安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2020年度部門(mén)決算
2021年8月
目 錄
第一部分 安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2020年度部門(mén)決算情況
第一部分 安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門(mén)職責(zé)
管理、協(xié)調(diào)好水東鎮(zhèn)人民政府日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，加大項(xiàng)目資金安全管理措施，使項(xiàng)目 資金落到實(shí)處。
（一）、強(qiáng)化支出預(yù)算管理，確保重點(diǎn)支出。牢固樹(shù)立勤儉辦事意識(shí)，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，從嚴(yán)控 制一般性公務(wù)開(kāi)支，全面推行政府采購(gòu)和控購(gòu)制度，加強(qiáng)對(duì)非生產(chǎn)性資金支出的管理。確保各 項(xiàng)重點(diǎn)支出，加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算，集中財(cái)力保發(fā)展、保民生、保穩(wěn)定。
（二）、充分發(fā)揮財(cái)政資金監(jiān)管職能，確保資金使用安全、高效。切實(shí)做好財(cái)政資金的事前、 事中、事后監(jiān)督管理工作，實(shí)行全過(guò)程、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)管，確保財(cái)政資金規(guī)范、安全、有效使用。 加強(qiáng)對(duì)涉農(nóng)惠農(nóng)資金監(jiān)管，強(qiáng)化對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)的監(jiān)督檢查。把做好扶貧項(xiàng)目等專項(xiàng)資金管理工作 當(dāng)作工作重點(diǎn)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目實(shí)施以及資金使用，使項(xiàng)目資金真正發(fā)揮應(yīng)有的效應(yīng)，增 強(qiáng)我鎮(zhèn)綜合財(cái)力。
（三）、開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作
規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來(lái)流動(dòng)人口，處理人民來(lái)信來(lái)訪，調(diào)解民間糾
紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（四）、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育 事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng) 老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、宗教等工作。
（五）、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)
民主自治。
（六）、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。
（七）、承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2020年度部門(mén)決算包括：?jiǎn)挝槐炯?jí)決算和所屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，增加（減少）0戶，本級(jí)預(yù)算，無(wú)變動(dòng)。
納入安徽省宣城市水東鎮(zhèn)人民政府2020年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：
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序號(hào)
|
單位名稱
|
|
1
|
水東鎮(zhèn)人民政府本級(jí)
|
第二部分 安徽省宣城市水東鎮(zhèn)人民政府2020年度部門(mén)決算表
收入支出決算總表
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公開(kāi)01表
|
|
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
|
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|
金額單位：萬(wàn)元
|
|
收入
|
支出
|
|
項(xiàng)目
|
行次
|
金額
|
項(xiàng)目
|
行次
|
金額
|
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入
|
1
|
6,520.00
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
35
|
489.00
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入
|
2
|
1,176.97
|
二、外交支出
|
36
|
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入
|
3
|
|
三、國(guó)防支出
|
37
|
|
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
|
|
五、事業(yè)收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
96.00
|
|
六、經(jīng)營(yíng)收入
|
6
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
40
|
|
|
七、附屬單位上繳收入
|
7
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
41
|
1,644.00
|
|
八、其他收入
|
8
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
42
|
148.00
|
|
|
9
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
43
|
134.00
|
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
44
|
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
45
|
3,197.97
|
|
|
12
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
46
|
1,568.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
47
|
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
|
48
|
|
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
49
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
51
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
52
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
83.00
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
|
54
|
|
|
|
21
|
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
|
55
|
|
|
|
22
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
56
|
337.00
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
57
|
|
|
|
24
|
|
二十四、債務(wù)還本支出
|
58
|
|
|
|
25
|
|
二十五、債務(wù)付息支出
|
59
|
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出
|
60
|
|
|
本年收入合計(jì)
|
27
|
7,696.97
|
本年支出合計(jì)
|
61
|
7,696.97
|
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余
|
28
|
|
結(jié)余分配
|
62
|
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
29
|
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
63
|
|
|
|
30
|
|
|
64
|
|
|
總計(jì)
|
31
|
7,696.97
|
總計(jì)
|
65
|
7,696.97
|
|
注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
|
收入決算表
|
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|
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|
公開(kāi)02表
|
|
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
|
|
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|
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元
|
|
功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
本年收入合計(jì)
|
財(cái)政撥款收入
|
上級(jí)補(bǔ)助收入
|
事業(yè)收入
|
經(jīng)營(yíng)收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
|
小計(jì)
|
其中：教育收費(fèi)
|
|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
