安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算
2020年8月
目 錄
第一部分 安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
-
收入決算表
-
支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
-
名詞解釋
安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況
第一部分 安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責
管理、協(xié)調(diào)好水東鎮(zhèn)人民政府日常工作正常運轉(zhuǎn)，加大項目資金安全管理措施，使項目 資金落到實處。
（一）、強化支出預算管理，確保重點支出。牢固樹立勤儉辦事意識，反對鋪張浪費，從嚴控 制一般性公務開支，全面推行政府采購和控購制度，加強對非生產(chǎn)性資金支出的管理。確保各 項重點支出，加強預算管理，嚴格執(zhí)行支出預算，集中財力保發(fā)展、保民生、保穩(wěn)定。
（二）、充分發(fā)揮財政資金監(jiān)管職能，確保資金使用安全、高效。切實做好財政資金的事前、 事中、事后監(jiān)督管理工作，實行全過程、實時動態(tài)監(jiān)管，確保財政資金規(guī)范、安全、有效使用。 加強對涉農(nóng)惠農(nóng)資金監(jiān)管，強化對村級財務的監(jiān)督檢查。把做好扶貧項目等專項資金管理工作 當作工作重點，規(guī)范財務管理、項目實施以及資金使用，使項目資金真正發(fā)揮應有的效應，增 強我鎮(zhèn)綜合財力。
（三）、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作
規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾
紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
（四）、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育 事業(yè);組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng) 老保險工作;做好勞動管理、科普、宗教等工作。
（五）、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務建設(shè)，促進村(居)民委員會
民主自治。
（六）、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。
（七）、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，安徽省宣城市水東鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算包括：安徽省宣城市水東鎮(zhèn)人民政府本級預算，無變動。
|
序號
|
單位名稱
|
|
1
|
水東鎮(zhèn)人民政府本級
|
-
安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算表
|
|
|
收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開01表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
收入
|
支出
|
|
項目
|
行次
|
金額
|
項目
|
行次
|
金額
|
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
|
一、一般公共預算財政撥款收入
|
1
|
5,453.07
|
一、一般公共服務支出
|
35
|
741.31
|
|
二、政府性基金預算財政撥款收入
|
2
|
628.18
|
二、外交支出
|
36
|
0.00
|
|
三、上級補助收入
|
3
|
0.00
|
三、國防支出
|
37
|
0.00
|
|
四、事業(yè)收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
38
|
0.00
|
|
五、經(jīng)營收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
39
|
0.00
|
|
六、附屬單位上繳收入
|
6
|
0.00
|
六、科學技術(shù)支出
|
40
|
0.00
|
|
七、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
41
|
9.61
|
|
|
8
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
42
|
65.83
|
|
|
9
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
43
|
19.18
|
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
44
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
45
|
5,101.68
|
|
|
12
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
46
|
61.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通運輸支出
|
47
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
48
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
51
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
52
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
82.64
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
54
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、災害防治及應急管理支出
|
55
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
56
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、債務還本支出
|
57
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、債務付息支出
|
58
|
0.00
|
|
|
25
|
|
|
59
|
|
|
|
26
|
|
|
60
|
|
|
本年收入合計
|
27
|
6,081.25
|
本年支出合計
|
61
|
6,081.25
|
|
用事業(yè)基金彌補收支差額
|
28
|
0.00
|
結(jié)余分配
|
62
|
0.00
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
29
|
0.00
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
63
|
0.00
|
|
|
30
|
|
|
64
|
|
|
總計
|
31
|
6,081.25
|
總計
|
65
|
6,081.25
|
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
|
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
本年收入合計
|
財政撥款收入
|
上級補助收入
|
事業(yè)收入
|
經(jīng)營收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
|
小計
|
其中：教育收費
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
合計
|
6,081.25
|
6,081.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務支出
|
741.31
|
741.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20101
|
人大事務
|
19.65
|
19.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010101
|
行政運行
|
19.65
|
19.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務
|
689.48
|
689.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政運行
|
360.46
|
360.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010399
|
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出
|
329.02
|
329.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20131
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務
|
32.18
|
32.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013101
|
行政運行
|
32.18
|
32.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
207
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
9.61
|
9.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20701
|
文化和旅游
|
9.61
|
9.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070101
|
行政運行
|
9.61
|
9.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
65.83
|
65.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
65.83
|
65.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
23.83
|
23.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
42.00
|
42.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
19.18
|
19.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
