宣州區(qū)新田鎮(zhèn)2018年部門預(yù)算情況說明

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

3.2018年度主要工作任務(wù)

第二部分 2018年部門預(yù)算表

1.宣州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府2018年收支預(yù)算總表

2.宣州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府2018年收入預(yù)算總表

3.宣州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府2018年支出預(yù)算總表

4.宣州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.宣州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.宣州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.宣州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

8.宣州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

 

一、部門主要職能

    落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

1、執(zhí)行上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

4、開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動(dòng)人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、宗教、等工作。

6、加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成，做好統(tǒng)計(jì)工作。

7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。

8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。

 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)新田鎮(zhèn)2018年度部門預(yù)算包括鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)算，與2017預(yù)算比較，增加（減少）0戶，無變化。

納入宣州區(qū)新田鎮(zhèn)2018年度部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

序號(hào)	單位名稱
1	宣州區(qū)新田鎮(zhèn)本級(jí)

       三、2018年度主要工作任務(wù)

     2018年，是全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神開局之年，是改革開放40周年，也是決勝全面建成小康社會(huì)、實(shí)施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。我們要強(qiáng)化政府的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，以永不懈怠的精神狀態(tài)和一往無前的奮斗姿態(tài)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府的各項(xiàng)決策部署和我鎮(zhèn)第十四屆第四次黨代會(huì)的目標(biāo)任務(wù)，開創(chuàng)新田發(fā)展進(jìn)步的新局面。

  2018年政府工作總體思路：高舉習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，全面貫徹黨的十九大精神，牢固增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，以“五大發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃”為抓手，扎實(shí)做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)等各項(xiàng)工作，著力推動(dòng)農(nóng)村“三大革命”，推進(jìn)“三變改革”，打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，為建設(shè)“農(nóng)林強(qiáng)鎮(zhèn)、文化名鎮(zhèn)、生態(tài)美鎮(zhèn)”，提前建成小康社會(huì)不懈奮斗。

  綜合考慮，建議2018年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主要目標(biāo)為：鎮(zhèn)國民生產(chǎn)總值增長8.5%以上；財(cái)政收入增長10%左右；規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值增長10%以上；工業(yè)固定資產(chǎn)投資增長13%左右；城鄉(xiāng)居民人均可支配收入與經(jīng)濟(jì)發(fā)展保持同步增長；節(jié)能降耗和污染物排放總量控制在區(qū)定目標(biāo)內(nèi)。

  圍繞上述目標(biāo)，我們將重點(diǎn)抓好以下五個(gè)方面的工作：

   （一）以創(chuàng)新發(fā)展為動(dòng)力，提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量

  注重產(chǎn)業(yè)發(fā)展。圍繞實(shí)施工業(yè)突破戰(zhàn)略和“中國制造2025”宣州行動(dòng)方案，緊扣“三重一創(chuàng)”，重點(diǎn)扶持宣木瓜食品深加工做大做強(qiáng)，依托年產(chǎn)2000噸宣木瓜養(yǎng)生果酒、2000噸宣木瓜飲料灌裝生產(chǎn)線項(xiàng)目，將宣海棠生物科技打造成戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。圍繞“專精特新”發(fā)展方向，鼓勵(lì)企業(yè)通過技改有效提升生產(chǎn)機(jī)械化、自動(dòng)化和智能化水平。重點(diǎn)圍繞安徽德嘉服飾、青龍山建材、新祥繡品等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提檔升級(jí)。引導(dǎo)華佗嶺中藥材、宣海棠生物科技積極申報(bào)發(fā)明專利。

  加強(qiáng)精準(zhǔn)招商。圍繞“兩區(qū)三園”產(chǎn)業(yè)定位和“三大戰(zhàn)新基地”建設(shè)，對照產(chǎn)業(yè)招商目錄和招商地圖，按圖索驥，開展精準(zhǔn)招商。探索市場化招商，充分發(fā)揮項(xiàng)目“第一引薦人”重獎(jiǎng)?wù)邔?dǎo)向作用，加強(qiáng)與發(fā)達(dá)地區(qū)行業(yè)協(xié)會(huì)、專業(yè)中介機(jī)構(gòu)等合作開展委托招商。加大外出招商的頻率和次數(shù)，2018年鎮(zhèn)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)外出招商每月不少于1次。2018年確保引進(jìn)省外資金1億元，完成固定資產(chǎn)投資0.5億元，引進(jìn)工業(yè)或主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)5000萬元項(xiàng)目1個(gè)，完成2000萬元工業(yè)投產(chǎn)項(xiàng)目1個(gè)。同時(shí)加大對村級(jí)考核力度，形成全民招商的氛圍。