合計(jì)
|
7,696.97
|
7,696.97
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
489.00
|
489.00
|
|
|
|
|
|
|
|
20101
|
人大事務(wù)
|
23.00
|
23.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2010101
|
行政運(yùn)行
|
23.00
|
23.00
|
|
|
|
|
|
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
278.00
|
278.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行
|
131.00
|
131.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302
|
一般行政管理事務(wù)
|
93.00
|
93.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2010303
|
機(jī)關(guān)服務(wù)
|
54.00
|
54.00
|
|
|
|
|
|
|
|
20105
|
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)
|
9.00
|
9.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
行政運(yùn)行
|
7.00
|
7.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2010502
|
一般行政管理事務(wù)
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
20110
|
人力資源事務(wù)
|
8.00
|
8.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2011001
|
行政運(yùn)行
|
8.00
|
8.00
|
|
|
|
|
|
|
|
20111
|
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)
|
20.00
|
20.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2011101
|
行政運(yùn)行
|
20.00
|
20.00
|
|
|
|
|
|
|
|
20131
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
151.00
|
151.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2013101
|
行政運(yùn)行
|
48.00
|
48.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2013199
|
其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
|
103.00
|
103.00
|
|
|
|
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
96.00
|
96.00
|
|
|
|
|
|
|
|
20502
|
普通教育
|
96.00
|
96.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2050299
|
其他普通教育支出
|
96.00
|
96.00
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
1,644.00
|
1,644.00
|
|
|
|
|
|
|
|
20701
|
文化和旅游
|
1,644.00
|
1,644.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2070102
|
一般行政管理事務(wù)
|
8.00
|
8.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109
|
群眾文化
|
1,618.00
|
1,618.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2070113
|
旅游宣傳
|
18.00
|
18.00
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
148.00
|
148.00
|
|
|
|
|
|
|
|
20802
|
民政管理事務(wù)
|
19.00
|
19.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2080202
|
一般行政管理事務(wù)
|
19.00
|
19.00
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
111.00
|
111.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
行政單位離退休
|
9.00
|
9.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
100.00
|
100.00
|
|
|
|
|
|
|
|
20808
|
撫恤
|
18.00
|
18.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2080801
|
死亡撫恤
|
18.00
|
18.00
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
134.00
|
134.00
|
|
|
|
|
|
|
|
21007
|
計(jì)劃生育事務(wù)
|
62.00
|
62.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2100717
|
計(jì)劃生育服務(wù)
|
62.00
|
62.00
|
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
72.00
|
72.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
72.00
|
72.00
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
3,197.97
|
3,197.97
|
|
|
|
|
|
|
|
21203
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施
|
2,021.00
|
2,021.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2120303
|
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
2,021.00
|
2,021.00
|
|
|
|
|
|
|
|
21208
|
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出
|
1,176.97
|
1,176.97
|
|
|
|
|
|
|
|
2120801
|
征地和拆遷補(bǔ)償支出
|
396.94
|
396.94
|
|
|
|
|
|
|
|
2120802
|
土地開(kāi)發(fā)支出
|
515.64
|
515.64
|
|
|
|
|
|
|
|
2120805
|
補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出
|
69.06
|
69.06
|
|
|
|
|
|
|
|
2120806
|
土地出讓業(yè)務(wù)支出
|
195.33
|
195.33
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
1,568.00
|
1,568.00
|
|
|
|
|
|
|
|
21301
|
農(nóng)業(yè)農(nóng)村
|
1,568.00
|
1,568.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2130102
|
一般行政管理事務(wù)
|
35.00
|
35.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2130199
|
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出
|
1,533.00
|
1,533.00
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
83.00
|
83.00
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
83.00
|
83.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
68.00
|
68.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
15.00
|
15.00
|
|
|
|
|
|
|
|
224
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
337.00
|
337.00
|
|
|
|
|
|
|
|
22402
|
消防事務(wù)
|
25.00
|
25.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2240202
|
一般行政管理事務(wù)
|
25.00
|
25.00
|
|
|
|
|
|
|
|
22406
|
自然災(zāi)害防治
|
312.00
|
312.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2240699
|
其他自然災(zāi)害防治支出
|
312.00
|
312.00
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況；本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)03表
|
|
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元
|
|
功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
本年支出合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
上繳上級(jí)支出
|
經(jīng)營(yíng)支出
|
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
