養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府
| 索引號(hào)： | 1134170300324967X7X/202010-00067 | 組配分類： | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類： | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 名稱： | 2020年部門預(yù)算編制說明 | 文號(hào)： | |
| 生成日期： | 2020-10-15 | 發(fā)布日期： | 2020-10-15 |
| 索引號(hào)： | 1134170300324967X7X/202010-00067 |
| 組配分類： | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 |
| 主題分類： | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 名稱： | 2020年部門預(yù)算編制說明 |
| 文號(hào)： | |
| 生成日期： | 2020-10-15 |
| 發(fā)布日期： | 2020-10-15 |
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2020年度主要工作任務(wù)
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1.養(yǎng)賢鄉(xiāng)2020年財(cái)政撥款收支總表
2.養(yǎng)賢鄉(xiāng)2020年一般公共預(yù)算支出表
3.養(yǎng)賢鄉(xiāng)2020年一般公共預(yù)算基本支出表
4.養(yǎng)賢鄉(xiāng)2020年政府性基金預(yù)算支出表
5.養(yǎng)賢鄉(xiāng)2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
6.養(yǎng)賢鄉(xiāng)2020年收支總表
7.養(yǎng)賢鄉(xiāng)2020年收入總表
8.養(yǎng)賢鄉(xiāng)2020年支出總表
9.養(yǎng)賢鄉(xiāng)2020年政府采購支出表
10.養(yǎng)賢鄉(xiāng)2020年政府購買服務(wù)支出表
第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
5.關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明
6.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明
7.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明
8.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明
9.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
（一）執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（二）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
（三）承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。
（四）開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動(dòng)人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（五）制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、宗教等工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)2020年度部門預(yù)算包括鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)算，與2019預(yù)算比較，增加（減少）0戶，無變化。
納入宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)2020年度部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：
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序號(hào) |
單位名稱 |
|
1 |
宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府本級(jí) |
三、2020年度主要任務(wù)
（一）加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成，做好統(tǒng)計(jì)工作。
（二）指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。
（三）制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。
第二部分 2020年部門預(yù)算表
養(yǎng)賢鄉(xiāng)2020年財(cái)政撥款總表
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單位：萬元 |
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支 出 |
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2020年預(yù)算 |
支出項(xiàng)目類別 |
2020年預(yù)算 |
支出功能分類 |
2020年預(yù)算 |
支出經(jīng)濟(jì)分類 |
2020年預(yù)算 |
|
795.75 |
一、基本支出 |
795.75 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1,764.38 |
一、工資福利支出 |
1,035.98 |
|
795.75 |
工資和福利支出 |
527.18 |
二、外交支出 |
|
二、商品和服務(wù)支出 |
1,057.52 |
|
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
160.86 |
三、國(guó)防支出 |
|
三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
193.82 |
|
|
離退休支出 |
156.17 |
四、公共安全支出 |
|
四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
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商品和服務(wù)支出 |
107.71 |
五、教育支出 |
|
五、?本性支出（基建） |
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二、項(xiàng)目支出 |
2,304.57 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
六、資本性支出 |
713.00 |
|
|
日常運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
11.20 |
七、文化體育與傳媒支出 |
|
七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基建） |
|
|
|
專項(xiàng)支出類 |
2,193.37 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
57.14 |
八、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
100.00 |
|
|
大型活動(dòng)類 |
|
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
|
九、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 |
|
|
|
補(bǔ)貼補(bǔ)助類 |
100.00 |
十、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出 |
38.67 |
十、其他支出 |
|
|
|
其他專項(xiàng)類 |
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
683.00 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
495.00 |
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十四、交通運(yùn)輸支出 |
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十五、資源勘探信息等事務(wù)支出 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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十九、國(guó)土海洋氣象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
62.13 |
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二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十三、預(yù)備費(fèi) |
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二十四、國(guó)債還本付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
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795.75 |
本 年 支 出 合 計(jì) |
3,100.32 |
本 年 支 出 合 計(jì) |
3,100.32 |
本 年 支 出 合 計(jì) |
3,100.32 |
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|
本年結(jié)余 |
-2,304.57 |
本年結(jié)余 |
-2,304.57 |
本年結(jié)余 |
-2,304.57 |
|
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795.75 |
支 出 總 計(jì) |
3,100.32 |
支 出 總 計(jì) |
3,100.32 |
支 出 總 計(jì) |
3,100.32 |
養(yǎng)賢鄉(xiāng)2020年一般公共預(yù)算支出表
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單位：萬元 |
