安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算
2020年2月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2020年度主要工作任務(wù)
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1.安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2020年財(cái)政撥款收支總表
2.安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算支出表
3.安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算基本支出表
4.安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2020年政府性基金預(yù)算支出表
5.安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
6.安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2020年收支總表
7.安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2020年收入總表
8.安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2020年支出總表
9.安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2020年政府采購(gòu)支出表
10.安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2020年政府購(gòu)買服務(wù)支出表
第三部分 2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
5.關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
6.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
7.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明
8.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明
9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
管理、協(xié)調(diào)好水東鎮(zhèn)人民政府日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，加大項(xiàng)目資金安全管理措施，使項(xiàng)目 資金落到實(shí)處。
（一）、強(qiáng)化支出預(yù)算管理，確保重點(diǎn)支出。牢固樹(shù)立勤儉辦事意識(shí)，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，從嚴(yán)控 制一般性公務(wù)開(kāi)支，全面推行政府采購(gòu)和控購(gòu)制度，加強(qiáng)對(duì)非生產(chǎn)性資金支出的管理。確保各 項(xiàng)重點(diǎn)支出，加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算，集中財(cái)力保發(fā)展、保民生、保穩(wěn)定。
（二）、充分發(fā)揮財(cái)政資金監(jiān)管職能，確保資金使用安全、高效。切實(shí)做好財(cái)政資金的事前、 事中、事后監(jiān)督管理工作，實(shí)行全過(guò)程、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)管，確保財(cái)政資金規(guī)范、安全、有效使用。 加強(qiáng)對(duì)涉農(nóng)惠農(nóng)資金監(jiān)管，強(qiáng)化對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)的監(jiān)督檢查。把做好扶貧項(xiàng)目等專項(xiàng)資金管理工作 當(dāng)作工作重點(diǎn)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目實(shí)施以及資金使用，使項(xiàng)目資金真正發(fā)揮應(yīng)有的效應(yīng)，增 強(qiáng)我鎮(zhèn)綜合財(cái)力。
（三）、開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作
規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來(lái)流動(dòng)人口，處理人民來(lái)信來(lái)訪，調(diào)解民間糾
紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（四）、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育 事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng) 老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、宗教等工作。
（五）、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)
民主自治。
（六）、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。
（七）、承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 2020 年度部門預(yù)算包括鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)算，納入宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 2020 年度部門預(yù)算編制范圍的單位共 1 個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：
。
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序號(hào)
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單位名稱
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單位性質(zhì)
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1
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安徽省宣城市宣州區(qū)水東人民政府
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行政單位
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2
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……
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三、2020年度主要工作任務(wù)
（一）、抓好美麗新村建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)農(nóng)村集體建設(shè)用地開(kāi)發(fā)利用政策精神，以建設(shè)“小、 組、微、生”理念，在有條件的社區(qū)及院落開(kāi)展農(nóng)村集體建設(shè)用地整理工作，加強(qiáng)自然林盤和 景觀的保護(hù)利用，提高村莊、村落和民居改造設(shè)計(jì)水平； 推進(jìn)土地整理和現(xiàn)狀整治項(xiàng)目的落地， 改善群眾生產(chǎn)生活條件；搶抓農(nóng)房改造建設(shè)的機(jī)遇，加快農(nóng)房改造步伐，大力改善人居環(huán)境。
（二）、全面抓好脫貧攻堅(jiān)工作。繼續(xù)做好“一對(duì)一”幫扶，定期了解精準(zhǔn)戶養(yǎng)殖情況，認(rèn) 真落實(shí)幫扶措施，促進(jìn)群眾生產(chǎn)生活條件改善、致富能力提升。發(fā)揮貧困社區(qū)區(qū)域優(yōu)勢(shì)，宣傳好扶貧工作政策，努力改善貧困社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。強(qiáng)化督促考核，進(jìn)一步落實(shí)完善對(duì)口幫扶 機(jī)制，形成全鎮(zhèn)上下人人抓扶貧，實(shí)現(xiàn)真扶貧的良好工作局面。
（三）、扎實(shí)做好治安安全穩(wěn)定工作。加強(qiáng)公共安全管理，加大安全生產(chǎn)監(jiān)管力度，有效防 范和堅(jiān)決遏制重特大安全事故發(fā)生，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全；暢通和規(guī)范群眾利益訴求表 達(dá)、利益協(xié)調(diào)、權(quán)益保障渠道，努力把各類矛盾糾紛化解在基層和萌芽狀態(tài)；加強(qiáng)重點(diǎn)區(qū)域社 會(huì)治安綜合治理，嚴(yán)密防范、依法打擊各種違法犯罪活動(dòng)，營(yíng)造和諧穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境。
（四）、全力做好城鎮(zhèn)環(huán)境治理工作。持續(xù)加大集鎮(zhèn)環(huán)境治理工作力度，鞏固“鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌示 范鎮(zhèn)”創(chuàng)建成果。持續(xù)推進(jìn)百村容貌整治工作，加大出入城通道管理力度，提高清掃保潔、戶 外廣告等的管理水平，全面提升鎮(zhèn)域整體形象。
（五）、進(jìn)一步強(qiáng)化基層基礎(chǔ)工作。一是要深入實(shí)施“黨建引領(lǐng)”工程，切實(shí)抓好“一核多 元、合作共治，黨建引領(lǐng)基層治理創(chuàng)新”工作。二是常態(tài)化開(kāi)展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，深入 開(kāi)展學(xué)習(xí)討論，結(jié)合主題黨日活動(dòng)，利用微信、飛信等平臺(tái)，繼續(xù)開(kāi)展“學(xué)黨章黨規(guī)”、系列 講話和先進(jìn)典型案例學(xué)習(xí)。三是強(qiáng)化黨員發(fā)展教育管理，認(rèn)真開(kāi)展“書記講黨課”、談心談話 活動(dòng)，規(guī)范組織生活，督導(dǎo)各支部開(kāi)展黨員量化考評(píng)工作。
（六）、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。突出“黨要管黨，從嚴(yán)治黨”工作要求，堅(jiān)持預(yù)防為主，標(biāo)本兼 治的方針，努力從源頭上預(yù)防腐敗現(xiàn)象。嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定、六項(xiàng)禁令等相關(guān)規(guī)定，將廉 政宣傳教育與黨組織陣地建設(shè)、散居院落環(huán)境整治有機(jī)結(jié)合起來(lái)，進(jìn)一步強(qiáng)化“三資”監(jiān)管平 臺(tái)建設(shè)，認(rèn)真落實(shí)“三務(wù)”公開(kāi)，組織黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)黨紀(jì)法規(guī)，大力開(kāi)展專項(xiàng)治理“微腐 敗”工作，嚴(yán)格責(zé)任追究，加大案件督查督辦力度，全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，進(jìn)一步形 成齊抓共管的工作格局。
