新田鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年8月

 

 

 

 

目  錄

 

第一部分 新田鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 新田鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 新田鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

新田鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算情況

 

 

第一部分 新田鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責

落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構建社會主義和諧社會。

1、執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本行政區(qū)域的經濟計劃和措施，促進產業(yè)結構調整及其他經濟保持平衡協(xié)調發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

3、承擔國有資產、集體資產管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產，保障集體經濟組織應有的自主權;監(jiān)督企業(yè)和各種經濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經濟合同。

4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、宗教、等工作。

6、加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經紀律和政策，保證國家財政收入的完成，做好統(tǒng)計工作。

7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村(居)民委員會民主自治。

8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃。

二、機構設置

從決算單位構成看，宣州區(qū)新田鎮(zhèn)2020年度部門決算包括鎮(zhèn)本級決算，與2019預算比較，增加（減少）0戶，無變化。

納入宣州區(qū)新田鎮(zhèn)2019年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	宣州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府本級

第二部分 新田鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算表

因表格過多，所以以附件形式公開，詳見附件。

第三部分 新田鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計2093.47萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余）、支出總計2093.47萬元（含結余分配、年末結轉和結余）。與2019年相比，收、支總計各增加349.34萬元，增長20.03%，主要原因是項目支出增加。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計2093.47萬元，其中：財政撥款收入2093.47萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計2093.47萬元，其中：基本支出619.15萬元，占29.58%；項目支出1474.32萬元，占70.42%；經營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計2093.47萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計2093.47萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加349.34萬元，增長20.03%，主要原因是項目支出增加。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款收入1983.66萬元，占本年收入的94.75%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款收入增加274.31萬元，增長16.05%。主要原因是項目支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出1983.66萬元，占本年支出的94.75%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出增加274.31萬元，增長16.05%。主要原因是項目支出增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年一般公共預算財政撥款支出1983.66萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出299.71萬元，占15.11%;教育（類）支出32萬元，占1.61%；文化體育與傳媒（類）支出6萬元，占0.3%；社會保障和就業(yè)（類）支出114.79萬元，占5.79%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出80.65萬元，占4.07%；農林水（類）支出1267.14萬元，占63.88%；住房保障（類）支出77.37萬元，占3.9%；災害防治及應急管理（類）支出106萬元，占5.34%。

（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1312.74萬元，支出決算為1983.66萬元，完成年初預算的151.11%。決算數大于預算數的主要原因:一是基礎設施建設等項目支出增加；二是人員工資調整。其中:基本支出619.15萬元，占31.21%；項目支出1364.51萬元，占68.79%。具體情況如下：

“一般公共服務支出”年初預算為706.45萬元，支出決算299.71萬元，完成年初預算的42.42%，決算數小于預算數的主要原因是決算科目調整。

“教育支出”年初預算3萬元，支出決算32萬元，完成年初預算的1066.67%，決算數大于預算數的主要原因是決算科目調整。

3.“文化體育與傳媒支出” 年初預算為7萬元，支出決算為6萬元，完成年初預算的85.71%，決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響，鄉(xiāng)村文化活動減少。

4．“社會保障和就業(yè)支出” 年初預算為68.14萬元，支出決算114.79萬元，完成年初預算的168.46%，決算數大于預算數的主要原因是決算科目調整。

5．“衛(wèi)生健康支出” 年初預算為26.61萬元，支出決算80.65萬元，完成年初預算的303.08%，決算數大于預算數的主要原因是決算科目調整。

6.“農林水支出”年初預算為285.3萬元，支出決算1267.14萬元，完成年初預算的444.14%，決算數大于預算數的主要原因是決算科目調整。

7．“住房保障支出”年初預算為35.18萬元，支出決算77.37萬元，其中：“住房公積金”決算58.78萬元，“提租補貼”決算18.59萬元，完成年初預算的219.93%，決算數大于預算數的主要原因是2020年員工的增加，工資標準普調增，以及獎金發(fā)放數額的增加，使得公積金繳費基數增加。

8.“災害防治及應急管理支出”年初預算為0萬元，支出決算106萬元，決算數大于預算數的主要原因主要原因是決算科目調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出619.15萬元，其中人員經費575.82萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出；公用經費43.33萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入109.81萬元，本年支出109.81萬元，年末結轉和結余0萬元。征地和拆遷補償支出25.49萬元，土地出讓業(yè)務支出84.32萬元。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2020年度，新田鎮(zhèn)人民政府機關運行經費支出43.33萬元，比2019年減少38.4萬元，下降46.98%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制一般性支出。

（二）政府采購支出情況。

2020年度，新田鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額359.5萬元，其中：政府采購貨物支出7.06萬元，政府采購工程支出234.71萬元、政府采購服務支出117.73萬元。授予中小企業(yè)合同金額359.5萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2020年12月31日，新田鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中：一般公務用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上專用設備0臺（套）。
   （四）關于2019年度預算績效情況說明。

