一、部門主要職能

（一）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

（二）制定并組織實施組織規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

（三）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作。維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活。

（六）完成上級政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)新田鎮(zhèn)鎮(zhèn)2015年度部門決算只包括鎮(zhèn)本級決算。

三、新田鎮(zhèn)2015年度部門決算說明

（一）2015年度收入支出決算情況說明

2015年度收入總計903.1萬元，支出總計903.1萬元。與2014年相比，收、支總計各減少398.54萬元，降低30.62%，主要原因：一是嚴格管控三公經(jīng)費及各項福利經(jīng)費等一般性支出；二是沒有征地拆遷，無政府性基金預算財政撥款。

（二）2015年度收入決算情況說明

本年收入合計903.1萬元，其中：財政撥款收入903.1萬元，占100%。

（三）2015年度支出決算情況說明

本年支出合計903.1萬元，其中：基本支出903.1萬元，占100%。

（四）2015年度財政撥款收入支出決算情況說明

2015年度財政撥款收入總計903.1萬元，支出總計903.1萬元，與2014年相比，財政撥款收、支總計各減少398.54萬元，、降低30.62%，主要原因：一是嚴格管控三公經(jīng)費及各項福利經(jīng)費等一般性支出；二是政府性基金支出減少。

（五）2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.財政撥款支出決算總體情況

2015年度財政撥款支出903.1萬元，占本年支出的100%。2.財政撥款支出決算具體情況

2015年度財政撥款支出年初預算為903.1萬元，支出決算為903.1萬元，完成年初預算的100%。其中基本支出903.1萬元，占100%。具體情況如下：

1．“一般公共服務”2015年度決算181.1萬元，其中：“行政運行”決算130.11萬元，主要用于行政人員工資及辦公經(jīng)費。

2．“社會保障和就業(yè)”2015年度決算87萬元。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算31.9萬元，主要用于單位離退休人員支出；“事業(yè)單位離退休”決算13.1萬元，主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出；“其他優(yōu)撫支出”決算5萬元；“臨時救助支出”決算5萬元；“農(nóng)村五保戶供養(yǎng)”決算16萬元；“其他社會保障和就業(yè)支出”決算16萬元。

3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算11萬元，其中：“行政單位醫(yī)療”決算5萬元，主要用于單位醫(yī)療保障方面的支出；“事業(yè)單位醫(yī)療”決算6萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2015年度決算59萬元。其中：“住房公積金”決算59萬元，主要用于單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

5．“文化體育與傳媒支出”2015年度決算14萬元。其中：“文化”決算9萬元，“廣播”決算5萬元，主要用于文化站人員工資及文化經(jīng)費支出。

6、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2015年度決算79萬元。其中：“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”決算79萬元，主要用于城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生。

7、“農(nóng)林水支出”2015年度決算472萬元。其中：“農(nóng)業(yè)”支出決算354萬元，主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務站人員工資、農(nóng)村道路建設(shè)等；“水利”支出決算7萬元，主要用于防汛抗旱支出；“農(nóng)村綜合改革”決算110萬元，主要用于對村級一事一議的補助和對村民委員會和村黨支部的補助等方面的支出。

（六）2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2015年度財政撥款基本支出903.1萬元，其中人員經(jīng)費266.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費637.06萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（七）2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

2015年新田鎮(zhèn)鎮(zhèn)沒有政府性基金收入和支出。

 (八)、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2015年度宣州區(qū)新田鎮(zhèn)鎮(zhèn)機關(guān)運行經(jīng)費637.06萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務。

2、政府采購情況

2015年度宣州區(qū)新田鎮(zhèn)政府采購支出總額300萬元，其中：政府采購服務支出300萬元。

3、國有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2015年12月31日，宣州區(qū)新田鎮(zhèn)共有車輛2輛，其中一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指財政當年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。    

（五）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

附件：1.收入支出決算總表

      2.財政撥款收入支出決算總表

      3.收入支出決算表

      4.收入決算表

      5.支出決算表

      6.支出決算明細表

      7.基本支出決算明細表

      8.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

      9.一般公共預算財政撥款支出決算表

     10.一般公共預算財政撥款基本支出決算表