關(guān)于文昌鎮(zhèn)2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況和

2019年財政預(yù)算(草案)的報告

—2019年3月28日在文昌鎮(zhèn)十六屆人大五次會議上

文昌鎮(zhèn)財政所所長   駱啟勝

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向本次會議作《關(guān)于文昌鎮(zhèn)2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財政預(yù)算（草案）的報告》，請予審議，并請列席會議的同志提出寶貴意見。

一、2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2018年，在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督與上級財稅部門的關(guān)心支持下，著力推進財政改革與發(fā)展， 較好地完成了鎮(zhèn)十六屆人大三次會議確定的目標(biāo)任務(wù)，有力地促進了全市經(jīng)濟社會持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。

（一）財政收入執(zhí)行情況

全鎮(zhèn)財政收入完成 4578萬元，占區(qū)政府下達任務(wù)的103.3 %，分部門完成情況如下：國稅部門完成3415萬元；地稅部門完成984萬元；財政部門完成179萬元。

（二）財政支出執(zhí)行情況

2018年我鎮(zhèn)的財政總支出為1236萬元，其中：一般公共服務(wù)支出322萬元（會議費0.6萬元，培訓(xùn)費0.81萬元，招待費12.94萬元，車輛維護費10.64萬元）；文化體育與傳媒支出10萬元，社會保障和就業(yè)支出110萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出44萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出690萬元，農(nóng)林水支出14萬元，住房保障支出46萬元。

（三）2018年主要工作

1、落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，加大“三農(nóng)”投入。2018年，我鎮(zhèn)共發(fā)放涉農(nóng)補貼28 項,發(fā)放金額922.90萬元。全鎮(zhèn)共實施一事一議財政獎補項目3個，爭取財政獎補資金60萬元，加大了村組道路、美好鄉(xiāng)村建設(shè)等項目資金的投入，有力推進了農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè),很大程度上改變了我鎮(zhèn)農(nóng)民群眾的生活條件和生活面貌。

2.積極組織收入，加強收入征管力度 。（1）是加強與稅務(wù)部門的協(xié)調(diào)，定期分析收入形勢；（2）在全鎮(zhèn)開展稅源普查和重點稅源調(diào)查工作，建立稅收臺賬，及時掌握稅源動態(tài)，在做好對重點稅源和主體稅種監(jiān)控的同時，充分挖掘稅源，加大了對交通運輸企業(yè)等征收難度較大稅收的監(jiān)管力度，通過稅務(wù)部門、鎮(zhèn)政府共同努力，有效防止稅收流失。

 3.強化財政監(jiān)督，提高資金使用效率。按照“量入為出，量力而行”的原則，完善了各項財務(wù)管理制度，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”支出，堅決貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和政府采購各項規(guī)定，壓縮非生產(chǎn)性支出，實現(xiàn)公用經(jīng)費“負(fù)增長”。完善內(nèi)控制度，規(guī)范資金審批手續(xù)和支付流程，提高資金使用效益。

4、創(chuàng)新機制，進一步深化財政改革。（1）是加強預(yù)算編制和執(zhí)行管理 。進一步細化部門預(yù)算編制，加大預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，嚴(yán)格控制預(yù)算追加，提高預(yù)算執(zhí)行效率，維護法定預(yù)算的嚴(yán)肅性。 （2）是深入推進預(yù)決算公開 。進一步明確鎮(zhèn)政府是部門預(yù)決算及“三公”經(jīng)費信息公開的主體，將部門預(yù)決算及“三公”經(jīng)費信息在政府網(wǎng)站公開，并保持長期公開狀態(tài)。

2018年我鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行良好，這是鎮(zhèn)黨委、政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是鎮(zhèn)人大及代表們監(jiān)督指導(dǎo)、支持幫助的結(jié)果，是全鎮(zhèn)各部門、各單位和社會各方面齊心協(xié)力、共同奮斗的結(jié)果。但是，我們也要看到在預(yù)算執(zhí)行中也還存在一些不容忽視的問題。一是財政收入增收乏力，增速趨緩。主要原因是收入基數(shù)較高，增速難以提升；稅源收窄稅基不穩(wěn)，財政收入增長乏力；收入結(jié)構(gòu)不合理，非稅占比逐年提高；二是剛性支出不斷增加，收支矛盾十分突出。三是鎮(zhèn)財政可用財力偏少，資金調(diào)度困難。對上述問題，仍需要在今后工作中積極采取切實可行的措施，努力加以解決。

二、2019年財政預(yù)算（草案）

 2019年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，以加快調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)方式促升級為總抓手，推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展。堅持依法理財、統(tǒng)籌兼顧，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，盤活財政存量，用好財政增量；嚴(yán)控“三公”經(jīng)費等一般性支出，降低行政運行成本；深化部門預(yù)算改革，健全預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系，進一步完善政府預(yù)算編制體系，加強預(yù)算績效管理。根據(jù)上述指導(dǎo)思想和2018年財政預(yù)算完成情況，編制2019年全鎮(zhèn)財政預(yù)算草案如下：

