宣州區(qū)新田鎮(zhèn)2017年部門決算情況
目 錄
第一部分 新田鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 新田鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 新田鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 新田鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職能
落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構建社會主義和諧社會。
1、執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
3、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權;監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、宗教、等工作。
6、加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成，做好統(tǒng)計工作。
7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村(居)民委員會民主自治。
8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃。
二、部門預算單位構成
從決算單位構成看，宣州區(qū)新田鎮(zhèn)2017年度部門決算包括鎮(zhèn)本級決算，與2017預算比較，增加（減少）0戶，無變化。
納入宣州區(qū)新田鎮(zhèn)2017年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：
|
序號
|
單位名稱
|
|
1
|
宣州區(qū)新田鎮(zhèn)本級
|
第二部分 新田鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算表
|
|
收入支出決算總表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公開01表 |
| 部門：宣城市宣州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
| 收入 |
支出 |
| 項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
| 欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
| 一、財政撥款收入 |
1 |
1,238.95 |
一、一般公共服務支出 |
35 |
190.39 |
| 其中：政府性基金預算財政撥款 |
2 |
20.35 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
| 二、上級補助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
37 |
0.00 |
| 三、事業(yè)收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
| 四、經(jīng)營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
40 |
0.00 |
| 六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
41 |
14.00 |
| |
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
42 |
142.54 |
| |
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
43 |
38.94 |
| |
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
0.00 |
| |
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
669.12 |
| |
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
144.51 |
| |
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
47 |
0.00 |
| |
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
| |
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
49 |
0.00 |
| |
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
| |
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
0.00 |
| |
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
52 |
0.00 |
| |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
39.45 |
| |
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
54 |
0.00 |
| |
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
| |
22 |
|
二十二、債務還本支出 |
56 |
0.00 |
| |
23 |
|
二十三、債務付息支出 |
57 |
0.00 |
| 本年收入合計 |
24 |
1,238.95 |
本年支出合計 |
58 |
1,238.95 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 |
25 |
0.00 |
結余分配 |
59 |
0.00 |
| 年初結轉和結余 |
26 |
0.00 |
其中：提取職工福利基金 |
60 |
0.00 |
| 其中：項目支出結轉和結余 |
27 |
0.00 |
轉入事業(yè)基金 |
61 |
0.00 |
| |
28 |
|
年末結轉和結余 |
62 |
0.00 |
| |
29 |
|
其中：項目支出結轉和結余 |
63 |
0.00 |
| |
30 |
|
|
64 |
|
| 總計 |
31 |
1,238.95 |
總計 |
65 |
1,238.95 |
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
— 1 — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入決算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
| 部門：宣城市宣州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
| 科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
| 類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合計 |
1,238.95 |
1,238.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 201 |
一般公共服務支出 |
190.39 |
190.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20101 |
人大事務 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010101 |
行政運行 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
101.00 |
101.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010301 |
行政運行 |
101.00 |
101.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20105 |
統(tǒng)計信息事務 |
8.30 |
8.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010501 |
行政運行 |
8.30 |
8.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20131 |
黨委辦公廳（室）及相關機構事務 |
63.59 |
63.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2013101 |
行政運行 |
63.59 |
63.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 207 |
文化體育與傳媒支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20701 |
文化 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2070199 |
其他文化支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
142.54 |
142.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
85.98 |
85.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
30.64 |
30.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
11.36 |
11.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★ |
43.98 |
43.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
56.56 |
56.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
56.56 |
56.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
38.94 |
38.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21007 |
計劃生育事務 |
24.65 |
24.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2100799 |
其他計劃生育事務支出 |
24.65 |
24.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
14.29 |
14.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
11.12 |
11.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療★ |
