宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2020年度主要工作任務(wù)

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1.宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年財(cái)政撥款收支總表

2.宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年一般公共預(yù)算支出表

3.宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年一般公共預(yù)算基本支出表

4.宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年政府性基金預(yù)算支出表

5.宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

6.宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年收支總表

7.宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年收入總表

8.宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年支出總表

9.宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年政府采購支出表

10.宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年政府購買服務(wù)支出表

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

（一）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（二）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)工作。

（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（四）按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（六）完成黨委及上級各部門交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，文昌鎮(zhèn)2020年度部門預(yù)算主要是鎮(zhèn)政府預(yù)算，鎮(zhèn)管各部門關(guān)未單獨(dú)預(yù)算。納入鎮(zhèn)政府2020年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：文昌鎮(zhèn)本級、文昌鎮(zhèn)人大機(jī)關(guān)、文昌鎮(zhèn)城建辦、文昌鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、文昌鎮(zhèn)衛(wèi)計(jì)辦、文昌鎮(zhèn)文化站、文昌鎮(zhèn)民政辦、文昌鎮(zhèn)水利站。

截至2019年底，本部門人員編制33人，其中行政編制21人、事業(yè)編制11人；實(shí)有人員32人，其中行政20人、事業(yè)12人。具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府	行政單位

三、2020年度主要工作任務(wù)

2020年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，以加快調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)方式促升級為總抓手，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展。堅(jiān)持依法理財(cái)、統(tǒng)籌兼顧，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，盤活財(cái)政存量，用好財(cái)政增量；嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，降低行政運(yùn)行成本；深化部門預(yù)算改革，健全預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系，進(jìn)一步完善政府預(yù)算編制體系，加強(qiáng)預(yù)算績效管理

（一）、加強(qiáng)收入征管，確保應(yīng)收盡收。一是落實(shí)優(yōu)惠政策，加大服務(wù)力度。落實(shí)各項(xiàng)優(yōu)惠政策，寓服務(wù)于征管，增強(qiáng)財(cái)稅企合作信賴基礎(chǔ)。二是落實(shí)征管責(zé)任，健全考核機(jī)制。完善目標(biāo)責(zé)任制、征管獎(jiǎng)懲制、漏稅漏管責(zé)任追究等制度，用制度管人、管事。三是加強(qiáng)部門協(xié)作，清理規(guī)范各類資源性稅收。建立和完善稅務(wù)、城建、國土、市監(jiān)等部門的橫向聯(lián)系，實(shí)現(xiàn)部門間的信息共享，促進(jìn)信息資源使用效能的最大化，對各類資源性稅源信息實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，防止稅收征管出現(xiàn)空檔。四是嚴(yán)格依法治稅，規(guī)范稅收秩序。加大稅收稽查和護(hù)協(xié)稅工作力度，做到“抓大不放小”，確保財(cái)政收入應(yīng)收盡收。

（二）強(qiáng)化支出管理，提高資金使用效益。一是健全預(yù)算支出管理責(zé)任制度，強(qiáng)化預(yù)算支出分析，合理均衡安排財(cái)政支出，切實(shí)加快預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度。二是要繼續(xù)加大?；久裆?、保基本工資、?；具\(yùn)轉(zhuǎn)這 “三?！敝С龅谋Ｕ狭Χ?，優(yōu)先保障基本民生支出，全力保障人員和運(yùn)轉(zhuǎn)支出。三是加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管力度。完善零余額賬戶管理和大額資金撥付監(jiān)管機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)政資金安全風(fēng)險(xiǎn)控制，繼續(xù)深化國庫集中支付改革，擴(kuò)大公務(wù)卡使用范圍，規(guī)范財(cái)政收支行為。四是嚴(yán)格控制一般性預(yù)算支出和“六項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”支出規(guī)模，按新《預(yù)算法》的要求先預(yù)算、后支出，未列入預(yù)算的不得支出，嚴(yán)格做到預(yù)算一個(gè)“盤子”、收入一個(gè)“籠子”、支出一個(gè)“口子”。