  開展企業(yè)幫扶。繼續(xù)實(shí)行鎮(zhèn)黨政領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系幫扶企業(yè)制度，開展“四送一服”幫企活動(dòng)，切實(shí)幫助企業(yè)解決生產(chǎn)經(jīng)營過程中出現(xiàn)的困難和問題。加強(qiáng)《宣州區(qū)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策》和《貫徹落實(shí)省、市若干政策實(shí)施意見》等區(qū)級(jí)政策宣傳和貫徹力度，積極為企業(yè)對照政策申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)做好各項(xiàng)服務(wù)工作。

  完善金融支撐。促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)加大對新田實(shí)體經(jīng)濟(jì)信貸投放的體量，力爭在2017年的基礎(chǔ)上增長10%以上。支持金融機(jī)構(gòu)在新田深入開展“政銀擔(dān)”、“稅融通”等創(chuàng)新業(yè)務(wù)，大力支持“三農(nóng)”融資，穩(wěn)妥開展農(nóng)業(yè)信用擔(dān)?！皠窀J”業(yè)務(wù)。

  做強(qiáng)商貿(mào)產(chǎn)業(yè)。加大外貿(mào)出口額，2018年外貿(mào)計(jì)劃出口20萬美元。在全鎮(zhèn)村級(jí)電商服務(wù)站全覆蓋的基礎(chǔ)上，推動(dòng)新田鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品通過村級(jí)電商服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行線上銷售，并力爭線上銷售額首次突破100萬元。支持有條件的農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展電子商務(wù)，支持鎮(zhèn)內(nèi)養(yǎng)殖合作社、新勝生態(tài)農(nóng)業(yè)、玉竹香菇合作社打造電子商務(wù)平臺(tái)。

  （二）以集鎮(zhèn)建設(shè)為重點(diǎn)，建設(shè)宜居宜業(yè)美麗鄉(xiāng)村

  以集鎮(zhèn)駐地建成區(qū)項(xiàng)目為依托，全力加快鎮(zhèn)區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，進(jìn)一步提升集鎮(zhèn)品位。完成總投資約180萬元的梅氏文化廣場及配套設(shè)施建設(shè)。全力做好投資約1800萬元的集鎮(zhèn)污水處理廠和污水管網(wǎng)PPP項(xiàng)目的建設(shè)。加快推進(jìn)鎮(zhèn)中心小學(xué)運(yùn)動(dòng)場項(xiàng)目建設(shè)。繼續(xù)實(shí)施危房改造工作，特別是要確保建檔立卡貧困戶有安全住所。馳而不息鞏固提升文明創(chuàng)建成果，健全常態(tài)化、長效化集鎮(zhèn)管理機(jī)制。嚴(yán)格規(guī)劃審批程序，嚴(yán)控違法建設(shè)。

  持續(xù)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，加快推進(jìn)新泰村施村省級(jí)中心村規(guī)劃建設(shè)，擬完成2-3個(gè)整治型自然村建設(shè)。進(jìn)一步完善和健全鄉(xiāng)村長效管理制度，形成政府主導(dǎo)、農(nóng)民主體、市場參與的長效管理機(jī)制。

   （三）以“綠色發(fā)展”為方向，加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)

  實(shí)施生態(tài)優(yōu)先戰(zhàn)略。按照揚(yáng)子鱷保護(hù)區(qū)內(nèi)違法開發(fā)建設(shè)整改時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求，2018年繼續(xù)強(qiáng)力推進(jìn)揚(yáng)子鱷自然保護(hù)區(qū)內(nèi)畜禽養(yǎng)殖場的拆除復(fù)綠工作。持續(xù)推進(jìn)中央環(huán)保督察信訪件的整改和鞏固提升，防止出現(xiàn)反彈。