3.17 |
3.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
669.12 |
669.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
188.00 |
188.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
188.00 |
188.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 |
460.77 |
460.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 |
460.77 |
460.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21208 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
20.35 |
20.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2120804 |
農(nóng)村基礎設施建設支出 |
20.35 |
20.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 213 |
農(nóng)林水支出 |
144.51 |
144.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21301 |
農(nóng)業(yè) |
22.98 |
22.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
22.98 |
22.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21303 |
水利 |
17.41 |
17.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130399 |
其他水利支出 |
17.41 |
17.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
104.12 |
104.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130799 |
其他農(nóng)村綜合改革支出 |
104.12 |
104.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
39.45 |
39.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
39.45 |
39.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公積金 |
33.05 |
33.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2210202 |
提租補貼 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
—2.%d — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出決算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
| 部門：宣城市宣州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
| 科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
| 類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合計 |
1,238.95 |
632.03 |
606.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 201 |
一般公共服務支出 |
190.39 |
190.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20101 |
人大事務 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010101 |
行政運行 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
101.00 |
101.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010301 |
行政運行 |
101.00 |
101.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20105 |
統(tǒng)計信息事務 |
8.30 |
8.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010501 |
行政運行 |
8.30 |
8.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20131 |
黨委辦公廳（室）及相關機構事務 |
63.59 |
63.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2013101 |
行政運行 |
63.59 |
63.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 207 |
文化體育與傳媒支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20701 |
文化 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2070199 |
其他文化支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
142.54 |
142.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
85.98 |
85.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
30.64 |
30.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
11.36 |
11.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★ |
43.98 |
43.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
56.56 |
56.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
56.56 |
56.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
38.94 |
38.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21007 |
計劃生育事務 |
24.65 |
24.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2100799 |
其他計劃生育事務支出 |
24.65 |
24.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
14.29 |
14.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
11.12 |
11.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療★ |
3.17 |
3.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
669.12 |
68.20 |
600.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
188.00 |
68.20 |
119.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
188.00 |
68.20 |
119.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 |
460.77 |
0.00 |
460.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 |
460.77 |
0.00 |
460.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21208 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
20.35 |
0.00 |
20.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2120804 |
農(nóng)村基礎設施建設支出 |
20.35 |
0.00 |
20.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 213 |
農(nóng)林水支出 |
144.51 |
138.51 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21301 |
農(nóng)業(yè) |
22.98 |
22.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
22.98 |
22.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21303 |
水利 |
17.41 |
11.41 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130399 |
其他水利支出 |
17.41 |
11.41 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
104.12 |
104.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130799 |
其他農(nóng)村綜合改革支出 |
104.12 |
104.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
39.45 |
39.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
39.45 |
39.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公積金 |
33.05 |
33.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2210202 |
提租補貼 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 3.%d — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財政撥款收入支出決算總表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