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合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||||||
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基本支出合計(jì) |
工資福利支出 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
商品和服務(wù)支出 |
項(xiàng)目支出合計(jì) |
日常運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
專項(xiàng)支出類類 |
大型活動(dòng)類 |
補(bǔ)助補(bǔ)貼類 |
其他專項(xiàng)類 |
||
|
小計(jì) |
其中：離退休支出 |
||||||||||
|
3,100.32 |
795.75 |
527.18 |
160.86 |
156.17 |
107.71 |
2,304.57 |
11.20 |
2,193.37 |
|
100.00 |
|
|
3,100.32 |
795.75 |
527.18 |
160.86 |
156.17 |
107.71 |
2,304.57 |
11.20 |
2,193.37 |
|
100.00 |
|
|
3,100.32 |
795.75 |
527.18 |
160.86 |
156.17 |
107.71 |
2,304.57 |
11.20 |
2,193.37 |
|
100.00 |
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養(yǎng)賢鄉(xiāng)2020年一般公共預(yù)算基本支出表
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單位：萬元 |
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科目編碼 |
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單位代碼 |
部門(單位、功能科目、項(xiàng)目類別、經(jīng)濟(jì)科目) |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
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|
政府性基金預(yù)算 |
專戶資金安排 |
其他收入 |
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
繳入國(guó)庫的行政事業(yè)性收費(fèi) |
罰沒收入 |
專項(xiàng)收入 |
國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 |
其他應(yīng)繳預(yù)算收入 |
||||||
|
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合計(jì) |
795.75 |
795.75 |
795.75 |
|
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宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 |
795.75 |
795.75 |
795.75 |
|
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216001 |
養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 |
795.75 |
795.75 |
795.75 |
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201 |
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|
一般公共服務(wù)支出 |
637.81 |
637.81 |
637.81 |
|
|
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|
|
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|
03 |
|
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
637.81 |
637.81 |
637.81 |
|
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|
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|
|
一般公共服務(wù)支出 |
481.64 |
481.64 |
481.64 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
79.89 |
79.89 |
79.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
216001 |
基本工資（行政） |
79.89 |
79.89 |
79.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
106.83 |
106.83 |
106.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
216001 |
基本工資（事業(yè)） |
106.83 |
106.83 |
106.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
65.46 |
65.46 |
65.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
216001 |
津貼補(bǔ)貼（行政） |
65.46 |
65.46 |
65.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
55.20 |
55.20 |
55.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
216001 |
津貼補(bǔ)貼（事業(yè)） |
55.20 |
55.20 |
55.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
15.56 |
15.56 |
15.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
216001 |
獎(jiǎng)金 |
15.56 |
15.56 |
15.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
26.74 |
26.74 |
26.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
216001 |
績(jī)效工資 |
26.74 |
26.74 |
26.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
24.25 |
24.25 |
24.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
216001 |
市級(jí)津貼（在職） |
24.25 |
24.25 |
24.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
75.60 |
75.60 |
75.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
216001 |
綜合定額 |
75.60 |
75.60 |
75.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
13.56 |
13.56 |
13.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
216001 |
公務(wù)員車貼 |
13.56 |
13.56 |
13.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
216001 |
福利費(fèi) |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
4.49 |
4.49 |
4.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
216001 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
4.49 |
4.49 |
4.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
13.70 |
13.70 |
13.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
216001 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
13.70 |
13.70 |
13.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
156.17 |
156.17 |
156.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
155.97 |
155.97 |
155.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
05 |
216001 |
退休費(fèi) |
155.97 |
155.97 |
155.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
05 |
216001 |
退休人員獨(dú)生子女費(fèi) |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
57.14 |
57.14 |
57.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
|
行政事業(yè)單位離退休 |
57.14 |
57.14 |
57.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
57.14 |
57.14 |
57.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政事業(yè)單位離退休 |
57.14 |
57.14 |
57.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
216001 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
57.14 |
57.14 |
57.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
38.67 |
38.67 |
38.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
38.67 |