|
|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合計(jì)
|
7,696.97
|
2,931.00
|
4,765.97
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
489.00
|
489.00
|
|
|
|
|
|
20101
|
人大事務(wù)
|
23.00
|
23.00
|
|
|
|
|
|
2010101
|
行政運(yùn)行
|
23.00
|
23.00
|
|
|
|
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
278.00
|
278.00
|
|
|
|
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行
|
131.00
|
131.00
|
|
|
|
|
|
2010302
|
一般行政管理事務(wù)
|
93.00
|
93.00
|
|
|
|
|
|
2010303
|
機(jī)關(guān)服務(wù)
|
54.00
|
54.00
|
|
|
|
|
|
20105
|
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)
|
9.00
|
9.00
|
|
|
|
|
|
2010501
|
行政運(yùn)行
|
7.00
|
7.00
|
|
|
|
|
|
2010502
|
一般行政管理事務(wù)
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
20110
|
人力資源事務(wù)
|
8.00
|
8.00
|
|
|
|
|
|
2011001
|
行政運(yùn)行
|
8.00
|
8.00
|
|
|
|
|
|
20111
|
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)
|
20.00
|
20.00
|
|
|
|
|
|
2011101
|
行政運(yùn)行
|
20.00
|
20.00
|
|
|
|
|
|
20131
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
151.00
|
151.00
|
|
|
|
|
|
2013101
|
行政運(yùn)行
|
48.00
|
48.00
|
|
|
|
|
|
2013199
|
其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
|
103.00
|
103.00
|
|
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
96.00
|
96.00
|
|
|
|
|
|
20502
|
普通教育
|
96.00
|
96.00
|
|
|
|
|
|
2050299
|
其他普通教育支出
|
96.00
|
96.00
|
|
|
|
|
|
207
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
1,644.00
|
1,644.00
|
|
|
|
|
|
20701
|
文化和旅游
|
1,644.00
|
1,644.00
|
|
|
|
|
|
2070102
|
一般行政管理事務(wù)
|
8.00
|
8.00
|
|
|
|
|
|
2070109
|
群眾文化
|
1,618.00
|
1,618.00
|
|
|
|
|
|
2070113
|
旅游宣傳
|
18.00
|
18.00
|
|
|
|
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
148.00
|
148.00
|
|
|
|
|
|
20802
|
民政管理事務(wù)
|
19.00
|
19.00
|
|
|
|
|
|
2080202
|
一般行政管理事務(wù)
|
19.00
|
19.00
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
111.00
|
111.00
|
|
|
|
|
|
2080501
|
行政單位離退休
|
9.00
|
9.00
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
100.00
|
100.00
|
|
|
|
|
|
20808
|
撫恤
|
18.00
|
18.00
|
|
|
|
|
|
2080801
|
死亡撫恤
|
18.00
|
18.00
|
|
|
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
134.00
|
134.00
|
|
|
|
|
|
21007
|
計(jì)劃生育事務(wù)
|
62.00
|
62.00
|
|
|
|
|
|
2100717
|
計(jì)劃生育服務(wù)
|
62.00
|
62.00
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
72.00
|
72.00
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
72.00
|
72.00
|
|
|
|
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
3,197.97
|
|
3,197.97
|
|
|
|
|
21203
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施
|
2,021.00
|
|
2,021.00
|
|
|
|
|
2120303
|
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
2,021.00
|
|
2,021.00
|
|
|
|
|
21208
|
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出
|
1,176.97
|
|
1,176.97
|
|
|
|
|
2120801
|
征地和拆遷補(bǔ)償支出
|
396.94
|
|
396.94
|
|
|
|
|
2120802
|
土地開(kāi)發(fā)支出
|
515.64
|
|
515.64
|
|
|
|
|
2120805
|
補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出
|
69.06
|
|
69.06
|
|
|
|
|
2120806
|
土地出讓業(yè)務(wù)支出
|
195.33
|
|
195.33
|
|
|
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
1,568.00
|
|
1,568.00
|
|
|
|
|
21301
|
農(nóng)業(yè)農(nóng)村
|
1,568.00
|
|
1,568.00
|
|
|
|
|
2130102
|
一般行政管理事務(wù)
|
35.00
|
|
35.00
|
|
|
|
|
2130199
|
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出
|
1,533.00
|
|
1,533.00
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
83.00
|
83.00
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
83.00
|
83.00
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
68.00
|
68.00
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
15.00
|
15.00
|
|
|
|
|
|
224
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
337.00
|
337.00
|
|
|
|
|
|
22402
|
消防事務(wù)
|
25.00
|
25.00
|
|
|
|
|
|
2240202
|
一般行政管理事務(wù)
|
25.00
|
25.00
|
|
|
|
|
|
22406
|
自然災(zāi)害防治
|
312.00
|
312.00
|
|
|
|
|
|
2240699
|
其他自然災(zāi)害防治支出
|
312.00
|
312.00
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況；本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)04表
|
|
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
項(xiàng)目
|
行次
|
金額
|
項(xiàng)目
|
行次
|
小計(jì)
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
|
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
1
|
6,520.00
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
30
|
489.00
|
489.00
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
2
|
1,176.97
|
二、外交支出
|
31
|
|
|
|
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
|
3
|
|
三、國(guó)防支出
|
32
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
96.00
|
96.00
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
35
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
36
|
1,644.00
|
1,644.00
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
37
|
148.00
|
148.00
|
|
|
|
|
9
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
38
|
134.00
|
134.00
|
|
|
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
39
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
40
|
3,197.97
|
2,021.00
|
1,176.97
|
|
|
|
12