| 部門：宣城市宣州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
| 欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
| 一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
1,218.60 |
一、一般公共服務支出 |
32 |
190.39 |
190.39 |
0.00 |
| 二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
20.35 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
3 |
|
三、國防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
6 |
|
六、科學技術支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
38 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
| |
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
142.54 |
142.54 |
0.00 |
| |
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
40 |
38.94 |
38.94 |
0.00 |
| |
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
669.12 |
648.77 |
20.35 |
| |
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
144.51 |
144.51 |
0.00 |
| |
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
39.45 |
39.45 |
0.00 |
| |
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
22 |
|
二十二、債務還本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
23 |
|
二十三、債務付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本年收入合計 |
24 |
1,238.95 |
本年支出合計 |
55 |
1,238.95 |
1,218.60 |
20.35 |
| 年初財政撥款結轉和結余 |
25 |
0.00 |
年末財政撥款結轉和結余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 一、一般公共預算財政撥款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
| 二、政府性基金預算財政撥款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
| |
28 |
|
|
59 |
|
|
|
| 總計 |
29 |
1,238.95 |
總計 |
60 |
1,238.95 |
1,218.60 |
20.35 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 4 — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預算財政撥款收入支出決算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
| 部門：宣城市宣州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
| 科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
| 合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
| 項目支出結轉 |
項目支出結余 |
| 類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,218.60 |
632.03 |
586.57 |
1,218.60 |
632.03 |
586.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 201 |
一般公共服務支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
190.39 |
190.39 |
0.00 |
190.39 |
190.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20101 |
人大事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010101 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101.00 |
101.00 |
0.00 |
101.00 |
101.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010301 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101.00 |
101.00 |
0.00 |
101.00 |
101.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20105 |
統(tǒng)計信息事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.30 |
8.30 |
0.00 |
8.30 |
8.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010501 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.30 |
8.30 |
0.00 |
8.30 |
8.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20131 |
黨委辦公廳（室）及相關機構事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.59 |
63.59 |
0.00 |
63.59 |
63.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2013101 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.59 |
63.59 |
0.00 |
63.59 |
63.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 207 |
文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20701 |
文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2070199 |
其他文化支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
142.54 |
142.54 |
0.00 |
142.54 |
142.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.98 |
85.98 |
0.00 |
85.98 |
85.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.64 |
30.64 |
0.00 |
30.64 |
30.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.36 |
11.36 |
0.00 |
11.36 |
11.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.98 |
43.98 |
0.00 |
43.98 |
43.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56.56 |
56.56 |
0.00 |
56.56 |
56.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56.56 |
56.56 |
0.00 |
56.56 |
56.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.94 |
38.94 |
0.00 |
38.94 |
38.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21007 |
計劃生育事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.65 |
24.65 |
0.00 |
24.65 |
24.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2100799 |
其他計劃生育事務支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.65 |
24.65 |
0.00 |
24.65 |
24.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.29 |
14.29 |
0.00 |
14.29 |
14.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.12 |
11.12 |
0.00 |
11.12 |
11.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.17 |
3.17 |
0.00 |
3.17 |
3.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
648.77 |
68.20 |
580.57 |
648.77 |
68.20 |
580.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
188.00 |
68.20 |
119.80 |
188.00 |
68.20 |
119.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
188.00 |
68.20 |
119.80 |
188.00 |
68.20 |
119.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
460.77 |
0.00 |
460.77 |
460.77 |
0.00 |
460.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
460.77 |
0.00 |
460.77 |
460.77 |
0.00 |
460.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 213 |
農(nóng)林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