第二部分 2020年部門預(yù)算表
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2020年部門財(cái)政撥款收支總表
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單位名稱:宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
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單位：萬(wàn)元
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收 入
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支 出
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項(xiàng)目
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預(yù)算數(shù)
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項(xiàng)目
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合計(jì)
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款
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一、一般公共預(yù)算撥款
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5,105.45
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一、一般公共服務(wù)支出
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4,933.75
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4,933.75
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其中:國(guó)庫(kù)管理非稅收入
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二、外交支出
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入
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三、國(guó)防支出
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)撥款收入
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四、公共安全支出
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五、教育支出
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六、科學(xué)技術(shù)支出
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七、文化旅游體育與傳媒支出
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
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67.64
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67.64
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九、衛(wèi)生健康支出
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40.56
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40.56
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十、節(jié)能環(huán)保支出
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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十二、農(nóng)林水支出
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十三、交通運(yùn)輸支出
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十四、資源勘探信息等支出
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地區(qū)支出
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十八、自然資源海洋氣象等支出
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十九、住房保障指出
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63.50
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63.50
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二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
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二十二、其他支出
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二十三、債務(wù)還本支出
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二十四、債務(wù)付息支出
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本年收入小計(jì)
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5,105.45
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本年支出小計(jì)
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5,105.45
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5,105.45
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上年結(jié)轉(zhuǎn)
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結(jié)轉(zhuǎn)下年
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一般公共預(yù)算
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一般公共預(yù)算
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政府性基金預(yù)算
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政府性基金預(yù)算
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
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收入總計(jì)
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5,105.45
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支出總計(jì)
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5,105.45
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5,105.45
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注：本表反映部門財(cái)政撥款收入、支出預(yù)算情況。
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2020年部門一般公共預(yù)算支出表
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單位名稱:宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
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單位：萬(wàn)元
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功能分類科目
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預(yù)算數(shù)
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科目編碼
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科目名稱
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合計(jì)
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基本支出
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項(xiàng)目支出
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合計(jì)
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5,105.45
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889.91
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4,215.54
|
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201
|
一般公共服務(wù)支出
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4,933.75
|
718.21
|
4,215.54
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20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
4,933.75
|
718.21
|
4,215.54
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2010301
|
行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