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
41
|
1,568.00
|
1,568.00
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
42
|
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
|
43
|
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
44
|
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
46
|
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
47
|
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
83.00
|
83.00
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
|
49
|
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
|
50
|
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
51
|
337.00
|
337.00
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
52
|
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì)
|
24
|
7,696.97
|
二十四、債務(wù)還本支出
|
53
|
|
|
|
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
25
|
|
二十五、債務(wù)付息支出
|
54
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
26
|
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出
|
55
|
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
27
|
|
本年支出合計(jì)
|
56
|
7,696.97
|
6,520.00
|
1,176.97
|
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
|
28
|
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
57
|
|
|
|
|
|
總計(jì)
|
29
|
7,696.97
|
總計(jì)
|
58
|
7,696.97
|
6,520.00
|
1,176.97
|
|
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)05表
|
|
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元
|
|
功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
本年支出
|
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
|
合計(jì)
|
6,520.00
|
2,931.00
|
3,589.00
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
489.00
|
489.00
|
|
|
20101
|
人大事務(wù)
|
23.00
|
23.00
|
|
|
2010101
|
行政運(yùn)行
|
23.00
|
23.00
|
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
278.00
|
278.00
|
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行
|
131.00
|
131.00
|
|
|
2010302
|
一般行政管理事務(wù)
|
93.00
|
93.00
|
|
|
2010303
|
機(jī)關(guān)服務(wù)
|
54.00
|
54.00
|
|
|
20105
|
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)
|
9.00
|
9.00
|
|
|
2010501
|
行政運(yùn)行
|
7.00
|
7.00
|
|
|
2010502
|
一般行政管理事務(wù)
|
2.00
|
2.00
|
|
|
20110
|
人力資源事務(wù)
|
8.00
|
8.00
|
|
|
2011001
|
行政運(yùn)行
|
8.00
|
8.00
|
|
|
20111
|
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)
|
20.00
|
20.00
|
|
|
2011101
|
行政運(yùn)行
|
20.00
|
20.00
|
|
|
20131
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
151.00
|
151.00
|
|
|
2013101
|
行政運(yùn)行
|
48.00
|
48.00
|
|
|
2013199
|
其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
|
103.00
|
103.00
|
|
|
205
|
教育支出
|
96.00
|
96.00
|
|
|
20502
|
普通教育
|
96.00
|
96.00
|
|
|
2050299
|
其他普通教育支出
|
96.00
|
96.00
|
|
|
207
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
1,644.00
|
1,644.00
|
|
|
20701
|
文化和旅游
|
1,644.00
|
1,644.00
|
|
|
2070102
|
一般行政管理事務(wù)
|
8.00
|
8.00
|
|
|
2070109
|
群眾文化
|
1,618.00
|
1,618.00
|
|
|
2070113
|
旅游宣傳
|
18.00
|
18.00
|
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
148.00
|
148.00
|
|
|
20802
|
民政管理事務(wù)
|
19.00
|
19.00
|
|
|
2080202
|
一般行政管理事務(wù)
|
19.00
|
19.00
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
111.00
|
111.00
|
|
|
2080501
|
行政單位離退休
|
9.00
|
9.00
|
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
2.00
|
2.00
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
100.00
|
100.00
|
|
|
20808
|
撫恤
|
18.00
|
18.00
|
|
|
2080801
|
死亡撫恤
|
18.00
|
18.00
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
134.00
|
134.00
|
|
|
21007
|
計(jì)劃生育事務(wù)
|
62.00
|
62.00
|
|
|
2100717
|
計(jì)劃生育服務(wù)
|
62.00
|
62.00
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
72.00
|
72.00
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
72.00
|
72.00
|
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
2,021.00
|
|
2,021.00
|
|
21203
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施
|
2,021.00
|
|
2,021.00
|
|
2120303
|
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
2,021.00
|
|
2,021.00
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
1,568.00
|
|
1,568.00
|
|
21301
|
農(nóng)業(yè)農(nóng)村
|
1,568.00
|
|
1,568.00
|
|
2130102
|
一般行政管理事務(wù)
|
35.00
|
|
35.00
|
|
2130199
|
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出
|
1,533.00
|
|
1,533.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
83.00
|
83.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
83.00
|
83.00
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
68.00
|
68.00
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
15.00
|
15.00
|
|
|
224
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
337.00
|
337.00
|
|
|
22402
|
消防事務(wù)
|
25.00
|
25.00
|
|
|
2240202
|
一般行政管理事務(wù)
|
25.00
|
25.00
|
|
|
22406
|
自然災(zāi)害防治
|
312.00
|
312.00
|
|
|
2240699
|
其他自然災(zāi)害防治支出
|
312.00
|
312.00
|
|
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況；本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)06表
|
|
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元
|
|
人員經(jīng)費(fèi)
|
公用經(jīng)費(fèi)
|
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