144.51 |
138.51 |
6.00 |
144.51 |
138.51 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21301 |
農(nóng)業(yè) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.98 |
22.98 |
0.00 |
22.98 |
22.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.98 |
22.98 |
0.00 |
22.98 |
22.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.41 |
11.41 |
6.00 |
17.41 |
11.41 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130399 |
其他水利支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.41 |
11.41 |
6.00 |
17.41 |
11.41 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104.12 |
104.12 |
0.00 |
104.12 |
104.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130799 |
其他農(nóng)村綜合改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104.12 |
104.12 |
0.00 |
104.12 |
104.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.45 |
39.45 |
0.00 |
39.45 |
39.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.45 |
39.45 |
0.00 |
39.45 |
39.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公積金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.05 |
33.05 |
0.00 |
33.05 |
33.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2210202 |
提租補貼 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。 |
|
|
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|
|
|
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— 5.%d — |
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|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
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公開06表 |
| 部門：宣城市宣州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府 |
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|
單位：萬元 |
| 人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
| 科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
| 301 |
工資福利支出 |
337.93 |
302 |
商品和服務支出 |
102.07 |
310 |
其他資本性支出 |
0.00 |
| 30101 |
基本工資 |
108.01 |
30201 |
辦公費 |
5.96 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
| 30102 |
津貼補貼 |
97.73 |
30202 |
印刷費 |
1.70 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.00 |
| 30103 |
獎金 |
8.66 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
31003 |
專用設備購置 |
0.00 |
| 30104 |
其他社會保障繳費 |
14.96 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
| 30106 |
伙食補助費 |
0.00 |
30205 |
水費 |
1.72 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
| 30107 |
績效工資 |
10.39 |
30206 |
電費 |
4.52 |
31007 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
0.00 |
| 30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
43.98 |
30207 |
郵電費 |
0.00 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
| 30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
| 30199 |
其他工資福利支出 |
54.21 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
| 303 |
對個人和家庭的補助 |
192.03 |
30211 |
差旅費 |
1.74 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
| 30301 |
離休費 |
7.72 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
| 30302 |
退休費 |
34.28 |
30213 |
維修(護)費 |
0.00 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
| 30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30214 |
租賃費 |
0.15 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
| 30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30215 |
會議費 |
3.06 |
31020 |
產(chǎn)權參股 |
0.00 |
| 30305 |
生活補助 |
85.97 |
30216 |
培訓費 |
1.38 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
| 30306 |
救濟費 |
0.57 |
30217 |
公務接待費 |
20.56 |
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
| 30307 |
醫(yī)療費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
6.89 |
30401 |
企業(yè)政策性補貼 |
0.00 |
| 30308 |
助學金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
30402 |
事業(yè)單位補貼 |
0.00 |
| 30309 |
獎勵金 |
1.88 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
30403 |
財政貼息 |
0.00 |
| 30310 |
生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
43.00 |
30499 |
其他對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
| 30311 |
住房公積金 |
33.05 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
0.00 |
307 |
債務利息支出 |
0.00 |
| 30312 |
提租補貼 |
6.40 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
0.00 |
30701 |
國內(nèi)債務付息 |
0.00 |
| 30313 |
購房補貼 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
30707 |
國外債務付息 |
0.00 |
| 30314 |
采暖補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
10.57 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
| 30315 |
物業(yè)服務補貼 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
0.83 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
| 30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
22.16 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
|
|
|
| |
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
0.00 |
|
|
|
| 人員經(jīng)費合計 |
529.96 |
公用經(jīng)費合計 |
102.07 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
|
|
|
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— 6 — |
|
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|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
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公開07表 |
| 部門：宣城市宣州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
| 科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
| 合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
| 項目支出結轉 |