（三）、加大民生投入，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。一是繼續(xù)加大支農(nóng)力度?？茖W(xué)安排資金，繼續(xù)完善農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)投入，加大對農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面支持力度，真正使財(cái)政資金投入向“三農(nóng)”傾斜，不斷改善農(nóng)村的生產(chǎn)、生活條件。二是繼續(xù)落實(shí)好財(cái)政惠農(nóng)政策。積極推進(jìn)惠農(nóng)補(bǔ)貼“一卡通”拓展運(yùn)用工作，讓每位群眾都能享受到公共財(cái)政陽光的普照，促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。

（四）、確保脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)資金安排，助力全鎮(zhèn)脫貧攻堅(jiān)問題整改到位。一是堅(jiān)持資金跟著項(xiàng)目走，加快推進(jìn)扶貧項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施進(jìn)度和資金撥付進(jìn)度。二是加強(qiáng)扶貧資金監(jiān)管。與扶貧辦及相關(guān)實(shí)施主管部門加強(qiáng)對項(xiàng)目實(shí)施過程監(jiān)管，確保扶貧資金使用安全高效。三是加強(qiáng)項(xiàng)目資金調(diào)度。督促各項(xiàng)目主管部門和項(xiàng)目實(shí)施單位，加快項(xiàng)目實(shí)施，提高資金撥付進(jìn)度。

第二部分 2020年部門預(yù)算表

宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年財(cái)政撥款收支總表
		單位：萬元
收  入		支  出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	1,066.35	一、一般公共服務(wù)支出	742.39
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入		三、國防支出	3.00
四、財(cái)政專戶管理非稅收入		四、公共安全支出	32.00
五、其他收入		五、教育支出	2.00
		六、科學(xué)技術(shù)支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出	3.00
		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	41.07
		九、衛(wèi)生健康支出	28.65
		十、節(jié)能環(huán)保支出	2.00
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	100.00
		十二、農(nóng)林水支出	76.00
		十三、交通運(yùn)輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障指出	36.24
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、債務(wù)還本支出
		二十四、債務(wù)付息支出
本年收入合計(jì)	1,066.35	本年支出合計(jì)	1,066.35
上年結(jié)余收入		結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算		一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算		政府性基金預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算		國有資本經(jīng)營預(yù)算
財(cái)政專戶		財(cái)政專戶
其他		其他
收入總計(jì)	1,066.35	支出總計(jì)	1,066.35
注：本表反映部門各項(xiàng)收入、支出預(yù)算安排情況。

宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年一般公共預(yù)算支出表

部門公開表2

功能分類科目		合計(jì)	上年結(jié)余	一般公共預(yù)算撥款收入
科目編碼	科目名稱
	合計(jì)	1,066.35		1,066.35
201	一般公共服務(wù)支出	742.39		742.39
20101	人大事務(wù)	3.00		3.00
2010101	行政運(yùn)行（人大事務(wù)）	3.00		3.00
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	534.39		534.39
2010301	行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）	419.41		419.41
2010302	一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）	10.00		10.00
2010308	信訪事務(wù)	5.00		5.00
2010350	事業(yè)運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）	76.98		76.98
2010399	其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出	23.00		23.00
20105	統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)	3.00		3.00
2010501	行政運(yùn)行（統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)）	3.00		3.00
20106	財(cái)政事務(wù)	200.00		200.00
2010699	其他財(cái)政事務(wù)支出	200.00		200.00
20111	紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)	2.00		2.00
2011101	行政運(yùn)行（紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)）	2.00		2.00
203	國防支出	3.00		3.00
20399	其他國防支出	3.00		3.00
2039901	其他國防支出	3.00		3.00
204	公共安全支出	32.00		32.00
20499	其他公共安全支出	32.00		32.00
2049901	其他公共安全支出	32.00		32.00
205	教育支出	2.00		2.00
20501	教育管理事務(wù)	2.00		2.00
2050199	其他教育管理事務(wù)支出	2.00		2.00
207	文化旅游體育與傳媒支出	3.00		3.00
20701	文化和旅游	3.00		3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	41.07		41.07
20802	民政管理事務(wù)	5.00		5.00
2080201	行政運(yùn)行（民政管理事務(wù)）	5.00		5.00
20805	行政事業(yè)單位離退休	36.07		36.07
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	36.07		36.07
210	衛(wèi)生健康支出	28.65		28.65
21001	衛(wèi)生健康管理事務(wù)	5.00		5.00
2100199	其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出	5.00		5.00
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	23.65		23.65
2101101	行政單位醫(yī)療	23.65		23.65
211	節(jié)能環(huán)保支出	2.00		2.00
21104	自然生態(tài)保護(hù)	2.00		2.00
2110401	生態(tài)保護(hù)	2.00		2.00
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	100.00		100.00
21203	城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	100.00		100.00
2120303	小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	100.00		100.00
213	農(nóng)林水支出	76.00		76.00
21301	農(nóng)業(yè)	20.00		20.00
2130199	其他農(nóng)業(yè)支出	20.00		20.00
21302	林業(yè)和草原	1.00		1.00
2130299	其他林業(yè)和草原支出	1.00		1.00
21303	水利	50.00		50.00
2130316	農(nóng)田水利	50.00		50.00
21305	扶貧	5.00		5.00
2130599	其他扶貧支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	36.24		36.24
22102	住房改革支出	36.24		36.24
2210201	住房公積金	29.16		29.16
2210202	提租補(bǔ)貼	7.08		7.08
注：本表反映部門各項(xiàng)收入預(yù)算情況。

宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年一般公共預(yù)算基本支出表

部門公開表3

經(jīng)濟(jì)分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱
	合計(jì)	588.35
301	工資福利支出	508.91
30101	基本工資	115.36
30102	津貼補(bǔ)貼	118.06
30103	獎(jiǎng)金	9.61
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	27.00
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	36.07
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	20.96
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)	2.69
30113	住房公積金	29.16
30199	其他工資福利支出	150.00
302	商品和服務(wù)支出	79.37
30202	印刷費(fèi)	6.80
30203	咨詢費(fèi)	0.20
30205	水費(fèi)	2.00
30206	電費(fèi)	7.00
30207	郵電費(fèi)	1.00
30208	取暖費(fèi)	2.00
30209	物業(yè)管理費(fèi)	2.00
30211	差旅費(fèi)	5.00
30213	維修(護(hù))費(fèi)	5.00
30215	會(huì)議費(fèi)	1.00
30217	公務(wù)接待費(fèi)	12.93
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	2.83
30229	福利費(fèi)	0.21
30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	14.50
30239	其他交通費(fèi)用	14.90
30299	其他商品和服務(wù)支出	2.00
303	對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	0.07
30399	其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	0.07

宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年政府性基金預(yù)算支出表

部門公開表4

注：沒有政府性基金收支預(yù)算的部門也要公開空白表，并備注說明：“宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

部門公開表5

宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
							單位：萬元
功能分類科目			國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
科目編碼		科目名稱	合計(jì)		基本支出	項(xiàng)目支出
……		……
合計(jì)
注：沒有國有資本經(jīng)營收支預(yù)算的部門也要公開空白表，并備注說明：“宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年收支總表