|
301
|
工資福利支出
|
786.03
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
771.75
|
307
|
債務(wù)利息及費(fèi)用支出
|
|
|
30101
|
基本工資
|
235.32
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
154.55
|
30701
|
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息
|
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
172.77
|
30202
|
印刷費(fèi)
|
2.00
|
30702
|
國(guó)外債務(wù)付息
|
|
|
30103
|
獎(jiǎng)金
|
19.98
|
30203
|
咨詢費(fèi)
|
20.00
|
30703
|
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
|
|
|
30106
|
伙食補(bǔ)助費(fèi)
|
18.84
|
30204
|
手續(xù)費(fèi)
|
2.00
|
30704
|
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
|
|
|
30107
|
績(jī)效工資
|
|
30205
|
水費(fèi)
|
20.00
|
310
|
資本性支出
|
1,312.22
|
|
30108
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
100.00
|
30206
|
電費(fèi)
|
16.41
|
31001
|
房屋建筑物購(gòu)建
|
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費(fèi)
|
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
2.51
|
31002
|
辦公設(shè)備購(gòu)置
|
500.22
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
|
30208
|
取暖費(fèi)
|
|
31003
|
專用設(shè)備購(gòu)置
|
812.00
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
|
|
30209
|
物業(yè)管理費(fèi)
|
258.64
|
31005
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
|
|
30112
|
其他社會(huì)保障繳費(fèi)
|
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
22.00
|
31006
|
大型修繕
|
|
|
30113
|
住房公積金
|
83.00
|
30212
|
因公出國(guó)（境）費(fèi)用
|
|
31007
|
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新
|
|
|
30114
|
醫(yī)療費(fèi)
|
|
30213
|
維修(護(hù))費(fèi)
|
|
31008
|
物資儲(chǔ)備
|
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
156.12
|
30214
|
租賃費(fèi)
|
70.04
|
31009
|
土地補(bǔ)償
|
|
|
303
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
61.00
|
30215
|
會(huì)議費(fèi)
|
|
31010
|
安置補(bǔ)助
|
|
|
30301
|
離休費(fèi)
|
9.00
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
|
31011
|
地上附著物和青苗補(bǔ)償
|
|
|
30302
|
退休費(fèi)
|
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
32.42
|
31012
|
拆遷補(bǔ)償
|
|
|
30303
|
退職（役）費(fèi)
|
|
30218
|
專用材料費(fèi)
|
|
31013
|
公務(wù)用車購(gòu)置
|
|
|
30304
|
撫恤金
|
18.00
|
30224
|
被裝購(gòu)置費(fèi)
|
|
31019
|
其他交通工具購(gòu)置
|
|
|
30305
|
生活補(bǔ)助
|
|
30225
|
專用燃料費(fèi)
|
|
31021
|
文物和陳列品購(gòu)置
|
|
|
30306
|
救濟(jì)費(fèi)
|
|
30226
|
勞務(wù)費(fèi)
|
27.32
|
31022
|
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置
|
|
|
30307
|
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助
|
32.00
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費(fèi)
|
6.00
|
31099
|
其他資本性支出
|
|
|
30308
|
助學(xué)金
|
|
30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
16.77
|
312
|
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
|
|
|
30309
|
獎(jiǎng)勵(lì)金
|
|
30229
|
福利費(fèi)
|
5.00
|
31201
|
資本金注入
|
|
|
30310
|
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼
|
|
30231
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
11.08
|
31203
|
政府投資基金股權(quán)投資
|
|
|
30311
|
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
|
|
30239
|
其他交通費(fèi)用
|
50.00
|
31204
|
費(fèi)用補(bǔ)貼
|
|
|
30399
|
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
2.00
|
30240
|
稅金及附加費(fèi)用
|
|
31205
|
利息補(bǔ)貼
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
55.00
|
31299
|
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
贈(zèng)與
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
國(guó)家賠償費(fèi)用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)
|
847.03
|
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)
|
2,083.97
|
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況；本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)07表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元
|
|
|
|
|
|
功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
合計(jì)
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
合計(jì)
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)余
|
|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合計(jì)
|
|
|
|
1,176.97
|
|
1,176.97
|
1,176.97
|
|
1,176.97
|
|
|
|
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
1,176.97
|
|
1,176.97
|
1,176.97
|
|
1,176.97
|
|
|
|
|
|
21208
|
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出
|
|
|
|
1,176.97
|
|
1,176.97
|
1,176.97
|
|
1,176.97
|
|
|
|
|
|
2120801
|
征地和拆遷補(bǔ)償支出
|
|
|
|
396.94
|
|
396.94
|
396.94
|
|
396.94
|
|
|
|
|
|
2120802
|
土地開(kāi)發(fā)支出
|
|
|
|
515.64
|
|
515.64
|
515.64
|
|
515.64
|
|
|
|
|
|
2120805
|
補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出
|
|
|
|
69.06
|
|
69.06
|
69.06
|
|
69.06
|
|
|
|
|
|
2120806
|
土地出讓業(yè)務(wù)支出
|
|
|
|
195.33
|
|
195.33
|
195.33
|
|
195.33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況；本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
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說(shuō)明：XX單位沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
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公開(kāi)08表
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部門(mén)：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