692.65
|
573.75
|
118.90
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2010302
|
一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
4,096.64
|
|
4,096.64
|
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2010350
|
事業(yè)運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
144.46
|
144.46
|
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208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
67.64
|
67.64
|
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20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
67.64
|
67.64
|
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2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
9.82
|
9.82
|
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2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
57.82
|
57.82
|
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|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
40.56
|
40.56
|
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|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
40.56
|
40.56
|
|
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2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
40.56
|
40.56
|
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221
|
住房保障支出
|
63.50
|
63.50
|
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22102
|
住房改革支出
|
63.50
|
63.50
|
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2210201
|
住房公積金
|
46.73
|
46.73
|
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2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
16.77
|
16.77
|
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2020年部門一般公共預(yù)算基本支出表
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單位名稱:宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
|
單位：萬(wàn)元
|
|
經(jīng)濟(jì)分類科目
|
預(yù)算數(shù)
|
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科目編碼
|
科目名稱
|
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合計(jì)
|
889.9100
|
|
301
|
工資福利支出
|
748.0800
|
|
30101
|
基本工資
|
184.1500
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
170.4200
|
|
30103
|
獎(jiǎng)金
|
15.3500
|
|
30107
|
績(jī)效工資
|
19.5400
|
|
30108
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
57.8200
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
35.4100
|
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30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
|
5.1500
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30113
|
住房公積金
|
46.7300
|
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30199
|
其他工資福利支出
|
213.5100
|
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302
|
商品和服務(wù)支出
|
90.4800
|
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30202
|
印刷費(fèi)
|
1.0000
|
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30204
|
手續(xù)費(fèi)
|
0.2000
|
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30205
|
水費(fèi)
|
4.0000
|
|
30206
|
電費(fèi)
|
20.0000
|
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
0.2000
|
|
30213
|
維修(護(hù))費(fèi)
|
1.0000
|
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30226
|
勞務(wù)費(fèi)
|
0.8000
|
|
30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
4.5300
|
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30229
|
福利費(fèi)
|
0.3900
|
|
30231
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公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
14.5000
|
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30239
|
其他交通費(fèi)用
|
43.8600
|
|
303
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
51.3500
|
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30301
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離休費(fèi)
|
9.3700
|
|
30302
|
退休費(fèi)
|
5.1500
|
|
30305
|
生活補(bǔ)助
|
6.3800
|
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30399
|
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
30.4500
|
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注：本表反映部門本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入安排的基本支出預(yù)算情況。
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2020年部門政府性基金預(yù)算支出表
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單位名稱:宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
|
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單位：萬(wàn)元
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科目編碼
|
科目名稱
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政府性基金財(cái)政撥款支出
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合計(jì)
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基本支出
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項(xiàng)目支出
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（宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府無(wú)政府性基金）
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2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
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單位：萬(wàn)元
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功能分類科目
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出
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科目編碼
|
科目名稱
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
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|
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2020年部門收支總表
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單位名稱:宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
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單位：萬(wàn)元
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收 入
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支 出
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項(xiàng)目