  打贏“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”。全力落實(shí)區(qū)政府關(guān)于《嚴(yán)格落實(shí)重污染天氣超常規(guī)管控措施》，扎實(shí)開展“藍(lán)天行動(dòng)”，有效監(jiān)管餐飲油煙直排和企業(yè)揚(yáng)塵等大氣污染防治。持續(xù)抓好秸稈禁燒和秸稈綜合利用提升工作，因地制宜、以疏促堵，積極探索秸稈綜合利用提升的好路子。

  開展水污染防治。強(qiáng)化水源地禁養(yǎng)區(qū)的養(yǎng)殖場違法建設(shè)的監(jiān)管，結(jié)合鎮(zhèn)“河長制”工作，扎實(shí)開展好入河排污口的監(jiān)測，加強(qiáng)對涉水企業(yè)的監(jiān)管。繼續(xù)加強(qiáng)加油站地下油罐更新改造工作的監(jiān)管。

  筑牢“環(huán)境監(jiān)管網(wǎng)”。持續(xù)推進(jìn)環(huán)境網(wǎng)格化體系建設(shè)工作，完善環(huán)境監(jiān)管網(wǎng)格化體系建設(shè)，層層包保，落實(shí)到人，確保環(huán)境監(jiān)管零死角、無盲區(qū)。

   （四）以“鄉(xiāng)村振興”為抓手，加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化

  推進(jìn)宣木瓜產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展。宣木瓜種植已列入“十三五”農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，合理優(yōu)化布局，重點(diǎn)以成熟宣木瓜基地為樣板，積極引導(dǎo)家庭農(nóng)場、規(guī)模經(jīng)營戶、農(nóng)業(yè)合作社種植宣木瓜，以點(diǎn)帶面，每年按500畝面積有序遞增種植，確保到“十三五” 末達(dá)到7500畝。積極維護(hù)好宣木瓜原生產(chǎn)地理標(biāo)志，做實(shí)宣木瓜“十大皖藥”品牌，積極培育“中國宣木瓜小鎮(zhèn)”。

  推進(jìn)糧食產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。深入實(shí)施藏糧于地、藏糧于技戰(zhàn)略，推進(jìn)良種良法配套、生產(chǎn)生態(tài)并重，推廣綠色糧食生產(chǎn)，提升質(zhì)量效益。積極引進(jìn)糧食收儲(chǔ)加工企業(yè)與專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場、種糧大戶等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體開展合作，發(fā)展糧食訂單化生產(chǎn)。

  推進(jìn)畜禽產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。按照“規(guī)模養(yǎng)殖、集中屠宰、冷鏈運(yùn)輸、冰鮮上市”的要求，瞄準(zhǔn)蘇浙滬市場，突出規(guī)模健康養(yǎng)殖、禽產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展，大力推行冰鮮禽產(chǎn)品上市，積極引進(jìn)冰鮮禽產(chǎn)品企業(yè)與種養(yǎng)殖場（戶）合作將產(chǎn)品推向市場。實(shí)施規(guī)?；仪蒺B(yǎng)殖場升級(jí)改造1家，全年計(jì)劃屠宰加工量150萬只。全面推進(jìn)畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用，利用率達(dá)75%以上，畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場糞污處理設(shè)施裝備配套率達(dá)85%以上。

  推進(jìn)特色產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。以市場為導(dǎo)向，大力扶持玉竹香菇基地規(guī)模建設(shè)，提升基礎(chǔ)設(shè)施，改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)。加大茶產(chǎn)業(yè)扶持力度，實(shí)施老舊茶園改造與名優(yōu)茶園建設(shè)，推廣茶園綠色防控技術(shù)應(yīng)用，新建無性系茶園500畝，推廣茶園綠色防控面積1000畝，強(qiáng)化本地茶葉品牌宣傳與推廣力度。穩(wěn)定煙葉面積4525畝，推廣煙稻1:1隔年輪作覆蓋率達(dá)80%以上，上等煙比例65%以上。

  推進(jìn)現(xiàn)代漁業(yè)可持續(xù)發(fā)展。積極開展山區(qū)養(yǎng)殖野生魚可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃，嚴(yán)厲打擊電捕魚等違法行為，保護(hù)漁業(yè)生態(tài)環(huán)境和漁業(yè)資源，特別是華陽河天然野生魚的保護(hù)。繼續(xù)大力實(shí)施稻漁綜合種養(yǎng)“雙千工程”，新增示范基地500畝，解決漁業(yè)可持續(xù)發(fā)展問題。