1.預算績效管理工作開展情況

2020年，宣州區(qū)新田鎮(zhèn)對農清工程、水毀修復及集鎮(zhèn)基礎設施建設等項目開展預算績效目標自評，評價結果顯示項目較好的完成了預期績效目標。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    四、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

 

第五部分 附件

 

新田鎮(zhèn)部門整體支出預算績效自評報告

（2020年度）

 

一、部門（單位）概況

（一）部門基本情況

新田鎮(zhèn)納入2020年部門預算編報的單位共8個，分別是人大、黨委、政府機關、衛(wèi)生與健康、文化、民政、農業(yè)綜合服務站、城建; 實有在編人員45名，其中行政編制21名，在職人員20人；全額撥款事業(yè)編制21名，自收自支編制3名，在職人員14人；離退休人員10人，其中行政離休1人，行政退休7人，事業(yè)退休2人；其他人員（長期聘用）5人；遺屬人員3人。

（二）單位主要職責

落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構建社會主義和諧社會。

1.執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2.制定并落實本行政區(qū)域的經濟計劃和措施，促進產業(yè)結構調整及其他經濟保持平衡協(xié)調發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

3.承擔國有資產、集體資產管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產，保障集體經濟組織應有的自主權;監(jiān)督企業(yè)和各種經濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經濟合同。

4.開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

5.制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、宗教等工作。

6.加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經紀律和政策，保證國家財政收入的完成，做好統(tǒng)計工作。

7.指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村(居)民委員會民主自治。

9.制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃。

（三）部門整體支出總體支出情況

2020年度我鎮(zhèn)全年收入總計2093.47萬元。全年完成實際支出2093.47萬元，其中，基本支出619.15萬元，項目支出1474.32萬元。

（四）單位預算績效管理開展情況

新田鎮(zhèn)按照區(qū)財政局要求，對整體支出（基本支出、項目支出）通過成立領導組、及時梳理支出進度等方式，開展預算績效管理。

二、部門整體支出績效實現(xiàn)情況

（一）履職完成情況

1.基本支出：2020年度決算數為619.15萬元，其中：人員經費575.83萬元，日常公用經費43.32萬元。基本支出是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費及辦公設備購置等日常公用經費。
 2.項目支出：2020年年度決算數為1474.32萬元，包括為完成發(fā)展目標而發(fā)生的支出，主要有日常運轉類、專項支出類、大型活動類、補貼補助類及其他專項類。

3.“三公”經費預算執(zhí)行情況說明
2020年我單位“三公”經費預算 為33萬元，其中：公務接待費支出預算為22萬元，公務用車運行維護費支出預算為11萬元。2020年“三公”經費決算數為32.38萬元，其中：公務接待費支出決算為21.46萬元，公務用車運行維護費支出預算為10.92萬元。“三公經費”控制率為98.1%