（一）2019年財政收入預(yù)算（草案）

根據(jù)文昌鎮(zhèn)的實際情況，按照積極可靠，穩(wěn)定增長；統(tǒng)籌兼顧，確保重點；量入為出，收支平衡的原則，綜合分析當(dāng)前財政經(jīng)濟發(fā)展形勢，預(yù)計2019年全鎮(zhèn)財政預(yù)算總收入為4944萬元，同比增長8%（最終以區(qū)下達數(shù)為準(zhǔn)）。

（二）2019年財政支出預(yù)算（草案）

根據(jù)現(xiàn)行一般財政管理體制，按照“量入為出，收支平衡”的預(yù)算原則和上級有關(guān)政策要求，2019年鎮(zhèn)本級安排支出1200萬元。具體如下：

——一般公共服務(wù)支出612萬元；

——國防支出10萬元，主要用于征兵、民兵訓(xùn)練工作；

——公共安全支出39萬元，主要用于社會治安綜合治理工作（協(xié)警工資）；

——教育支出15萬元。主要用于學(xué)前教育及校園安全保障支出。

——文化體育與傳媒支出33萬元；

——社會保障與就業(yè)支出74萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休支出、五保及民政定補支出；

——城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出214萬元；主要用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、工業(yè)集中區(qū)建設(shè)資金支出；

      ——醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出45萬；

——農(nóng)林水事務(wù)支出126萬元；

——住房保障支出32萬元，主要用于住房改革支出。

 各位代表，做好今年的財政工作對促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，開創(chuàng)我鎮(zhèn)財政工作新局面具有重要意義。為此，我們將努力做好以下幾項工作：

1.加強收入征管，確保應(yīng)收盡收。（1）是落實優(yōu)惠政策，加大服務(wù)力度。落實各項優(yōu)惠政策，寓服務(wù)于征管，增強財稅企合作信賴基礎(chǔ)。（2）是落實征管責(zé)任，健全考核機制。完善目標(biāo)責(zé)任制、征管獎懲制、漏稅漏管責(zé)任追究等制度，用制度管人、管事。（3）是加強部門協(xié)作，清理規(guī)范各類資源性稅收。建立和完善國稅、地稅、房產(chǎn)、國土、市場監(jiān)督等部門的橫向聯(lián)系，實現(xiàn)部門間的信息共享，促進信息資源使用效能的最大化，對各類資源性稅源信息實施動態(tài)管理，防止稅收征管出現(xiàn)空檔。（4）是嚴(yán)格依法治稅，規(guī)范稅收秩序。加大稅收稽查和護協(xié)稅工作力度，做到“抓大不放小”，確保財政收入“顆粒歸倉”。

2.強化支出管理，提高資金效益。（1）是健全預(yù)算支出管理責(zé)任制度，強化預(yù)算支出分析，合理均衡安排財政支出，切實加快預(yù)算支出執(zhí)行進度。（2）是要繼續(xù)加大民生、改革及重點支出的保障力度，優(yōu)先保障民生支出，全力保障重點支出。（3）是加強財政資金監(jiān)管力度。完善零余額賬戶管理和大額資金撥付監(jiān)管機制，加強財政資金安全風(fēng)險控制，繼續(xù)深化國庫集中支付改革，擴大公務(wù)卡使用范圍，規(guī)范財政收支行為。（4）是嚴(yán)格控制一般性預(yù)算支出和“三公經(jīng)費”支出，按新《預(yù)算法》的要求先預(yù)算、后支出，未列入預(yù)算的不得支出，嚴(yán)格做到預(yù)算一個“盤子”、收入一個“籠子”、支出一個“口子”。

3、加大民生投入，促進社會和諧穩(wěn)定。（1）是繼續(xù)加大支農(nóng)力度?？茖W(xué)安排資金，繼續(xù)實行一事一議財政獎補政策和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)投入，加大對農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面支持力度，真正使財政資金投入向“三農(nóng)”傾斜，不斷改善農(nóng)村的生產(chǎn)、生活條件。（2）是繼續(xù)落實好財政惠農(nóng)政策。積極推進政策性農(nóng)業(yè)保險、農(nóng)資綜合直補等工作，讓每位公民都能享受到公共財政陽光的普照，促進城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。

各位代表，2019年是財稅改革的關(guān)鍵之年，各項改革政策均會相繼出臺，收支因素存在很多不確定性，財政工作將面臨更大的困難、挑戰(zhàn)。但我們堅信，在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，凝神聚力，奮發(fā)拼搏，面對經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，我們要更新觀念，提高認(rèn)識，創(chuàng)新辦法，著力提高科學(xué)理財能力和服務(wù)水平，為推進財政改革與發(fā)展，促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會事業(yè)健康發(fā)展做出更大貢獻。