部門公開表6

		單位：萬元
收  入		支  出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	1,066.35	一、一般公共服務(wù)支出	742.39
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入		三、國防支出	3.00
四、財(cái)政專戶管理非稅收入		四、公共安全支出	32.00
五、其他收入		五、教育支出	2.00
		六、科學(xué)技術(shù)支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出	3.00
		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	41.07
		九、衛(wèi)生健康支出	28.65
		十、節(jié)能環(huán)保支出	2.00
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	100.00
		十二、農(nóng)林水支出	76.00
		十三、交通運(yùn)輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障指出	36.24
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、債務(wù)還本支出
		二十四、債務(wù)付息支出
本年收入合計(jì)	1,066.35	本年支出合計(jì)	1,066.35
上年結(jié)余收入		結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算		一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算		政府性基金預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算		國有資本經(jīng)營預(yù)算
財(cái)政專戶		財(cái)政專戶
其他		其他
收入總計(jì)	1,066.35	支出總計(jì)	1,066.35

部門公開表10

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算1066.35萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1066.35萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1066.35萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出742.39萬元，占69.62%，社會(huì)保障和就業(yè)支出41.07萬元，占3.85%；衛(wèi)生健康支出28.65萬元，占2.68%；住房保障支出36.24萬元，占3.39%，公共安全32萬元，占3%；農(nóng)林水支出76萬元，占7.12%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出100萬元，占9.37%。

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年一般公共預(yù)算撥款1066.35萬元，比2019年預(yù)算撥款減少134.24萬元，下降11.18%，主要原因：2020年財(cái)政收入及支出減少。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出742.39萬元，占69.62%，社會(huì)保障和就業(yè)支出41.07萬元，占3.85%；衛(wèi)生健康支出28.65萬元，占2.68%；住房保障支出36.24萬元，占3.39%，公共安全32萬元，占3%；農(nóng)林水支出76萬元，占7.12%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出100萬元，占9.37%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算742.39萬元，比2019年預(yù)算增加129.55萬元，增長21.13%，增長原因主要是2020年度在職人員調(diào)增工資等。主要用于政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出和政府組織建設(shè)項(xiàng)目的支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2020年預(yù)算41.07萬元，比2019年預(yù)算減少33.19萬元，下降44.69%，下降原因主要退休老干部工資待遇上報(bào)到區(qū)機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)局，鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算歸口到保險(xiǎn)支出中。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位

醫(yī)療（款）2020年預(yù)算28.56萬元，主要用于基層計(jì)劃生育正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出和行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，比2019年預(yù)算減少15.92萬元，下降35.71%，下降原因主要是鎮(zhèn)計(jì)生衛(wèi)生支出縮減。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

2020年預(yù)算36.24萬元，主要用于政府機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算部門按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。比2019年預(yù)算增加4.09萬元，增長12.72%，下降原因主要是2020年公積基數(shù)金調(diào)增所致。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年一般公共預(yù)算基本支出742.39萬元，其中：工資福利支出508.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出79.37萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.07萬元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年收支總預(yù)算1066.35萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入。支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等

七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年收入預(yù)算1066.35萬元，比2019年預(yù)算撥款減少134.24萬元，下降11.18%，主要原因：2020年財(cái)政收入及支出減少。

八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年支出預(yù)算1066.35萬元，比2019年預(yù)算減少134.24萬元，下降11.18%，主要原因：2020年財(cái)政收入及支出減少。其中，基本支出588.35萬元，占55.17%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出478萬元，占44.82%，主要用于主要用于機(jī)構(gòu)集鎮(zhèn)建設(shè)及促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展改革等支出。

。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。

宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)無批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算588.35萬元，比2019年增加173.26萬元，增長41.74%，增長主要原因是人員工資及公積金增加及退休老干部人員增加。

（三）政府采購情況。

宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年各單位政府采購預(yù)算總額42萬元。其中：政府采購辦公用品預(yù)算10萬元，萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算32萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年底，宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)共有車輛4輛，其中：正科領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。

2020年部門預(yù)算未安排購置公務(wù)用車。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)文昌鎮(zhèn)2020年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實(shí)行部門自評或第三方評價(jià)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)：反映省財(cái)政廳用于國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。