  推進(jìn)林業(yè)增綠增效。構(gòu)建綠色生態(tài)廊道，全年新增人工造林665畝，退化林修復(fù)1000畝。全面加強(qiáng)森林撫育經(jīng)營，增加單位面積森林蓄積量，力爭完成森林撫育6000畝。

  推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量水平提升。加強(qiáng)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的宣傳推廣和使用指導(dǎo)，支持新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體開展標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范，新增“三品一標(biāo)”農(nóng)產(chǎn)品不少于1個(gè)。進(jìn)一步完善農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系、誠信管理體系建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品市場準(zhǔn)入準(zhǔn)出銜接。全面強(qiáng)化執(zhí)法監(jiān)管，確保全年農(nóng)產(chǎn)品檢測合格率98%以上。

  推進(jìn)多種經(jīng)營形式統(tǒng)籌發(fā)展。大力培育新型經(jīng)營主體與新型職業(yè)農(nóng)民，新增家庭農(nóng)場10家、農(nóng)民合作社2家，培育新型職業(yè)農(nóng)民10人。發(fā)揮新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體對小農(nóng)戶的帶動(dòng)作用，建立健全農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，幫助小農(nóng)戶節(jié)本增效。

  推進(jìn)鄉(xiāng)村旅游多方位發(fā)展。圍繞南部山區(qū)暨皖南川藏線宣州段旅游總體規(guī)劃，逐步建設(shè)鄉(xiāng)村文化旅游驛站。挖掘新田明清梅氏文化底蘊(yùn)，圍繞華陽河、董沖水庫、青龍山公園、云臺(tái)山竹海、華佗嶺石峰、燕子塢、梅文鼎故居、梅清陵園、青龍老街、河村民宿、方村龍燈、涼亭黃梅小戲等自然人文景觀，深挖農(nóng)耕文化和傳統(tǒng)文化。

  推進(jìn)農(nóng)村基本經(jīng)營制度鞏固完善。貫徹落實(shí)第二輪土地承包到期后再延長30年政策，抓好落實(shí)區(qū)級(jí)土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證數(shù)據(jù)庫核準(zhǔn)錄入，拓展土地確權(quán)登記頒證成果運(yùn)用。穩(wěn)定承包權(quán)，放活經(jīng)營權(quán)，引導(dǎo)農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)向家庭農(nóng)場、專業(yè)大戶等適度規(guī)模經(jīng)營主體有序流轉(zhuǎn)。積極探索“三權(quán)分置”多種形式。

  推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)改革。開展農(nóng)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資，建立健全集體資產(chǎn)登記、保管、使用、處置等制度。推進(jìn)7個(gè)村（社區(qū)）農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，完成所有村（社區(qū)）“股改”任務(wù)。在山嶺村、蒲田村試點(diǎn)的基礎(chǔ)上，繼續(xù)推進(jìn)新泰村、新田村、梅清社區(qū)“三變改革”試點(diǎn)工作，促進(jìn)村集體經(jīng)濟(jì)有效發(fā)展。完成第十屆村委會(huì)換屆選舉工作，并通過換屆培養(yǎng)選拔一支懂農(nóng)業(yè)、愛農(nóng)村、愛農(nóng)民的“三農(nóng)”工作隊(duì)伍。