38.67 |
38.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
38.67 |
38.67 |
38.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
23.29 |
23.29 |
23.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
216001 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
23.29 |
23.29 |
23.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.15 |
10.15 |
10.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
216001 |
醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（退休人員） |
10.15 |
10.15 |
10.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.69 |
4.69 |
4.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
216001 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
4.69 |
4.69 |
4.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.54 |
0.54 |
0.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
216001 |
職工補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn) |
0.54 |
0.54 |
0.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
62.13 |
62.13 |
62.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
62.13 |
62.13 |
62.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
46.22 |
46.22 |
46.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房改革支出 |
46.22 |
46.22 |
46.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
216001 |
住房公積金 |
46.22 |
46.22 |
46.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
15.91 |
15.91 |
15.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房改革支出 |
11.22 |
11.22 |
11.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
216001 |
提租補(bǔ)貼 |
11.22 |
11.22 |
11.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房改革支出 |
4.69 |
4.69 |
4.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
216001 |
提租補(bǔ)貼（退休人員） |
4.69 |
4.69 |
4.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
養(yǎng)賢鄉(xiāng)2020年政府性基金預(yù)算支出表
|
功能分類科目 |
政府性基金預(yù)算撥款支出 |
|
|||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
||||||||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
460 |
460 |
|
|
||||||||||
|
20701 |
文化教育 |
460 |
460 |
|
|
||||||||||
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 |
|
|
|||||||||
|
功能分類科目 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出合計(jì) |
|
|||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
||||||||||
|
223 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|
|
|
|
||||||||||
|
22301 |
解決歷史遺留問題及改革成本支出 |
|
|
|
|
||||||||||
|
2230101 |
廠辦大集體改革支出 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
…… |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|||||||||||
|
注：“宣州區(qū)沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)”。 |
|
||||||||||||||
養(yǎng)賢鄉(xiāng)2020年收支總表
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
支 出 |
|
|
|
|
|
|
2020年預(yù)算 |
支出項(xiàng)目類別 |
2020年預(yù)算 |
支出功能分類 |
2020年預(yù)算 |
支出經(jīng)濟(jì)分類 |
2020年預(yù)算 |
|
795.75 |
一、基本支出 |
795.75 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1,764.38 |
一、工資福利支出 |
1,035.98 |
|
795.75 |
工資和福利支出 |
527.18 |
二、外交支出 |
|
二、商品和服務(wù)支出 |
1,057.52 |
|
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
160.86 |
三、國(guó)防支出 |
|
三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
193.82 |
|
|
離退休支出 |
156.17 |
四、公共安全支出 |
|
四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
|
|
商品和服務(wù)支出 |
107.71 |
五、教育支出 |
|
五、?本性支出（基建） |
|
|
|
二、項(xiàng)目支出 |
2,304.57 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
六、資本性支出 |
713.00 |
|
|
日常運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
11.20 |
七、文化體育與傳媒支出 |
|
七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基建） |
|
|
|
專項(xiàng)支出類 |
2,193.37 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
57.14 |
八、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
100.00 |
|
|
大型活動(dòng)類 |
|
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
|
九、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 |
|
|
|
補(bǔ)貼補(bǔ)助類 |
100.00 |
十、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出 |
38.67 |
十、其他支出 |
|
|
|
其他專項(xiàng)類 |
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
683.00 |
|
|
|
|
|
|
十三、農(nóng)林水支出 |
495.00 |
|
|
|
|
|
|
十四、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、資源勘探信息等事務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
62.13 |
|
|
|
|
|
|
二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、國(guó)債還本付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
795.75 |
本 年 支 出 合 計(jì) |
3,100.32 |
本 年 支 出 合 計(jì) |
3,100.32 |
本 年 支 出 合 計(jì) |
3,100.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年結(jié)余 |
-2,304.57 |
本年結(jié)余 |
-2,304.57 |
本年結(jié)余 |
-2,304.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
795.75 |
支 出 總 計(jì) |
3,100.32 |
支 出 總 計(jì) |
3,100.32 |
支 出 總 計(jì) |
3,100.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
養(yǎng)賢鄉(xiāng)2020年收入預(yù)算總表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
單位編碼 |
單位名稱 |
合計(jì) |
一般預(yù)算收入 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金收入 |
專戶管理的非稅收入 |
其他收入 |
|
小計(jì) |
一般預(yù)算撥款 |
繳入國(guó)庫的行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
罰沒 |
專項(xiàng) |
國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 |
其他應(yīng)繳預(yù)算收入 |
||||||
|
|
合計(jì) |
795.75 |
795.75 |
795.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 |