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預(yù)算數(shù)
|
項(xiàng)目
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預(yù)算數(shù)
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|
一、一般公共預(yù)算撥款收入
|
5,105.45
|
一、一般公共服務(wù)支出
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4,933.75
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入
|
|
三、國(guó)防支出
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|
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四、財(cái)政專戶管理非稅收入
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|
四、公共安全支出
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五、其他收入
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五、教育支出
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六、科學(xué)技術(shù)支出
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七、文化旅游體育與傳媒支出
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
67.64
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
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40.56
|
|
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|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
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|
|
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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十二、農(nóng)林水支出
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十三、交通運(yùn)輸支出
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十四、資源勘探信息等支出
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地區(qū)支出
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十八、自然資源海洋氣象等支出
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十九、住房保障指出
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63.50
|
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二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
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|
二十二、其他支出
|
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二十三、債務(wù)還本支出
|
|
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|
二十四、債務(wù)付息支出
|
|
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本年收入合計(jì)
|
5,105.45
|
本年支出合計(jì)
|
5,105.45
|
|
上年結(jié)余收入
|
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年
|
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|
一般公共預(yù)算
|
|
一般公共預(yù)算
|
|
|
政府性基金預(yù)算
|
|
政府性基金預(yù)算
|
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
|
|
|
財(cái)政專戶
|
|
財(cái)政專戶
|
|
|
其他
|
|
其他
|
|
|
收入總計(jì)
|
5,105.45
|
支出總計(jì)
|
5,105.45
|
|
注：本表反映部門各項(xiàng)收入、支出預(yù)算安排情況。
|
|
|
|
|
2020年部門收入預(yù)算總表
|
|
|
|
|
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|
單位名稱:宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
|
|
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|
功能分類科目
|
合計(jì)
|
上年結(jié)余
|
一般公共預(yù)算撥款收入
|
政府性基金預(yù)算撥款收入
|
國(guó)有經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入
|
納入專戶管理的政府非稅收入
|
其他收入
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
合計(jì)
|
5,105.45
|
|
5,105.45
|
|
|
|
|
|
|
一般公共服務(wù)支出
|
4,933.75
|
|
4,933.75
|
|
|
|
|
|
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
4,933.75
|
|
4,933.75
|
|
|
|
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
692.65
|
|
692.65
|
|
|
|
|
|
2010302
|
一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
4,096.64
|
|
4,096.64
|
|
|
|
|
|
2010350
|
事業(yè)運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
144.46
|
|
144.46
|
|
|
|
|
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
67.64
|
|
67.64
|
|
|
|
|
|
|
行政事業(yè)單位離退休
|
67.64
|
|
67.64
|
|
|
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
9.82
|
|
9.82
|
|
|
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
57.82
|
|
57.82
|
|
|
|
|
|
|
衛(wèi)生健康支出
|
40.56
|
|
40.56
|
|
|
|
|
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
40.56
|
|
40.56
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
40.56
|
|
40.56
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
63.50
|
|
63.50
|
|
|
|
|
|
|
住房改革支出
|
63.50
|
|
63.50
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
46.73
|
|
46.73
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
16.77
|
|
16.77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
注：本表反映部門各項(xiàng)收入預(yù)算情況。
|
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|
2020年部門支出預(yù)算總表
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|
單位名稱:宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
|
|
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|
單位：萬(wàn)元
|
|
功能分類科目
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
合計(jì)
|
5,105.45
|
889.91
|
4,215.54
|
|
|
一般公共服務(wù)支出
|
4,933.75
|
718.21
|
4,215.54
|
|
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
4,933.75
|
718.21
|
4,215.54
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
692.65
|
573.75
|
118.90
|
|
2010302
|
一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
4,096.64
|
|
4,096.64
|
|
2010350
|
事業(yè)運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
144.46
|
144.46
|
|
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
67.64
|
67.64
|
|
|
|
行政事業(yè)單位離退休
|
67.64
|
67.64
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
9.82
|
9.82
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
57.82
|
57.82
|
|
|
|
衛(wèi)生健康支出
|
40.56
|
40.56
|
|
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
40.56
|
40.56
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
40.56
|
40.56
|
|
|
|
住房保障支出
|
63.50
|
63.50
|
|
|
|
住房改革支出
|
63.50
|
63.50
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
46.73
|
46.73
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