   （五）以“共享發(fā)展”為目標(biāo)，提高群眾滿意度

  扶貧脫貧有成效。始終把脫貧攻堅(jiān)作為一項(xiàng)重大政治任務(wù)和最大民生工程來抓。責(zé)任落實(shí)上，嚴(yán)格執(zhí)行“工作到村、幫扶到戶”的工作制度，加強(qiáng)幫扶力度，層層壓實(shí)責(zé)任；加大督促檢查力度，并建立檢查考核制度，對各村的脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查并通報(bào)，幫扶結(jié)果納入個(gè)人年度考核、黨員民主評(píng)議和任用考核范圍。政策落實(shí)上，圍繞“兩不愁、三保障”提高脫貧質(zhì)量，在危房改造上實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，對已脫貧戶因雨雪冰凍和房屋老化存在住房安全問題的及時(shí)摸底上報(bào)，納入改造范圍，積極組織修繕；圍繞產(chǎn)業(yè)扶貧，繼續(xù)探索“四帶一自”扶貧模式，積極培育村級(jí)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和專業(yè)合作社發(fā)展；圍繞金融扶貧，積極與皖南農(nóng)商行對接，全面推行“戶貸戶用”小額信貸模式，激發(fā)貧困戶內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力；圍繞教育扶貧，積極與學(xué)校對接，幫助貧困戶子女辦理教育資助，確保轄區(qū)內(nèi)在校貧困學(xué)生全部享受教育扶貧政策。圍繞健康扶貧，全面落實(shí)“兩免兩降四提高”和“351、180”政策，為貧困人群提供家庭醫(yī)生簽約服務(wù)和醫(yī)療衛(wèi)生保障；圍繞就業(yè)扶貧，開展就業(yè)技能培訓(xùn)，積極與勞務(wù)部門對接，為貧困人口提供就業(yè)崗位。工作落實(shí)上，做好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，對各項(xiàng)扶貧措施落實(shí)情況加強(qiáng)調(diào)度，與各部門加強(qiáng)對接，確保扶貧措施和項(xiàng)目早到位、早見效、早受益。

  社會(huì)民生有保障。穩(wěn)步實(shí)施民生工程。道路交通：投資267.9萬元建設(shè)暢通工程3.8公里，計(jì)劃完成鄉(xiāng)道升縣道5個(gè)、村道升鄉(xiāng)道7個(gè)，著力提高我鎮(zhèn)農(nóng)村公路通行條件和技術(shù)等級(jí)。扎實(shí)開展“四好農(nóng)村路”創(chuàng)建工作，積極做好S457線(寧涇公路)前期工作。推行農(nóng)村公路市場化養(yǎng)護(hù)，保障道路整潔暢通。水利工程：完成農(nóng)村小型水利工程管理體制改革。迅速開展湯村水庫前期準(zhǔn)備工作。繼續(xù)落實(shí)“河長制”，開展日常河道巡查，在落實(shí)鎮(zhèn)域河（庫）長責(zé)任網(wǎng)格的同時(shí)，將各村渠壩延伸到重要支流，確保重點(diǎn)渠壩有人管，真正體現(xiàn)河暢、渠通、壩固、水清。繼續(xù)實(shí)施“八小工程”，全力以赴做好防汛抗旱工作。社會(huì)保障：積極開發(fā)公益性崗位，推進(jìn)新增就業(yè)。搭建“培訓(xùn)—就業(yè)”綠色通道，做好職業(yè)技能培訓(xùn)和職業(yè)指導(dǎo)講座，改變失業(yè)人員的“等、靠、挑”等擇業(yè)陋習(xí)。大力推進(jìn)陽光就業(yè)網(wǎng)上經(jīng)辦，組織開展全鎮(zhèn)流動(dòng)人口勞動(dòng)力資源專項(xiàng)調(diào)查。做好養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)的宣傳和參保繳費(fèi)常規(guī)工作。衛(wèi)生計(jì)生：推進(jìn)實(shí)施14項(xiàng)國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，落實(shí)家庭醫(yī)生簽約履約服務(wù)、貧困婦女兩癌篩查等服務(wù)項(xiàng)目，不斷提高群眾醫(yī)療衛(wèi)生和健康水平。持續(xù)推進(jìn)國家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查、孕產(chǎn)婦保健和兒童保健服務(wù)工作落實(shí)。堅(jiān)持利益導(dǎo)向機(jī)制，加大宣傳力度，全面提升衛(wèi)計(jì)工作的政策知曉率和群眾滿意度。