795.75 |
795.75 |
795.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
216001 |
養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 |
795.75 |
795.75 |
795.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
養(yǎng)賢鄉(xiāng)2020年支出預(yù)算總表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
|
|
單位代碼 |
部門(單位、功能科目、項(xiàng)目類別) |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款安排 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算 |
專戶資金安排 |
其他收入 |
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
小計(jì) |
一般預(yù)算撥款 |
繳入國(guó)庫的行政事業(yè)性收費(fèi) |
罰沒收入 |
專項(xiàng)收入 |
國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 |
其他應(yīng)繳預(yù)算收入 |
||||||
|
|
|
|
|
合計(jì) |
3,100.32 |
2,640.32 |
2,640.32 |
|
|
|
|
|
460.00 |
|
|
|
|
|
|
|
宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 |
3,100.32 |
2,640.32 |
2,640.32 |
|
|
|
|
|
460.00 |
|
|
|
|
|
|
216001 |
養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 |
3,100.32 |
2,640.32 |
2,640.32 |
|
|
|
|
|
460.00 |
|
|
|
201 |
|
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
1,764.38 |
1,764.38 |
1,764.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
|
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1,764.38 |
1,764.38 |
1,764.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） |
1,244.44 |
1,244.44 |
1,244.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
216001 |
基本工資（行政） |
79.89 |
79.89 |
79.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
216001 |
基本工資（事業(yè)） |
106.83 |
106.83 |
106.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
216001 |
津貼補(bǔ)貼（行政） |
65.46 |
65.46 |
65.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
216001 |
津貼補(bǔ)貼（事業(yè)） |
55.20 |
55.20 |
55.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
216001 |
獎(jiǎng)金 |
15.56 |
15.56 |
15.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
216001 |
績(jī)效工資 |
26.74 |
26.74 |
26.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
216001 |
市級(jí)津貼（在職） |
24.25 |
24.25 |
24.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
216001 |
綜合定額 |
75.60 |
75.60 |
75.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
216001 |
公務(wù)員車貼 |
13.56 |
13.56 |
13.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
216001 |
福利費(fèi) |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
216001 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
4.49 |
4.49 |
4.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
216001 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
13.70 |
13.70 |
13.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
216001 |
專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi) |
762.80 |
762.80 |
762.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng) |
519.94 |
519.94 |
519.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
05 |
216001 |
退休費(fèi) |
155.97 |
155.97 |
155.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
05 |
216001 |
退休人員獨(dú)生子女費(fèi) |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
05 |
216001 |
日常工作費(fèi) |
11.20 |
11.20 |
11.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
05 |
216001 |
專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi) |
352.57 |
352.57 |
352.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
57.14 |
57.14 |
57.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
|
行政事業(yè)單位離退休 |
57.14 |
57.14 |
57.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
57.14 |
57.14 |
57.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
216001 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
57.14 |
57.14 |
57.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
38.67 |
38.67 |
38.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
38.67 |
38.67 |
38.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政單位醫(yī)療 |
38.67 |
38.67 |
38.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
216001 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
23.29 |
23.29 |
23.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
216001 |
醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（退休人員） |
10.15 |
10.15 |
10.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
216001 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
4.69 |
4.69 |
4.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
216001 |
職工補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn) |
0.54 |
0.54 |
0.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
683.00 |
253.00 |
253.00 |
|
|
|
|
|
430.00 |
|
|
|
|
02 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
02 |
01 |
216001 |
專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi) |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
633.00 |
203.00 |
203.00 |
|
|
|
|
|
430.00 |
|
|
|
|
|
|
|
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
633.00 |
203.00 |
203.00 |
|
|
|
|
|
430.00 |
|
|
|
212 |
03 |
03 |
216001 |
修繕購置經(jīng)費(fèi) |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
03 |
03 |
216001 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi) |
553.00 |
123.00 |
123.00 |
|
|
|
|
|
430.00 |
|
|
|
213 |
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
495.00 |
465.00 |
465.00 |
|
|
|
|
|
30.00 |
|
|
|
|
01 |
|
|