19.18
|
19.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
19.18
|
19.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
5,101.68
|
5,101.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21201
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務
|
4,473.50
|
4,473.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120199
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出
|
4,473.50
|
4,473.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21208
|
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出
|
628.18
|
628.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120801
|
征地和拆遷補償支出
|
292.78
|
292.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120802
|
土地開發(fā)支出
|
164.27
|
164.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120804
|
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出
|
102.03
|
102.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120805
|
補助被征地農(nóng)民支出
|
69.10
|
69.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
61.00
|
61.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
農(nóng)業(yè)
|
61.00
|
61.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130199
|
其他農(nóng)業(yè)支出
|
61.00
|
61.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
82.64
|
82.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
82.64
|
82.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
66.80
|
66.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補貼
|
15.84
|
15.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
上繳上級支出
|
經(jīng)營支出
|
對附屬單位補助支出
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合計
|
6,081.25
|
979.57
|
5,101.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務支出
|
741.31
|
741.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20101
|
人大事務
|
19.65
|
19.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010101
|
行政運行
|
19.65
|
19.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務
|
689.48
|
689.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政運行
|
360.46
|
360.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010399
|
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出
|
329.02
|
329.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20131
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務
|
32.18
|
32.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013101
|
行政運行
|
32.18
|
32.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
207
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
9.61
|
9.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20701
|
文化和旅游
|
9.61
|
9.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070101
|
行政運行
|
9.61
|
9.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
65.83
|
65.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
65.83
|
65.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
23.83
|
23.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
42.00
|
42.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
19.18
|
19.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
19.18
|
19.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
19.18
|
19.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
5,101.68
|
0.00
|
5,101.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21201
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務
|
4,473.50
|
0.00
|
4,473.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120199
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出
|
4,473.50
|
0.00
|
4,473.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21208
|
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出
|
628.18
|
0.00
|
628.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120801
|
征地和拆遷補償支出
|
292.78
|
0.00
|
292.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120802
|
土地開發(fā)支出
|
164.27
|
0.00
|
164.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120804
|
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出
|
102.03
|
0.00
|
102.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120805
|
補助被征地農(nóng)民支出
|
69.10
|
0.00
|
69.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
61.00
|
61.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
農(nóng)業(yè)
|
61.00
|
61.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130199
|
其他農(nóng)業(yè)支出
|
61.00
|
61.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
82.64
|
82.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
82.64
|
82.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
66.80
|
66.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補貼
|
15.84
|
15.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
|
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
項目
|
行次
|
金額
|
項目
|
行次
|
小計
|
一般公共預算財政撥款
|
政府性基金預算財政撥款
|
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共預算財政撥款
|
1
|
5,453.07
|
一、一般公共服務支出
|
30
|
741.31
|
741.31
|
0.00
|
|
二、政府性基金預算財政撥款
|
2
|
628.18
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、國防支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科學技術(shù)支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
36
|
9.61
|
9.61
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
37
|
65.83
|
65.83
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