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金額單位：萬(wàn)元
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科目編碼
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科目名稱
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本年支出
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合計(jì)
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基本支出
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項(xiàng)目支出
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1
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3
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類
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款
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項(xiàng)
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合計(jì)
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注：本表反映部門(mén)本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況；本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
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說(shuō)明：XX單位沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
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第三部分 安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入總計(jì)7696.97萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)7696.97萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加1615.77萬(wàn)元，上升26.57%，主要原因：一是政府基本支出增加；二是水東鎮(zhèn)為歷史文化古鎮(zhèn)，文化旅游傳媒類支出增加；三是人員經(jīng)費(fèi)的增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度收入合計(jì)7696.97萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入7696.97萬(wàn)元，占比100%；事業(yè)收入為0，占比0%，經(jīng)營(yíng)收入為0，占比0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度支出合計(jì)7696.97萬(wàn)元，其中：基本支出2931萬(wàn)元，占38.08%；項(xiàng)目支出4765.97萬(wàn)元，占61.92%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)7696.97萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)7696.97萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1615.77萬(wàn)元，上升26.57%，主要原因：一是政府基本支出增加；二是水東鎮(zhèn)為歷史文化古鎮(zhèn)，文化旅游傳媒類支出增加；三是人員經(jīng)費(fèi)的增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6520萬(wàn)元，占本年收入的84.71%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1176.97萬(wàn)元，占本年收入15.29%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入及政府性基金預(yù)算收入增加1615.77萬(wàn)元，上升26.57%。主要原因：一是政府基本支出增加；二是水東鎮(zhèn)為歷史文化古鎮(zhèn)，文化旅游傳媒類支出增加；三是人員經(jīng)費(fèi)的增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6520萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算資金撥款支出1176.97萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出489萬(wàn)元，占15.74%;教育支出96萬(wàn)，占1.25%；文化旅游體育與傳媒（類）支出1644萬(wàn)元，占21.36%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出148萬(wàn)元，占1.92%；衛(wèi)生健康支出134萬(wàn)元，占1.74%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3197.97，占41.55%；農(nóng)林水（類）支出1568萬(wàn)元，占20.37；住房保障（類）支出83萬(wàn)元，占1.08%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出337萬(wàn)元，占4.38%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5105.45萬(wàn)元，支出決算為7696.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的150.76%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是水東鎮(zhèn)為歷史文化古鎮(zhèn)，文化旅游傳媒類支出增加；二是人員支出增加及辦公費(fèi)用增加。其中:基本支出2931萬(wàn)元，占38.08%；項(xiàng)目支出4765.97萬(wàn)元，占61.92%。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為692.65萬(wàn)元，支出決算為237萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的34.22%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是經(jīng)費(fèi)的減少，二是賬務(wù)處理的調(diào)整。
2.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4096.64萬(wàn)元，支出決算為95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2.32%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是賬務(wù)處理的調(diào)整，年初預(yù)算將文化旅游體育與傳媒支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出都放入了一般公共服務(wù)支出（類）。
3.教育（類）教育進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的960%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是賬務(wù)處理，年初教育（類）支出均放入一般公共服務(wù)支出（類）。
4.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1644萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1644%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是是賬務(wù)處理的調(diào)整。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）。
年初預(yù)算為67.64萬(wàn)元，支出決算為148萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的218.81%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是水東鎮(zhèn)人員增加所需保險(xiǎn)費(fèi)用增加；二是賬務(wù)處理調(diào)整。
6.衛(wèi)生健康支出（類）。
年初預(yù)算為40.56萬(wàn)元，支出決算為134萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的330.37%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是計(jì)劃生育支出和行政事業(yè)單位醫(yī)療支出增加；二是賬務(wù)處理調(diào)整。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3197.97萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是賬務(wù)處理的調(diào)整，年初預(yù)算放入一般公共服務(wù)支出，沒(méi)有細(xì)分到城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）里；二是水東鎮(zhèn)為歷史文化古鎮(zhèn)，水東鎮(zhèn)大景區(qū)配套設(shè)施、歷史文化建筑修復(fù)保護(hù)有所增加；三是宣州區(qū)水東鎮(zhèn)路面修復(fù)有所增加。
8.農(nóng)林水支出（類）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1568萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是賬務(wù)處理的調(diào)整，年初預(yù)算放入一般公共服務(wù)支出。
