
合計(jì)
|
上年結(jié)余
|
一般公共預(yù)算撥款收入
|
政府性基金預(yù)算撥款收入
|
國有經(jīng)營預(yù)算撥款收入
|
納入專戶管理的政府非稅收入
|
其他收入
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
合計(jì)
|
5,184.54
|
|
5,184.54
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
3,479.80
|
|
3,479.80
|
|
|
|
|
|
20101
|
人大事務(wù)
|
29.38
|
|
29.38
|
|
|
|
|
|
2010101
|
行政運(yùn)行（人大事務(wù)）
|
22.98
|
|
22.98
|
|
|
|
|
|
2010102
|
一般行政管理事務(wù)（人大事務(wù)）
|
6.40
|
|
6.40
|
|
|
|
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
3,367.17
|
|
3,367.17
|
|
|
|
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
403.47
|
|
403.47
|
|
|
|
|
|
2010302
|
一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
2,963.70
|
|
2,963.70
|
|
|
|
|
|
20131
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
83.25
|
|
83.25
|
|
|
|
|
|
2013101
|
行政運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
33.25
|
|
33.25
|
|
|
|
|
|
2013102
|
一般行政管理事務(wù)（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
50.00
|
|
50.00
|
|
|
|
|
|
207
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
115.78
|
|
115.78
|
|
|
|
|
|
20701
|
文化和旅游
|
115.78
|
|
115.78
|
|
|
|
|
|
2070101
|
行政運(yùn)行（文化）
|
12.78
|
|
12.78
|
|
|
|
|
|
2070102
|
一般行政管理事務(wù)（文化）
|
103.00
|
|
103.00
|
|
|
|
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
198.52
|
|
198.52
|
|
|
|
|
|
20802
|
民政管理事務(wù)
|
110.75
|
|
110.75
|
|
|
|
|
|
2080201
|
行政運(yùn)行（民政管理事務(wù)）
|
12.75
|
|
12.75
|
|
|
|
|
|
2080202
|
一般行政管理事務(wù)（民政管理事務(wù)）
|
98.00
|
|
98.00
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
87.77
|
|
87.77
|
|
|
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
18.13
|
|
18.13
|
|
|
|
|
|
2080504
|
未歸口管理的行政單位離退休
|
2.31
|
|
2.31
|
|
|
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
67.33
|
|
67.33
|
|
|
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
106.07
|
|
106.07
|
|
|
|
|
|
21001
|
衛(wèi)生健康管理事務(wù)
|
61.04
|
|
61.04
|
|
|
|
|
|
2100101
|
行政運(yùn)行（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)）
|
23.64
|
|
23.64
|
|
|
|
|
|
2100102
|
一般行政管理事務(wù)（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)）
|
6.00
|
|
6.00
|
|
|
|
|
|
2100199
|
其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出
|
31.40
|
|
31.40
|
|
|
|
|
|
21007
|
計(jì)劃生育事務(wù)
|
8.00
|
|
8.00
|
|
|
|
|
|
2100799
|
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出
|
8.00
|
|
8.00
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
37.03
|
|
37.03
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
37.03
|
|
37.03
|
|
|
|
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
902.82
|
|
902.82
|
|
|
|
|
|
21201
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
|
902.82
|
|
902.82
|
|
|
|
|
|
2120101
|
行政運(yùn)行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）
|
45.82
|
|
45.82
|
|
|
|
|
|
2120102
|
一般行政管理事務(wù)（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）
|
857.00
|
|
857.00
|
|
|
|
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
320.39
|
|
320.39
|
|
|
|
|
|
21301
|
農(nóng)業(yè)
|
320.39
|
|
320.39
|
|
|
|
|
|
2130101
|
行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）
|
66.39
|
|
66.39
|
|
|
|
|
|
2130102
|
一般行政管理事務(wù)（農(nóng)業(yè)）
|
254.00
|
|
254.00
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
61.16
|
|
61.16
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
61.16
|
|
61.16
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
45.19
|
|
45.19
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
15.97
|
|
15.97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門各項(xiàng)收入預(yù)算情況。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年部門支出預(yù)算總表
|
|
|
|
單位名稱:宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
功能分類科目
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
合計(jì)
|
5,184.54
|
807.04
|
4,377.50
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
3,479.80
|
459.70
|
3,020.10
|
|
20101
|
人大事務(wù)
|
29.38
|
22.98
|
6.40
|
|
2010101
|
行政運(yùn)行（人大事務(wù)）
|
22.98
|
22.98
|
|
|
2010102
|
一般行政管理事務(wù)（人大事務(wù)）
|
6.40
|
|
6.40
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
3,367.17
|
403.47
|
2,963.70
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
403.47
|
403.47
|
|
|
2010302
|
一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
2,963.70
|
|
2,963.70
|
|
20131
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
83.25
|
33.25
|
50.00
|
|
2013101
|
行政運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
33.25
|
33.25
|
|
|
2013102
|
一般行政管理事務(wù)（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
50.00
|
|
50.00
|
|
207
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
115.78
|
12.78
|
103.00
|
|
20701
|
文化和旅游
|
115.78
|
12.78
|
103.00
|
|
2070101
|
行政運(yùn)行（文化）
|
12.78
|
12.78
|
|
|
2070102
|
一般行政管理事務(wù)（文化）
|
103.00
|
|
103.00
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
198.52
|
100.52
|
98.00
|
|
20802
|
民政管理事務(wù)
|
110.75
|
12.75
|
98.00
|
|
2080201
|
行政運(yùn)行（民政管理事務(wù)）
|
12.75
|
12.75
|
|
|
2080202
|
一般行政管理事務(wù)（民政管理事務(wù)）
|
98.00
|
|
98.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
87.77
|
87.77
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
18.13
|
18.13
|
|
|
2080504
|
未歸口管理的行政單位離退休
|
2.31
|
2.31
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
67.33
|
67.33
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
106.07
|
60.67
|
45.40
|
|
21001
|
衛(wèi)生健康管理事務(wù)
|
61.04
|
23.64
|
37.40
|
|
2100101
|
行政運(yùn)行（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)）
|
23.64
|
23.64
|
|
|
2100102
|
一般行政管理事務(wù)（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)）