38
|
19.18
|
19.18
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
40
|
5,101.68
|
4,473.50
|
628.18
|
|
|
12
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
41
|
61.00
|
61.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通運輸支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
82.64
|
82.64
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、災害防治及應急管理支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、債務還本支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、債務付息支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合計
|
25
|
6,081.25
|
本年支出合計
|
54
|
6,081.25
|
5,453.07
|
628.18
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
26
|
0.00
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
一、一般公共預算財政撥款
|
27
|
0.00
|
|
56
|
|
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款
|
28
|
0.00
|
|
57
|
|
|
|
|
總計
|
29
|
0.00
|
總計
|
58
|
6,081.25
|
5,453.07
|
628.18
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
|
一般政公共預算財撥款收入表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
合計
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)余
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合計
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5,453.07
|
979.57
|
4,473.50
|
5,453.07
|
979.57
|
4,473.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
741.31
|
741.31
|
0.00
|
741.31
|
741.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20101
|
人大事務
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
19.65
|
19.65
|
0.00
|
19.65
|
19.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010101
|
行政運行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
19.65
|
19.65
|
0.00
|
19.65
|
19.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
689.48
|
689.48
|
0.00
|
689.48
|
689.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政運行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
360.46
|
360.46
|
0.00
|
360.46
|
360.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010399
|
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
329.02
|
329.02
|
0.00
|
329.02
|
329.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20131
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
32.18
|
32.18
|
0.00
|
32.18
|
32.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013101
|
行政運行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
32.18
|
32.18
|
0.00
|
32.18
|
32.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
207
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9.61
|
9.61
|
0.00
|
9.61
|
9.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20701
|
文化和旅游
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9.61
|
9.61
|
0.00
|
9.61
|
9.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070101
|
行政運行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9.61
|
9.61
|
0.00
|
9.61
|
9.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
65.83
|
65.83
|
0.00
|
65.83
|
65.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
65.83
|
65.83
|
0.00
|
65.83
|
65.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
23.83
|
23.83
|
0.00
|
23.83
|
23.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
42.00
|
42.00
|
0.00
|
42.00
|
42.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
19.18
|
19.18
|
0.00
|
19.18
|
19.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
19.18
|
19.18
|
0.00
|
19.18
|
19.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
19.18
|
19.18
|
0.00
|
19.18
|
19.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4,473.50
|
0.00
|
4,473.50
|
4,473.50
|
0.00
|
4,473.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21201
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4,473.50
|
0.00
|
4,473.50
|
4,473.50
|
0.00
|
4,473.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120199
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4,473.50
|
0.00
|
4,473.50
|
4,473.50
|
0.00
|
4,473.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
61.00
|
61.00
|
0.00
|
61.00
|
61.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
農(nóng)業(yè)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
61.00
|
61.00
|
0.00
|
61.00
|
61.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130199
|
其他農(nóng)業(yè)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
61.00
|
61.00
|
0.00
|
61.00
|
61.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
82.64
|
82.64
|
0.00
|
82.64
|
82.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
82.64
|
82.64
|
0.00
|
82.64
|
82.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
66.80
|
66.80
|
0.00
|
66.80
|
66.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.84
|
15.84
|
0.00
|
15.84
|
15.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
人員經(jīng)費
|
公用經(jīng)費
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
|
301
|
工資福利支出
|
560.31
|
302
|
商品和服務支出
|
369.57
|
307
|
債務利息及費用支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工資
|
187.32
|
30201
|
辦公費
|
16.25
|
30701
|
國內(nèi)債務付息
|
0.00
|
|
30102
|
津貼補貼
|
164.12
|
30202
|
印刷費
|
2.64
|
30702
|
國外債務付息
|
0.00
|
|
30103
|
獎金
|
15.61
|
30203
|
咨詢費
|
10.17
|
30703
|
國內(nèi)債務發(fā)行費用
|
0.00
|
|
30106
|
伙食補助費
|
21.24
|
30204
|
手續(xù)費
|
0.00