16.77
|
16.77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年各項(xiàng)支出預(yù)算情況。
|
|
|
|
|
|
2020年部門政府采購(gòu)支出表
|
|
|
|
|
|
|
單位名稱:宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
支出項(xiàng)目/政府采購(gòu)項(xiàng)目名稱
|
合計(jì)
|
一般公共預(yù)算
|
政府性基金預(yù)算
|
財(cái)政專戶管理非稅收入
|
其他收入
|
|
中高速?gòu)?fù)印件
|
1.50
|
1.50
|
|
|
|
|
投影儀
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
|
臺(tái)式電腦
|
6.80
|
6.80
|
|
|
|
|
碎紙機(jī)
|
0.16
|
0.16
|
|
|
|
|
數(shù)碼照相機(jī)
|
0.30
|
0.30
|
|
|
|
|
掃描儀
|
0.20
|
0.20
|
|
|
|
|
空調(diào) 柜式
|
2.40
|
2.40
|
|
|
|
|
空調(diào) 分體
|
1.20
|
1.20
|
|
|
|
|
電視機(jī)
|
0.50
|
0.50
|
|
|
|
|
打印機(jī)
|
1.50
|
1.50
|
|
|
|
|
傳真機(jī)
|
0.15
|
0.15
|
|
|
|
|
筆記本電腦
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
|
2020年部門政府購(gòu)買服務(wù)支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
單位名稱:宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
支出項(xiàng)目
|
購(gòu)買方式
|
購(gòu)買服務(wù)起止時(shí)間
|
合計(jì)
|
一般公共預(yù)算
|
政府性基金預(yù)算
|
財(cái)政專戶管理非稅收入
|
其他收入
|
|
|
|
年度
|
|
|
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|
|
第三部分 2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
水東鎮(zhèn)2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算5105.45萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款5105.45萬(wàn)元,無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入5105.45萬(wàn)元，無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政撥款收入。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出4933.75萬(wàn)元，占96.64%；社會(huì)保障和就業(yè)支出67.64萬(wàn)元，占1.31%；衛(wèi)生健康支出40.56萬(wàn)元，占0.79%；住房保障支出63.5萬(wàn)元，占1.26%。
二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
水東鎮(zhèn)2020年一般公共預(yù)算撥款5105.45萬(wàn)元，比2019年預(yù)算撥款減少79.09元，減少1.53%，增長(zhǎng)原因主要是預(yù)計(jì)2020年財(cái)政收入及支出減少。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出4933.75萬(wàn)元，占96.64%；社會(huì)保障和就業(yè)支出67.64萬(wàn)元，占1.31%；衛(wèi)生健康支出40.56萬(wàn)元，占0.79%；住房保障支出63.5萬(wàn)元，占1.26%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務(wù)”2020年預(yù)算5105.45萬(wàn)元,其中基本支出889.91萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4215.54萬(wàn)元，基本支出比2019年預(yù)算增加82.87元，增長(zhǎng)10.27%，基本支出增長(zhǎng)原因主要是2020年度在職人員調(diào)增工資等。主要用于政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出和政府組織建設(shè)項(xiàng)目的支出。項(xiàng)目支出減少161.96萬(wàn)元，減少3.70%，主要用于鎮(zhèn)區(qū)及大景區(qū)項(xiàng)目建設(shè)。
2. “社會(huì)保障和就業(yè)”2020年預(yù)算67.64萬(wàn)元，主要用于是離退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高、優(yōu)撫、社會(huì)救濟(jì)增加等。
3.“衛(wèi)生健康支出”2020年預(yù)算40.56萬(wàn)元，主要用于基層計(jì)劃生育正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出和行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
4.“住房保障支出”2020年預(yù)算63.50萬(wàn)元，主要用于政府機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算部門按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。
三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
水東鎮(zhèn)2020年一般公共預(yù)算基本支出889.91萬(wàn)元，其中：
工資福利支出748.08萬(wàn)元，主要包括：基本工資184.15萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼158.8萬(wàn)元、獎(jiǎng)金15.35萬(wàn)元、績(jī)效工資19.54萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)57.82萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)34.71萬(wàn)元、住房公積金46.73萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.15萬(wàn)元,其他支出225.83萬(wàn)元等。
商品和服務(wù)支出120.48萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)12.00萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.53萬(wàn)元、福利費(fèi)0.39萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.50萬(wàn)元、其他支出89.06萬(wàn)元等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21.35萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)9.83萬(wàn)元，退休費(fèi)5.15萬(wàn)元、生活補(bǔ)助6.38萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.,01萬(wàn)元。
四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
水東鎮(zhèn)2020年政府性基金預(yù)算撥款5105.45萬(wàn)元。
五、關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
水東鎮(zhèn)2020年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，水東鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。水東鎮(zhèn)2020年收支總預(yù)算5105.45萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入5105.45萬(wàn)元，支出包括：一般公共服務(wù)支出4933.75萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出67.64萬(wàn)元、住房保障支出63.50萬(wàn)元。
七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明
水東鎮(zhèn)2020年收入預(yù)算5105.45萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5105.45萬(wàn)元，占100%，比2019年預(yù)算減少79.09萬(wàn)元，減少1.53%，減少原因主要是預(yù)計(jì)2020年財(cái)政收入支出減少。
八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明
水東鎮(zhèn)2020年支出預(yù)算5105.54萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少79.09萬(wàn)元，，減少原因主要是預(yù)計(jì)2020年收入減少，減少可用財(cái)力而安排支出減少。其中：基本支出889.91萬(wàn)元，占17.43%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出4215.54萬(wàn)元，占82.57%，主要用于機(jī)構(gòu)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展改革等支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）政府采購(gòu)情況。
水東鎮(zhèn)2020年各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額270.77萬(wàn)元，為物業(yè)費(fèi)支出198.50萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)購(gòu)買支出3.60萬(wàn)元，交通協(xié)警購(gòu)買支出6.96萬(wàn)元，辦公設(shè)備買支出16.71萬(wàn)元，安全保護(hù)、保安服務(wù)費(fèi)支出45萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
水東鎮(zhèn)各單位共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
水東鎮(zhèn)2020年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。
二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)：反映省財(cái)政廳用于國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
水東鎮(zhèn)人民政府
皖公安備案
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