|
6.00
|
|
6.00
|
|
2100199
|
其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出
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31.40
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31.40
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21007
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計(jì)劃生育事務(wù)
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8.00
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8.00
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2100799
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其他計(jì)劃生育事務(wù)支出
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8.00
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8.00
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21011
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行政事業(yè)單位醫(yī)療
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37.03
|
37.03
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2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
37.03
|
37.03
|
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212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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902.82
|
45.82
|
857.00
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21201
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
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902.82
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45.82
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857.00
|
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2120101
|
行政運(yùn)行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）
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45.82
|
45.82
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2120102
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一般行政管理事務(wù)（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）
|
857.00
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|
857.00
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213
|
農(nóng)林水支出
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320.39
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66.39
|
254.00
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21301
|
農(nóng)業(yè)
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320.39
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66.39
|
254.00
|
|
2130101
|
行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）
|
66.39
|
66.39
|
|
|
2130102
|
一般行政管理事務(wù)（農(nóng)業(yè)）
|
254.00
|
|
254.00
|
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221
|
住房保障支出
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61.16
|
61.16
|
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22102
|
住房改革支出
|
61.16
|
61.16
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2210201
|
住房公積金
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45.19
|
45.19
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2210202
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提租補(bǔ)貼
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15.97
|
15.97
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注：本表反映部門本年各項(xiàng)支出預(yù)算情況。
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2019年部門政府采購支出表
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單位名稱:宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
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單位：萬元
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支出項(xiàng)目/
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合計(jì)
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一般公共預(yù)算
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政府性基金預(yù)算
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財(cái)政專戶管理非稅收入
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其他收入
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/政府采購項(xiàng)目名稱
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合計(jì)
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297.06
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297.06
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物業(yè)費(fèi)
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198.50
|
198.50
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勞務(wù)費(fèi)
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3.60
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3.60
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交通協(xié)警
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6.96
|
6.96
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購買小車
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23.00
|
23.00
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辦公設(shè)備
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20.00
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20.00
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安全保護(hù)*保安服務(wù)費(fèi)
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45.00
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45.00
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2019年部門政府購買服務(wù)支出表
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單位名稱:宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
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單位：萬元
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支出項(xiàng)目
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購買方式
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購買服務(wù)起止時(shí)間
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合計(jì)