|
30704
|
國外債務發(fā)行費用
|
0.00
|
|
30107
|
績效工資
|
21.24
|
30205
|
水費
|
15.47
|
310
|
資本性支出
|
19.48
|
|
30108
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
|
42.00
|
30206
|
電費
|
17.67
|
31001
|
房屋建筑物購建
|
0.00
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費
|
0.00
|
30207
|
郵電費
|
1.26
|
31002
|
辦公設(shè)備購置
|
0.00
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險繳費
|
0.00
|
30208
|
取暖費
|
0.00
|
31003
|
專用設(shè)備購置
|
0.00
|
|
30111
|
公務員醫(yī)療補助繳費
|
0.00
|
30209
|
物業(yè)管理費
|
161.33
|
31005
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
0.00
|
|
30112
|
其他社會保障繳費
|
0.00
|
30211
|
差旅費
|
13.56
|
31006
|
大型修繕
|
0.00
|
|
30113
|
住房公積金
|
82.64
|
30212
|
因公出國（境）費用
|
0.00
|
31007
|
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
|
0.00
|
|
30114
|
醫(yī)療費
|
19.18
|
30213
|
維修(護)費
|
1.41
|
31008
|
物資儲備
|
0.00
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
6.95
|
30214
|
租賃費
|
0.00
|
31009
|
土地補償
|
0.00
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
30.21
|
30215
|
會議費
|
0.08
|
31010
|
安置補助
|
0.00
|
|
30301
|
離休費
|
11.33
|
30216
|
培訓費
|
1.94
|
31011
|
地上附著物和青苗補償
|
0.00
|
|
30302
|
退休費
|
0.00
|
30217
|
公務接待費
|
32.61
|
31012
|
拆遷補償
|
0.00
|
|
30303
|
退職（役）費
|
0.00
|
30218
|
專用材料費
|
0.00
|
31013
|
公務用車購置
|
19.48
|
|
30304
|
撫恤金
|
0.00
|
30224
|
被裝購置費
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具購置
|
0.00
|
|
30305
|
生活補助
|
18.88
|
30225
|
專用燃料費
|
0.00
|
31021
|
文物和陳列品購置
|
0.00
|
|
30306
|
救濟費
|
0.00
|
30226
|
勞務費
|
15.47
|
31022
|
無形資產(chǎn)購置
|
0.00
|
|
30307
|
醫(yī)療費補助
|
0.00
|
30227
|
委托業(yè)務費
|
0.00
|
31099
|
其他資本性支出
|
0.00
|
|
30308
|
助學金
|
0.00
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
4.27
|
312
|
對企業(yè)補助
|
0.00
|
|
30309
|
獎勵金
|
0.00
|
30229
|
福利費
|
0.00
|
31201
|
資本金注入
|
0.00
|
|
30310
|
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼
|
0.00
|
30231
|
公務用車運行維護費
|
12.42
|
31203
|
政府投資基金股權(quán)投資
|
0.00
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
0.00
|
30239
|
其他交通費用
|
2.02
|
31204
|
費用補貼
|
0.00
|
|
|
|
|
30240
|
稅金及附加費用
|
0.00
|
31205
|
利息補貼
|
0.00
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服務支出
|
61.00
|
31299
|
其他對企業(yè)補助
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
贈與
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
國家賠償費用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
人員經(jīng)費合計
|
590.52
|
公用經(jīng)費合計
|
389.05
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
合計
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)余
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合計
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
628.18
|
0.00
|
628.18
|
628.18
|
0.00
|
628.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
628.18
|
0.00
|
628.18
|
628.18
|
0.00
|
628.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21208
|
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
628.18
|
0.00
|
628.18
|
628.18
|
0.00
|
628.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120801
|
征地和拆遷補償支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
292.78
|
0.00
|
292.78
|
292.78
|
0.00
|
292.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120802
|
土地開發(fā)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
164.27
|
0.00
|
164.27
|
164.27
|
0.00
|
164.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120804
|
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
102.03
|
0.00
|
102.03
|
102.03
|
0.00
|
102.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120805
|
補助被征地農(nóng)民支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
69.10
|
0.00
|
69.10
|
69.10
|
0.00
|
69.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
|
|
注：XX單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故此表無數(shù)據(jù)。
|
|
|
第三部分 安徽省宣城宣州區(qū)水東鎮(zhèn)2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計6081.2萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計6081.2萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計各減少975.1萬元，下降13.82%，主要原因：一是政府可用財力減少；二是水東鎮(zhèn)政府嚴格控制支出。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計6081.2萬元，其中：財政撥款收入6081.2萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計6081.2萬元，其中：基本支出979.57萬元，占16.11%；項目支出5101.68萬元，占83.89%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計6081.2萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計6081.2萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少975.1萬元，下降13.82%，主要原因：一是政府可用財力減少；二是水東鎮(zhèn)政府嚴格控制支出。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款收入5453.07萬元，占本年收入的89.67%；政府性基金預算財政撥款收入628.18萬元，占本年收入10.33%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款收入及政府性基金預算收入減少975.1萬元，下降13.82%。主要原因一是政府可用財力減少；二是水東鎮(zhèn)政府嚴格控制支出。
。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出5453.07萬元，占本年支出的89.67%。2019年度政府性基金預算財政撥款財政支出628.18萬元，占本年支出的10.33%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款及政府性基金財政撥款支出支出減少975.1萬元，下降13.82%。主要原因一是政府可用財力減少；二是水東鎮(zhèn)政府嚴格控制支出。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出5453.07萬元，政府性基金預算資金撥款支出628.18萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出741.31萬元，占12.20%;文化體育與傳媒（類）支出9.61萬元，占0.2%；社會保障和就業(yè)（類）支出65.83萬元，占1.1%；農(nóng)林水（類）支出61萬元，占1.01%；住房保障（類）支出82.64萬元，占1.36%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出19.18萬元，占0.01%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出5101.68萬元，占84.12%。