9.住房保障支出（類）。
年初預(yù)算為63.50萬(wàn)元，支出決算為83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的130.71%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資增加，住房公積金及提租補(bǔ)貼增加。
10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為337萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的337%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是主要原因是賬務(wù)處理的調(diào)整，年初預(yù)算放入一般公共服務(wù)支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出2931萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)847.03萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)2083.97萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息、國(guó)外債務(wù)付息、國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、物資儲(chǔ)備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權(quán)投資、費(fèi)用補(bǔ)貼、利息補(bǔ)貼、其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助、對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、贈(zèng)與、國(guó)家賠償費(fèi)用支出、對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼、 其他支出等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入1176.97萬(wàn)元，本年支出1176.97萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況說(shuō)明如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1176.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1176.97%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是是賬務(wù)處理的調(diào)整。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2020年度，安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出847.03萬(wàn)元，比2019年增加256.51萬(wàn)元，上升43.44%，主要原因一是賬務(wù)處理的調(diào)整；二是政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2020年度，安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府采購(gòu)支出總額317.29萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出17.21萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出300.08萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2020年12月31日，安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中：其中：一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備，無(wú)單價(jià)100萬(wàn)以上的專用設(shè)備。
（四）關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2020年度納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共14個(gè)項(xiàng)目，涉及資金3589萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的85.14%。從評(píng)價(jià)情況看，各項(xiàng)工作正常開(kāi)展。在2020年度的檢查中，順利通過(guò)了考核驗(yàn)收。
組織對(duì)“集鎮(zhèn)建設(shè) 專項(xiàng)工作建設(shè)”等1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，共涉及資金1176.97萬(wàn)元。以上項(xiàng)目由我部門(mén)自行組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況看，項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)達(dá)到預(yù)期效果，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和預(yù)算資金執(zhí)行情況達(dá)到序時(shí)要求，充分說(shuō)明項(xiàng)目設(shè)置及資金安排較為合理。
組織對(duì)2020年度部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示較好的完成了績(jī)效目標(biāo)。
2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
本部門(mén)沒(méi)有省財(cái)政廳批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目，因此無(wú)相關(guān)內(nèi)容。
3.部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
《2020年度集鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)“第五部分附件”。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2020年度集鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目概況。該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)屬專項(xiàng)資金，專門(mén)用于水東鎮(zhèn)集鎮(zhèn)建設(shè)工作。項(xiàng)目的主要內(nèi)容是按照市、區(qū)要求，根據(jù)本地實(shí)際情況出發(fā)，統(tǒng)籌兼顧經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)的綜合效益，投入資金用于水東鎮(zhèn)的土地開(kāi)發(fā)、征地拆遷、市政建設(shè)等。項(xiàng)目涉及范圍在水東街道轄區(qū)。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)?？偰繕?biāo)是按照預(yù)算安排，撥付全部相關(guān)資金，確保創(chuàng)建創(chuàng)衛(wèi)工作取得應(yīng)有實(shí)效。階段性目標(biāo)是做到按月?lián)芨哆M(jìn)度資金，推動(dòng)項(xiàng)目順利實(shí)施。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。項(xiàng)目的主要內(nèi)容是按照市、區(qū)要求，根據(jù)本地實(shí)際情況出發(fā)，統(tǒng)籌兼顧經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)的綜合效益，投入資金用于水東鎮(zhèn)的土地開(kāi)發(fā)、征地拆遷、市政建設(shè)等。項(xiàng)目涉及范圍在水東街道轄區(qū)。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。該項(xiàng)目系由街道文明辦提出初步預(yù)算，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)初審后，再由財(cái)政所復(fù)審。之后提交街道黨工委會(huì)議討論通過(guò)，項(xiàng)目決策合理合規(guī)、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。
（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按月開(kāi)展創(chuàng)建創(chuàng)衛(wèi)相關(guān)工作。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
根據(jù)“集鎮(zhèn)建設(shè)”的自身特點(diǎn)、評(píng)價(jià)重點(diǎn)等要求，項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)達(dá)到預(yù)期效果，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和預(yù)算資金執(zhí)行情況達(dá)到序時(shí)要求，充分說(shuō)明項(xiàng)目設(shè)置及資金安排較為合理。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
（一）項(xiàng)目決策情況。該項(xiàng)目系由街道文明辦提出初步預(yù)算，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)初審后，再由財(cái)政所復(fù)審。之后提交街道黨工委會(huì)議討論通過(guò)，項(xiàng)目決策合理合規(guī)、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。
（二）項(xiàng)目過(guò)程情況。項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按月開(kāi)展創(chuàng)建創(chuàng)衛(wèi)相關(guān)工作。