項目支出結余 |
| 類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.35 |
0.00 |
20.35 |
20.35 |
0.00 |
20.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.35 |
0.00 |
20.35 |
20.35 |
0.00 |
20.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21208 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.35 |
0.00 |
20.35 |
20.35 |
0.00 |
20.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2120804 |
農(nóng)村基礎設施建設支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.35 |
0.00 |
20.35 |
20.35 |
0.00 |
20.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
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| |
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|
|
| 注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。 |
|
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|
— 7.%d — |
|
|
|
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|
|
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|
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
|
|
|
公開08表 |
| 部門：宣城市宣州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府 |
|
單位：萬元 |
| 項目 |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
| 合計 |
36.10 |
31.13 |
| 因公出國（境）費 |
0.00 |
0.00 |
| 公務接待費 |
25.00 |
20.56 |
| 公務用車購置及運行費 |
11.10 |
10.57 |
| 其中：公務用車運行維護費 |
11.10 |
10.57 |
|
公務用車購置 |
0.00 |
0.00 |
| 注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |
|
|
|
|
— 8 — |
|
|
|
|
第三部分 新田鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計1238.95萬元、支出總計1238.95萬元。與2016年相比，收、支總計各減少161.20萬元，下降11.51%，主要原因：一是營改增政策性減稅因素的影響；二是政府性基金預算因素;三是壓減一般性支出。
二、2017年度收入決算情況說明
本年收入決算合計1238.95萬元，其中：財政撥款收入決算1218.60萬元，占98.36%；政府性基金收入決算20.35萬元，占1.64%。
三、2017年度支出決算情況說明
本年支出決算合計1238.95萬元，其中：基本支出632.03萬元，占51.01%；項目支出606.92萬元，占48.99%。
四、2017年度財政撥款收入支出決算情況說明
2017年度財政撥款收入決算總計1238.95萬元，支出決算總計1238.95萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各減少161.20萬元，下降8.03%，主要原因：一是壓減一般性支出；二是嚴格管控三公經(jīng)費及各項福利經(jīng)費支出；三是政府性基金預算因素。
五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。
2017年度一般公共預算財政撥款收入1218.60萬元，占本年收入的98.36%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款收入減少106.35萬元，下降8.03%。主要原因營改增減稅因素的影響。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2017年度財政撥款支出決算1218.60萬元，占本年支出的98.36%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款收入減少106.35萬元，下降8.03%。主要原因一是壓減一般性支出；二是嚴格管控三公經(jīng)費及各項福利經(jīng)費支出。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2017年一般公共預算財政撥款支出1218.60萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出190.39萬元，占15.62%;文化體育與傳媒（類）支出14萬元，占1.15%；社會保障和就業(yè)（類）支出142.54萬元，占11.7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出38.94萬元，占3.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出648.77萬元，占53.24%；農(nóng)林水（類）支出144.51萬元，占11.86%；住房保障（類）支出39.45萬元，占3.23%。
（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為958.5萬元，支出決算為1218.6萬元，完成年初預算的127.14%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是基礎設施建設等項目支出增加；二是人員工資調(diào)整。具體情況如下：
2017年度財政撥款支出決算為1218.60萬元，，其中，基本支出632.03萬元，占51.87%；項目支出586.57萬元，占48.13%。
1．“一般公共服務支出”年初預算為622.46萬元，支出決算190.39萬元，完成年初預算的30.59%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。
2.“文化體育與傳媒支出” 年初預算為10.76萬元，支出決算為14萬元，完成年初預算的130.11%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員工資經(jīng)費及文化活動開展經(jīng)費增加。
3．“社會保障和就業(yè)支出” 年初預算為124.64萬元，支出決算142.54萬元，完成年初預算的114.36%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是離退休人員工資經(jīng)費增加。
4．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出” 年初預算為39.25萬元，支出決算38.94萬元，完成年初預算的99.21%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是計劃生育專項工作經(jīng)費減少。
5．“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”年初預算為25.77萬元，支出決算648.77萬元，基本支出68.20萬元，項目支出580.57萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是用于小城鎮(zhèn)基礎設施建設及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項目支出增加。
6.“農(nóng)林水支出”年初預算為80.85萬元，支出決算144.51萬元，完成年初預算的178.74%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是用于農(nóng)產(chǎn)品質量安全、林業(yè)防災減災、防汛抗旱、扶貧、水利工程建設等項目支出增加。
7．“住房保障支出”年初預算為35.77萬元，支出決算39.45萬元，其中：“住房公積金”決算33.05萬元，“提租補貼”決算6.4萬元，完成年初預算的110.29%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2017年員工的增加，工資標準普調(diào)增，以及獎金發(fā)放數(shù)額的增加，使得公積金繳費基數(shù)增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財政撥款基本支出決算632.03萬元，其中人員經(jīng)費529.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助支出；日常公用經(jīng)費102.07萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2017年政府性基金預算財政撥款無年初結轉結余，本年收入決算20.35萬元，本年支出決算20.35萬元，年末結轉和結余0萬元。具體情況說明如下：
“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”年初預算為84萬元，支出決算為20.35萬元，完成年初預算的24.23%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2017年度宣州區(qū)新田鎮(zhèn)機關運行經(jīng)費102.07萬元,比2016年減少484.2萬元，下降474.38%，主要原因一是嚴控一般性支出，二是決算科目調(diào)整。
（二）政府采購情況
2017年度新田鎮(zhèn)政府采購支出總額618.77萬元，其中：政府采購貨物支出11.85萬元，政府采購工程支出606.92萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止到2017年12月31日，宣州區(qū)新田鎮(zhèn)共有車輛3輛，其中一般公務用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。無單價50萬元以上的通用設備，無單價100萬以上專用設備。
（四）預算績效管理情況
2017年，宣州區(qū)新田鎮(zhèn)對農(nóng)清工程及水毀修復項目開展預算績效目標自評，涉及資金493.61萬元，評價結果顯示項目較好的完成了預期績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指區(qū)財政當年撥付的資金
2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。
新田鎮(zhèn)人民政府
皖公安備案
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