  社會(huì)大局更穩(wěn)定。開展安全生產(chǎn)日常監(jiān)督管理，聯(lián)合多部門進(jìn)行聯(lián)合執(zhí)法檢查，消除隱患，確保人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。重點(diǎn)加大對非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、交通運(yùn)輸、“三合一”場所的集中整治力度，把事故隱患消除在萌芽狀態(tài)。扎實(shí)推進(jìn)“平安新田”和“法治新田”建設(shè)，大力開展“七五”普法。大力推行“七大調(diào)節(jié)法”和網(wǎng)絡(luò)“六全”工作法，加強(qiáng)信訪矛盾隱患排查，落實(shí)鎮(zhèn)黨政領(lǐng)導(dǎo)開門接訪和包案領(lǐng)導(dǎo)帶案下訪，做好穩(wěn)控工作。深入開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭，聚焦涉惡涉黑問題突出的地區(qū)、行業(yè)、領(lǐng)域，把打擊的鋒芒始終對準(zhǔn)群眾反映最激烈、最深惡痛絕的各類黑惡勢力違法犯罪，堅(jiān)持依法嚴(yán)懲、打早打小、除惡務(wù)盡，始終保持對各類黑惡勢力違法犯罪的嚴(yán)打高壓態(tài)勢，不斷推進(jìn)依法治鎮(zhèn)進(jìn)程，推動(dòng)社會(huì)治理現(xiàn)代化。持續(xù)抓好各村（社區(qū)）民兵營規(guī)范化建設(shè)和民兵組織整頓，開展好“雙擁”工作、兵役登記管理和征兵工作，推進(jìn)軍民融合。加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案編制和應(yīng)急演練，提高綜合防災(zāi)減災(zāi)及應(yīng)急處置能力。進(jìn)一步發(fā)揮好工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、工商聯(lián)等人民團(tuán)體作用，推動(dòng)食品藥品、民族宗教、檔案等工作加快發(fā)展。

 

四、2018年部門預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總計(jì)1142.92萬元，收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1142.92萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)550.69萬元，占48.18%；社會(huì)保障和就業(yè)支出79萬元，占6.91%；醫(yī)療衛(wèi)生支出62.18萬元，占5.44%；住房保障支出36.99萬元，占3.24%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出241.12萬元，占21.11%；農(nóng)林水支出129.97萬元，占11.37%；文化體育與傳媒支出12.97萬元，占1.13%；公共安全支出20萬元，占1.75%；國防支出7萬元，占0.61%，教育支出3萬元，占0.26%。

六、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

新田鎮(zhèn)2018年一般公共預(yù)算撥款1142.92萬元，比2017年預(yù)算撥款增加34.42萬元，增長3.11%，增長原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)550.69萬元，占48.18%；社會(huì)保障和就業(yè)支出79萬元，占6.91%；醫(yī)療衛(wèi)生支出62.18萬元，占5.44%；住房保障支出36.99萬元，占3.24%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出241.12萬元，占21.11%；農(nóng)林水支出129.97萬元，占11.37%；文化體育與傳媒支出12.97萬元，占1.13%；公共安全支出20萬元，占1.75%；國防支出7萬元，占0.61%，教育支出3萬元，占0.26%。。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)”2018年預(yù)算550.69萬元，比2017年預(yù)算減少71.77萬元，下降11.53%，減少原因主要是2018年度進(jìn)一步壓縮一般性支出。其中:“行政運(yùn)行”預(yù)算269.43萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；“一般行政管理事務(wù)”預(yù)算81.8萬元，主要用于單位人大、政府、黨委等事務(wù)方面的項(xiàng)目支出；“人大會(huì)議”預(yù)算1.8萬元，主要用于人大會(huì)議支出；“人大代表履職能力提升”預(yù)算0.2萬元，主要用于人大為提高代表履職能力所發(fā)生的支出；“代表工作”預(yù)算3.2萬元，主要用于人大代表開展各類視察等方面的支出；“法制建設(shè)”預(yù)算3.5萬元，主要用于法制建設(shè)方面的支出；“信訪事務(wù)”預(yù)算5萬元，主要用于接待群眾來信來訪方面的支出；“統(tǒng)計(jì)管理”預(yù)算0.8萬元，主要用于統(tǒng)計(jì)方面的支出；“其他財(cái)政事務(wù)支出”預(yù)算180萬元，主要用于協(xié)稅護(hù)稅支出；“招商引資”預(yù)算4萬元，主要用于招商引資方面的支出；“專項(xiàng)業(yè)務(wù)”預(yù)算0.96萬元，主要用于非公黨建指導(dǎo)支出。