農(nóng)業(yè) |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)） |
150.00 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
04 |
216001 |
專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi) |
150.00 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
21 |
216001 |
專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi) |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
22 |
216001 |
對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
|
|
水利 |
195.00 |
165.00 |
165.00 |
|
|
|
|
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
水利工程建設(shè)（水利） |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30.00 |
|
|
|
213 |
03 |
05 |
216001 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi) |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
水利前期工作 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
03 |
08 |
216001 |
專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi) |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
防汛 |
75.00 |
75.00 |
75.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
03 |
14 |
216001 |
專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi) |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
03 |
14 |
216001 |
修繕購置經(jīng)費(fèi) |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
農(nóng)田水利 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
03 |
16 |
216001 |
專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi) |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水利安全監(jiān)督 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
03 |
22 |
216001 |
專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi) |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
62.13 |
62.13 |
62.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
62.13 |
62.13 |
62.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房公積金 |
46.22 |
46.22 |
46.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
216001 |
住房公積金 |
46.22 |
46.22 |
46.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
提租補(bǔ)貼 |
15.91 |
15.91 |
15.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
216001 |
提租補(bǔ)貼 |
11.22 |
11.22 |
11.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
216001 |
提租補(bǔ)貼（退休人員） |
4.69 |
4.69 |
4.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
養(yǎng)賢鄉(xiāng)2020年政府采購支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
單位代碼 |
部門(單位) |
項(xiàng)目名稱 |
采購目錄 |
采購方式 |
是否公開招標(biāo) |
計(jì)量單位 |
采購數(shù)量 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
專戶資金安排 |
其他收入 |
|
|
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
169.10 |
169.10 |
|
|
|
|
|
|
宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 |
|
|
|
|
|
|
169.10 |
169.10 |
|
|
|
|
|
216001 |
養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 |
|
垃圾桶 |
002 |
002 |
|
|
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
216001 |
養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 |
|
臺(tái)式計(jì)算機(jī) |
|
002 |
臺(tái) |
5 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
216001 |
養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 |
|
空調(diào)機(jī) |
|
002 |
臺(tái) |
6 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
|
216001 |
養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 |
|
激光打印機(jī) |
|
002 |
臺(tái) |
5 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
216001 |
養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 |
|
儀器儀表 |
|
002 |
|
|
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
216001 |
養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 |
|
臺(tái)式計(jì)算機(jī) |
|
002 |
|
|
0.70 |
0.70 |
|
|
|
|
|
216001 |
養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 |
|
被服裝具 |
|
002 |
|
|
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
216001 |
養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 |
|
物業(yè)管理服務(wù) |
|
001 |
|
|
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
216001 |
養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 |
|
勞務(wù)派遣人員工資 |
002 |
002 |
|
|
60.00 |
60.00 |
|
|
|
養(yǎng)賢鄉(xiāng)2020年政府購買服務(wù)支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
單位編碼 |
年度 |
購買服務(wù)項(xiàng)目名稱 |
內(nèi)容摘要 |
項(xiàng)目對(duì)應(yīng)購買服務(wù)指導(dǎo)目錄 |
購買方式 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
專戶資金安排 |
其他收入 |
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
|
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 |
|
|
|
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
216001 |
|
養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 |
|
|
|
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
216001 |
2020 |
公共就業(yè) |
勞務(wù)派遣人員 |
10102 |
|
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
預(yù) 算 數(shù) |
|
合 計(jì) |
45.7 |
|
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
0 |
|
公務(wù)接待費(fèi) |
22 |
|
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
13.7 |
|
其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
13.7 |
|
公務(wù)用車購置費(fèi) |
0 |