（二）履職效果情況

2020年，我鎮(zhèn)積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，整體支出管理水平得到提升。主要表現(xiàn)在：1.經濟指標逆勢上揚。堅持疫情防控和經濟社會發(fā)展“兩手抓”，真抓實干、攻堅克難。完成工農生產總值為3.3億元，比去年同期增長3%以上；固定資產投資完成14229萬元，同比增長235.67%；社會消費品零售總額完成5600萬元，比去年同期增長6%；完成財稅收入4047萬元，完成目標任務的107%。2.招商引資持續(xù)發(fā)力。全年完成省外資金2.53億元。2020年榮獲宣州區(qū)招商引資工作三等獎。3.項目建設加速推進。黨政主要領導親自掛帥，成立工作專班，加大推進力度，宣城市昌恒礦業(yè)有限公司年開采80萬噸建筑用灰?guī)r生產線及石子加工廠項目和中達建材技改項目順利投產、昌華建材有限公司年產60萬噸機制砂石骨料生產線項目正式開工、青龍山建材有限公司節(jié)能技術改造工程按期完成。4.生態(tài)環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。大力開展秸稈禁燒宣傳，推進秸稈綜合利用，堅決打贏“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”。治理黑臭水體7處，持續(xù)開展固體廢棄物排查清理、飲用水水源地環(huán)境保護等工作。著力推進“河長制”、“林長制”工作，嚴厲打擊污染水體、亂砍亂伐等行為，定期開展“河長制”巡查監(jiān)管。大氣、水源污染治理取得新進展。5.村莊清潔深入推進。圍繞“三大革命”、“五清一改”，持續(xù)開展村莊清潔行動，做到徹底干、干徹底。拆除破舊無功能建筑70余處，清除破舊廣告350余處、建筑和生活垃圾1100余噸。完成改廁395戶。6.農村改革持續(xù)深化。農村集體產權制度改革和農村“三變”改革持續(xù)深化。在完成全鎮(zhèn)7個村（社區(qū)）“三變”改革任務的基礎上，大力發(fā)展村集體經濟，集中力量完成了2020年度山嶺村消薄工作。深化農村土地“三權分置”改革，穩(wěn)妥推進農村土地經營權流轉。7.現(xiàn)代農業(yè)提質增效。大力培育新型經營主體與新型職業(yè)農民，新增家庭農場15家、農民專業(yè)合作社1家，培育新型職業(yè)農民3人。支持新型農業(yè)經營主體開展標準化生產示范，“三品一標”農產品達到3個，分別為：宣木瓜、新豐禽業(yè)土雞、新豐禽業(yè)土雞蛋，科學運用農產品快速檢測系統(tǒng)。特色產業(yè)持續(xù)做大做強，推廣茶園綠色防控技術應用，提高茶葉品質，新建無性系茶園500畝，推廣茶園綠色防控面積1000畝。穩(wěn)定煙葉面積4655畝，推廣煙稻1:1隔年輪作覆蓋率達75%以上，2020年度獲得全區(qū)煙葉生產先進單位。積極開展病蟲調查、培訓、防治技術服務?；认x防治達160畝，一枝黃花藥物防除750畝。9.基礎設施加速完善。道路交通方面完成蒲田村石嶺路、成熟村孫沖路、新泰村汪村一路、二路扶貧道路建設；農田水利方面完成10處水毀嚴重的河堤應急修復；完成了山嶺、蒲田、新田、趙村1.5萬畝農田渠道改造工程；完成蒲田村穴嶺組集中農村安全飲水工程和山嶺村沖里、河村組等多個村民組的飲水管網改造工程。危房改造方面。全年完成危房改造15戶，發(fā)放補助資金25.8萬元。民生保障持續(xù)強化。2020年，全面完成33項民生工程，新增城鎮(zhèn)實名制就業(yè)人員登記161人；完成公益性崗位開發(fā)5個；完成居民醫(yī)?；I資工作，16155人參保，參保率達95%以上；動態(tài)調整民政低保74戶、77人，調整五保供養(yǎng)人員70人次，全年發(fā)放農村低保金237萬元，城鎮(zhèn)低保金24.6萬元；完成2020年度計生獎特扶、擴面新增對象的摸底審核，全年投入利益導向資金73.9萬元。10.社會事業(yè)加快發(fā)展。加速推進社區(qū)養(yǎng)老服務體系建設，做好救災救濟工作，及時查災報災，全年共發(fā)放救濟款30.5萬元，臨時救助資金7.52萬元，同時做好殘疾人、孤兒等特殊群體的救助工作；做好雙擁和武裝工作。強化征兵政策宣傳，出臺征兵工作獎懲激勵措施，堅持政策公開，陽光操作，2020年批準入伍6人，大學生比例達83.3%，高質量地完成了區(qū)政府下達的征兵任務。完成全鎮(zhèn)413名退役軍人和現(xiàn)役軍人家屬信息采集登記和“光榮之家”掛牌，優(yōu)撫資金發(fā)放到位。11.社會大局和諧穩(wěn)定。統(tǒng)籌推進掃黑除惡、禁毒鏟毒、防范邪教、打擊非法集資、電信詐騙等工作，不斷加大矛盾調處力度。2020年共調解矛盾糾紛66件，調解成功65件，建議并引導訴訟1件，有效化解群眾信訪訴求25人次，全年，無非訪、無集體訪發(fā)生，群眾安全感和滿意度位居全區(qū)前列；持續(xù)開展““1+9+N”安全生產專項整治”三年行動，冬春季火災防控、非法違法“小化工”專項整治、“九小”場所消防安全專項整治，加強重點單位安全檢查，全年開展多部門聯(lián)合執(zhí)法5次，查處隱患133條，全部整改到位，無安全生產事故發(fā)生。工會、共青團、婦聯(lián)、殘聯(lián)等群團組織作用進一步發(fā)揮，民族宗教、防震減災、檔案管理、老干部、關心下一代等工作全面加強。

三、部門（單位）整體支出績效中存在問題及改進措施

（一）主要問題及原因分析

1.預算編制不夠準確。2020年部門預算為1312.74萬元，決算支出為2093.47萬元，預算控制率為59.47%。主要是部分資金未納入年初預算范圍，造成追加預算部分金額較多，影響整體預算編制的準確率，預算編制準確率有待進一步提高。

2.對績效評價認識不足。 對制度的執(zhí)行力度不夠，對績效評價業(yè)務仍有不熟悉的地方。

（二）改進的方向和具體措施

1.準確編制預算。細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各站所的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。2.加強財務管理，認真學習政策。一是要加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規(guī)范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。二是加強政策學習，提高思想認識。組織相關人員認真學習《預算法》、預算績效管理工作等相關法規(guī)、制度。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

按照區(qū)財政局要求，對自評結果在編制2021年度預算時加以應用。同時，對自評結果按規(guī)范進行公開公示，接受各界監(jiān)督。