（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施、水東大景區(qū)配套建設(shè)開(kāi)展與完善；規(guī)劃設(shè)計(jì)符合招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、工程質(zhì)量符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)率；在合同約定時(shí)間內(nèi)完工，預(yù)計(jì)費(fèi)用合理合規(guī)。
（四）項(xiàng)目效益情況。在2020年度集鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目中，小城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)模提升、人居環(huán)境改善、公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面居民滿意度達(dá)95%。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
一是認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)。全面收集整理區(qū)財(cái)政局印發(fā)的關(guān)于績(jī)效評(píng)價(jià)的相關(guān)政策文件，認(rèn)真學(xué)習(xí)研究相關(guān)業(yè)務(wù)。二是仔細(xì)梳理數(shù)據(jù)。對(duì)2020年度的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出情況仔細(xì)加以梳理，并與預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，扎實(shí)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、存在問(wèn)題及原因分析
績(jī)效評(píng)價(jià)的指標(biāo)數(shù)據(jù)不夠充分和完備，評(píng)價(jià)質(zhì)量總體不高。原因分析：由于績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展時(shí)間不長(zhǎng)，部門(mén)（單位）相關(guān)經(jīng)驗(yàn)較少，目前基本處于“摸著石頭過(guò)河”的狀況。
七、有關(guān)建議
建議區(qū)財(cái)政局加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。同時(shí)，加強(qiáng)部門(mén)（單位）間的工作交流，以便相互取長(zhǎng)補(bǔ)短，共同提高績(jī)效評(píng)價(jià)水平。
八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題（如有）
安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政
撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
一、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：萬(wàn)元
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項(xiàng) 目
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預(yù) 算 數(shù)
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決 算 數(shù)
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合 計(jì)
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46.86
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43.50
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因公出國(guó)（境）費(fèi)
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公務(wù)接待費(fèi)
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32.42
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32.42
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公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
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14.4
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11.08
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其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
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14.4
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11.08
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公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)
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0
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0
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二、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明。
安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為46.86萬(wàn)元，支出決算為43.50萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.82%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是政府加強(qiáng)控制，減少三公支出。為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本次公布的“三公”經(jīng)費(fèi)決算為部門(mén)匯總數(shù)，包含單位本級(jí)和所屬單位。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明。
安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算32.42萬(wàn)元，占74.53%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算11.08萬(wàn)元，占25.47%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，與2020年度預(yù)算相比，減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%，下降（增長(zhǎng)）的原因是無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照《安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國(guó)經(jīng)費(fèi)管理辦法》（財(cái)行〔2014〕104號(hào)）、《安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公短期出國(guó)培訓(xùn)費(fèi)用管理辦法》（財(cái)行〔2014〕527號(hào)）等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出32.42萬(wàn)元, 與2020年度預(yù)算相比，減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%，下降（增長(zhǎng)）的原因是預(yù)算決算數(shù)字一致。2020年安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共572批次，4549人次。主要是用于招商引資及工作支出。經(jīng)費(fèi)使用貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和安徽省實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財(cái)行〔2014〕2066號(hào)）相關(guān)規(guī)定。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.08萬(wàn)元，與2020年度預(yù)算相比，減少3.32萬(wàn)元，下降23.06%，下降的原因是水東鎮(zhèn)政府加強(qiáng)控制。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2020年度預(yù)算相比，減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%，下降的原因是2020年沒(méi)有安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.08萬(wàn)元，與2020年度預(yù)算相比，減少3.32萬(wàn)元，下降23.06%，下降的原因是2020年沒(méi)有安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，包括車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，主要用于日常辦公。截至2020年12月31日，安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)及所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
水東鎮(zhèn)人民政府
皖公安備案
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