（四）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5184.54萬元，支出決算為6081.25萬元，完成年初預算的117.29%。決算數(shù)大于=預算數(shù)的主要原因:一是水東大景區(qū)建設(shè)配套項目投入資金加大；二是人員支出增加及辦公費用增加。其中:基本支出979.57萬元，占18.89%；項目支出5101.68萬元，占81.11%。具體情況如下：
1．一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為3479.80萬元，支出決算為741.31萬元，完成年初預算的21.30%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因一是人員經(jīng)費的減少，二是賬務處理的調(diào)整。
2.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護（項），年初預算為115.78萬元，支出決算為9.61萬元，完成年初預算的8.3%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因一是可用財力減少；二是水東鎮(zhèn)加強大景區(qū)減少，文化保護支出并入水東鎮(zhèn)大景區(qū)減少項目中，列入城建支出中。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）年初預算為198.52萬元，支出決算為65.83萬元，完成年初預算的33.16%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因一是水東鎮(zhèn)人員增加所需保險費用減少；二是宣州區(qū)養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費基數(shù)減少。
4.醫(yī)療衛(wèi)生支出（類）。年初預算為106.07萬元，支出決算為19.18萬元，完成年初預算的18.08%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因一是水東鎮(zhèn)可用財力有所減少，二是嚴格控制支出。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）。年初預算為902.82萬元，支出決算為5101.68萬元，完成年初預算的565.08%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因一是水東鎮(zhèn)大景區(qū)配套設(shè)施建設(shè)有所增加；二是水東鎮(zhèn)為歷史文化古鎮(zhèn)，歷史文化建筑修復保護有所增加；三是宣州區(qū)水東鎮(zhèn)迎文明城市復檢，水東鎮(zhèn)路面修復有所增加；四是扶貧投入有所增加；五是賬務處理，所有項目及其他支出均放入城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）。
6.農(nóng)林水支出（類）。年初預算為320.39萬元，支出決算為61.00萬元，完成年初預算的19.04%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因一是水東鎮(zhèn)嚴格控制支出加；二是可用財力有所減少。
7.住房保障支出（類）。年初預算為61.16萬元，支出決算為82.64萬元，完成年初預算的135.12%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員工資增加，住房公積金及提租補貼增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出979.57萬元，其中：人員經(jīng)費590.52萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、對其他個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費369.57萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、 國內(nèi)債務付息、國外債務付息、國內(nèi)債務發(fā)行費用、國外債務發(fā)行費用、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權(quán)投資、費用補貼、利息補貼、其他對企業(yè)補助、對社會保險基金補助、補充全國社會保障基金、贈與、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼、 其他支出等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2019年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入628.18萬元，本年支出628.18萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）。年初預算為0萬元，支出決算為628.18萬元，完成年初預算的628%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因一是水東鎮(zhèn)政府城鄉(xiāng)社區(qū)支出有所增加；二是城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初沒有政府性基金預算。
八、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2019年度，安徽省宣州區(qū)財政局水東鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出590.52萬元，比2018年減少176.2萬元，下降29.38%，主要原因是一是政府可用財力減少；二是水東鎮(zhèn)政府嚴格控制支出。
（二）政府采購支出情況。
2019年度，安徽省宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府采購支出總額298.65萬元，其中：政府采購貨物支出44.53萬元、政府采購服務支出254.12萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年12月31日，安徽省宣州區(qū)水東鎮(zhèn)共有車輛4輛，其中：一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛（城管用車）、其他用車1輛（消防用車）。
（四）關(guān)于2019年度預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況
2019年，宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府對農(nóng)清工程，城鄉(xiāng)建設(shè)工程等項目開展預算績效自標自評，設(shè)計資金628.18萬元，評價結(jié)果顯示較好的完成了績效目標。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十四、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)2019年度一般公共預算財政
撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
一、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
單位：萬元
|
項 目
|
預 算 數(shù)
|
決 算 數(shù)
|
|
合 計
|
68.96
|
64.6
|
|
因公出國（境）費
|
|
|
|
公務接待費
|
32.67
|
32.61
|
|
公務用車購置及運行維護費
|
36.29
|
31.99
|
|
其中：公務用車運行維護費
|
14.44
|
12.51
|
|
公務用車購置費
|
21.85
|
19.48
|
二、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。
安徽省XX廳（局）2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為68.96萬元，支出決算為64.6萬元，完成預算的93.67%，決算數(shù)大于（小于）預算數(shù)的主要原因是政府加強控制，減少三公支出。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。
安徽省XX廳（局）2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%;公務接待費支出決算32.61萬元，占50.48%；公務用車購置及運行維護費支出決算31.99萬元，占49.52。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，與2019年度預算相比，減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，下降（增長）的原因是無因公出國（境）費用支出，
2.公務接待費支出32.61萬元, 與2019年度預算相比，減少0.06萬元，下降0.18%，下降的原因是加強控制，減少支出。2019年安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府國內(nèi)公務接待共583批次，4655人次。主要是用于招商引資及工作支出。經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定和安徽省實施細則，嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《安徽省省直機關(guān)公務接待管理暫行辦法》（財行〔2014〕2066號）相關(guān)規(guī)定。
3.公務用車購置及運行維護費支出31.99萬元，與2019年度預算相比，減少4.3萬元，下降11.85%，下降（增長）的原因是水東鎮(zhèn)政府加強控制。2019年有安排公務用車購置費，購入車輛數(shù)為1輛，全部為公務用車運行維護費，包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，主要用于日常辦公。截至2019年12月31日，安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府機關(guān)及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛,其中：一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛（城管用車）、其他用車1輛（消防用車）。
水東鎮(zhèn)人民政府
皖公安備案
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