2.“社會(huì)保障和就業(yè)”2018年預(yù)算79萬元，比2017年預(yù)算減少45.64萬元，下降36.62%，下降原因主要是退休人員工資納入機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)系統(tǒng)。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算7.72萬元，主要用于單位離休人員支出；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”預(yù)算44.21萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2018年預(yù)算62.18萬元，比2017年預(yù)算增加22.93萬元，增長58.42%，增長原因主要是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加等。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算17.91萬元，主要用于單位醫(yī)療保障方面的支出；“公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”預(yù)算1.46萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助方面的支出。

4.“住房保障支出”2018年預(yù)算36.99萬元，比2017年預(yù)算增加1.22萬元，增長3.41%，增長原因主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加等。其中：“住房公積金”預(yù)算28.42萬元，“提租補(bǔ)貼”預(yù)算8.57萬元，主要用于單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

5．“國防支出”2018年度預(yù)算7萬元，比2017年預(yù)算增加3萬元，增長75%，增長原因主要是增加國防教育經(jīng)費(fèi)及民兵年度整組工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

6.“公共安全支出”2018年度預(yù)算20萬元，比2017年預(yù)算增加8萬元，增長66.67%，增長原因主要是社會(huì)治安管理經(jīng)費(fèi)增加。

7.“教育支出”2018年度預(yù)算3萬元，與2017年預(yù)算相比無變化，主要用于培訓(xùn)支出。

8.“文化體育與傳媒支出”2018年度預(yù)算12.97萬元，比2017年預(yù)算增加2.21萬元，增長20.54%，其中：基本支出預(yù)算7.97萬元，比2017年預(yù)算增加2.21萬元，增長20.54%，增長原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目支出預(yù)算5萬元，與2017年預(yù)算相比無變化，主要用于文化活動(dòng)開展經(jīng)費(fèi)。

9.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2018年度預(yù)算241.12萬元，比2017年預(yù)算增加215.35萬元，增長835.66%，其中：基本支出預(yù)算26.12萬元，主要用于事業(yè)單位人員工資，項(xiàng)目支出預(yù)算215萬元，主要用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。增長原因主要是項(xiàng)目支出增加。

10.“農(nóng)林水支出”2018年度預(yù)算129.97萬元，比2017年預(yù)算增加49.12萬元，增長60.75%，其中基本支出預(yù)算20.47萬元，主要用于事業(yè)單位人員工資；項(xiàng)目支出預(yù)算109.5萬元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、防汛抗旱、扶貧、水利工程建設(shè)、及對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助。增長原因主要是農(nóng)村道路建設(shè)、水利工程建設(shè)及對村級(jí)績效考核獎(jiǎng)勵(lì)等配套項(xiàng)目支出增加。

七、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

新田鎮(zhèn)2018年一般公共預(yù)算基本支出479.86元，其中：

工資福利支出351.14萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出33.51萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)給、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。 

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助95.21萬元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

八、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

新田鎮(zhèn)2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

新田鎮(zhèn)2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，新田鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。新田鎮(zhèn)2018年收支總預(yù)算1142.92萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、文化體育與傳媒支出、公共安全支出、國防支出、教育支出等。

十一、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

新田鎮(zhèn)2018年收入預(yù)算1142.92萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1142.92萬元，占100%，比2017年預(yù)算增加34.42萬元，增長3.11%，增長原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。

十二、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

新田鎮(zhèn)2018年支出預(yù)算1142.92萬元，比2017年預(yù)算增加34.42萬元，增長3.11%，增長原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。其中，基本支出479.86萬元，占41.99%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出663.06萬元，占58.01%，主要用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)及農(nóng)林水等支出。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

新田鎮(zhèn)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算73.31萬元，主要用于保障單位辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

（二）政府采購情況

新田鎮(zhèn)2018年各單位政府采購預(yù)算總額276萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算21萬元，政府采購工程預(yù)算170萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算85萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

新田鎮(zhèn)共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛

（四）預(yù)算績效管理情況

2018年，宣州區(qū)新田鎮(zhèn)2018年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出目標(biāo)績效，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

十四、名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

附件：

1.2018年部門收支預(yù)算總表

2.2018年部門收入預(yù)算總表

3.2018年部門支出預(yù)算總表

4.2018年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.2018年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

8.2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表