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一般公共預(yù)算
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政府性基金預(yù)算
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財(cái)政專戶管理非稅收入
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其他收入
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年度
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第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
水東鎮(zhèn)2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算5184.54萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款5184.54萬元,無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入5184.54萬元，無上年結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政撥款收入。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出3479.80萬元，占67.12%；文化旅游體育與傳媒支出115.78萬元，占2.23%；社會(huì)保障和就業(yè)支出198.52萬元，占3.83%；衛(wèi)生健康支出106.07萬元，占2.05%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出902.82萬元，占17.41%；農(nóng)林水支出320.39萬元，占6.18%；住房保障支出61.16萬元，占1.18%。
二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
水東鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算撥款5184.54萬元，比2019年預(yù)算撥款減少50.96萬元，減少0.98%，增長原因主要是預(yù)計(jì)2019年財(cái)政收入及支出減少。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出3479.80萬元，占67.12%；文化旅游體育與傳媒支出115.78萬元，占2.23%；社會(huì)保障和就業(yè)支出198.52萬元，占3.83%；衛(wèi)生健康支出106.07萬元，占2.05%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出902.82萬元，占17.41%；農(nóng)林水支出320.39萬元，占6.18%；住房保障支出61.16萬元，占1.18%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務(wù)”2019年預(yù)算3479.80萬元其中基本支出807.04，項(xiàng)目支出4377.50，比2018年預(yù)算增加25.44萬元，增長3.15%，基本支出增長原因主要是2019年度在職人員調(diào)增工資等。其中:“人大事務(wù)”預(yù)算14.95萬元，主要用于保障人大正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”預(yù)算基本支出520.40萬元，主要用于政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出和政府組織建設(shè)項(xiàng)目的支出；“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”預(yù)算45.51萬元，主要用于共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出及保障村級基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
2、“文化體育與傳媒支出” 2019年預(yù)算115.78萬元，用于保障水東鎮(zhèn)文化體育事業(yè)支出。
3. “社會(huì)保障和就業(yè)”2019年預(yù)算198.52萬元，主要用于是離退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高、優(yōu)撫、社會(huì)救濟(jì)增加等。
4.“衛(wèi)生健康支出”2019年預(yù)算106.07萬元，主要用于基層計(jì)劃生育正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出和行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
5. “城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2019年預(yù)算902.82萬元,主要是農(nóng)村清潔工程、文明創(chuàng)建支出、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加等。
6. “農(nóng)林水支出”2019年預(yù)算233.14萬元其中基本支出94.14萬元項(xiàng)目支出139萬元，其中：“農(nóng)業(yè)”預(yù)算173.14萬元，主要用于農(nóng)業(yè)部門基本運(yùn)轉(zhuǎn)及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；“水利”預(yù)算60萬元，主要用于水利部門基本正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
7.“住房保障支出”2019年預(yù)算61.16萬元，主要用于政府機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算部門按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。
三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
水東鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算基本支出807.04萬元，其中：
工資福利支出725.68萬元，主要包括：基本工資169.1100萬元、津貼補(bǔ)貼173.85萬元、獎(jiǎng)金14.08萬元、績效工資19.58萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)69.6400萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)33.15萬元、住房公積金45.19萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.88萬元,其他工資福利支出197.2萬元等。
商品和服務(wù)支出51.70萬元，主要包括：辦公費(fèi)12.00萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.4萬元、福利費(fèi)0.40萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1450萬元、其他交通費(fèi)20.40萬元等。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助29.66萬元，主要包括：離休費(fèi)17.35，退休費(fèi)4.48萬元、生活補(bǔ)助7.05萬元其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.78。
四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
水東鎮(zhèn)2019年政府性基金預(yù)算撥款5185.54萬元。
五、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
水東鎮(zhèn)2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，水東鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。水東鎮(zhèn)2019年收支總預(yù)算5184.54萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入5184.54萬元，支出包括：一般公共服務(wù)支出3479.80萬元、文化旅游體育與傳媒支出115.78萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出198.52、衛(wèi)生健康支出106.07萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出902.82萬元、農(nóng)林水支出320.39萬元及住房保障支出61.16萬元。
七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明
水陽鎮(zhèn)2019年收入預(yù)算5184.54萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5184.54萬元，占100%，比2018年預(yù)算減少50.96萬元，減少0.98%，減少原因主要是預(yù)計(jì)2019年財(cái)政收入支出減少。
八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明
水陽鎮(zhèn)2019年支出預(yù)算5184.54萬元，比2018年預(yù)算減少50.96萬元，，減少原因主要是預(yù)計(jì)2019年收入減少，減少可用財(cái)力而安排支出減少。其中：基本支出807.04萬元，占15.57%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出4377.50萬元，占84.43%，主要用于機(jī)構(gòu)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展改革等支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）政府采購情況。
水東鎮(zhèn)2019年各單位政府采購預(yù)算總額297.06萬元，為物業(yè)費(fèi)支出198.50萬元，勞務(wù)費(fèi)購買支出3.60萬元，交通協(xié)警購買支出6.96萬元，購買小車購買支出23萬元，辦公設(shè)備買支出20萬元，安全保護(hù)、保安服務(wù)費(fèi)支出45萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
水東鎮(zhèn)各單位共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
水東鎮(zhèn)2019年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實(shí)行部門自評或第三方評價(jià)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。
二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)：反映省財(cái)政廳用于國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
水東鎮(zhèn)人民政府
皖公安備案
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