二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為35.7萬元，比2018年預(yù)算減減少21.3萬元，下降37.4%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為22萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為13.7萬元。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元, 比2019年預(yù)算相比無變化。該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算根據(jù)省外辦批準(zhǔn)的因公臨時(shí)出國(guó)（境）計(jì)劃，按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)安排。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國(guó)經(jīng)費(fèi)管理辦法》（財(cái)行〔2014〕104號(hào)）、《安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公短期出國(guó)培訓(xùn)費(fèi)用管理辦法》（財(cái)行〔2014〕527號(hào)）等相關(guān)規(guī)定。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出22萬元，比2018年預(yù)算下降2.5萬元，下降原因是我鄉(xiāng)厲行節(jié)儉，非必要不接待。該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于各單位直接交流工作的餐飲費(fèi)招待費(fèi)。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財(cái)行〔2014〕2066號(hào)）等相關(guān)規(guī)定。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出13.7萬元，比2019年預(yù)算減少18.8萬元，下降57.8%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)13.7萬元，比2019年預(yù)算減少0.8萬元，我鄉(xiāng)厲行節(jié)儉，非必要不支出，該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于確保我鄉(xiāng)公務(wù)車的加油維修保養(yǎng)等，確保公務(wù)用車的使用。公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2018年預(yù)算減少18萬元，增長(zhǎng)原因主要是新增公務(wù)用車一輛；該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于購買公務(wù)用車。
第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算3100.32萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款2720.32萬元、政府性基金預(yù)算撥款380萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入3100.32萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出1764.38萬元； 社會(huì)保障和就業(yè)支出57.14萬元； 醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出38.67萬元； 城鄉(xiāng)社區(qū)支出683萬元中； 農(nóng)林水支出495萬元中； 住房保障支出62.13萬元。
二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2020年一般公共預(yù)算撥款3100.32萬元，比2018年預(yù)算撥款增加33.1萬元，增長(zhǎng)1.08%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出1764.38萬元，占36.62%；國(guó)防支出20萬元，占0.65%；教育支出28萬元，占0.91%；文化旅游體育與傳媒支出39.89萬元，占1.3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出127.1萬元，占4.14%；衛(wèi)生健康支出68.33萬元，占2.23%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出602萬元，占19.63%；農(nóng)林水支出998.79萬元，占32.56%；住房保障支出59.87萬元，占1.95%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務(wù)”2020年預(yù)算1764.38萬元，比2019年預(yù)算增加640.14萬元，增長(zhǎng)56.94%，增長(zhǎng)原因主要是科目調(diào)整和2020年度人員經(jīng)費(fèi)增加。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)”2020年預(yù)算127.1萬元，比2019年預(yù)算減少55.97萬元，下降30.57%，下降原因主要是就業(yè)補(bǔ)助和退役安置預(yù)算減少。
3.“衛(wèi)生與健康支出”2020年預(yù)算68.83萬元，比2019年預(yù)算減少66.14萬元，減少49%，減少原因主要是計(jì)劃生育事務(wù)支出預(yù)算減少。
4.“住房保障支出”2020年預(yù)算59.87萬元，比2019年預(yù)算增加13.78萬元，增加30%，增加原因主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
5．“國(guó)防支出”2020年度預(yù)算20萬元，比2019年預(yù)算增加20萬元，2018年科目調(diào)整未安排國(guó)防支出，增長(zhǎng)原因主要是兵役征集預(yù)算增加。
6.“教育支出”2020年度預(yù)算28萬元，與2019年預(yù)算相比增加28萬元，科目調(diào)整，主要用于校車支出。
7.“文化體育與傳媒支出”2020年度預(yù)算39.89萬元，比2019年預(yù)算增加3.41萬元，增長(zhǎng)0.93%，增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加和文化活動(dòng)開展經(jīng)費(fèi)。
8.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2020年度預(yù)算602萬元，比2019年預(yù)算增加25.29萬元，減少4.39%，主要用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。增長(zhǎng)原因主要是項(xiàng)目支出增加。
9.“農(nóng)林水支出”2020年度預(yù)算998.79萬元，比2019年預(yù)算減少265.33萬元，下降20.99%。減少原因主要是水毀修復(fù)工程減少。
三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2020年一般公共預(yù)算基本支出795.75萬元，其中：
工資福利支出527.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出107.71萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助160.86萬元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
。
四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2019年政府性基金預(yù)算撥款收入460萬元，占11.74%，比2018年預(yù)算增加80萬元，2018年未安排政府性基金預(yù)算撥款收入，增長(zhǎng)原因主要是土地出讓面積增加。
五、關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明
養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2020年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2020年收支總預(yù)算3067.22元，收入均為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、國(guó)防支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。
七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明
養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2020年收入預(yù)算23100.32萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2720.32萬元，占88.26%，政府性基金預(yù)算撥款收入380萬元，占11.73%，比2019年預(yù)算增加36.02萬元，增長(zhǎng)1.19，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明
養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2020年支出預(yù)算3100.32萬元，比2019年預(yù)算增加33.1萬元，增長(zhǎng)1.08%，增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。其中，基本支出795.75萬元，占20.19%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出2448萬元，占79.81%，主要用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、民政、計(jì)生、文化、城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)及農(nóng)林水等支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
（1）項(xiàng)目概況。包括項(xiàng)目背景、主要內(nèi)容及實(shí)施情況、資金投入和使用情況等。
2020年，養(yǎng)賢鄉(xiāng)共實(shí)施了31個(gè)項(xiàng)目，涉及文明創(chuàng)建、綜治、人居環(huán)境、園區(qū)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)等方面，各項(xiàng)目均已順利實(shí)施，且已全部完工，已履行審計(jì)程序。各項(xiàng)目均已實(shí)行事前、事中、事后全程監(jiān)控，項(xiàng)目資金按工程進(jìn)度及時(shí)撥付，資金使用全程接受監(jiān)管，確保工程資金安全，提高資金使用效益。資金使用情況及工程進(jìn)度均已公示。
（2）項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)。
了解項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合國(guó)家法律、法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策，符合部門職責(zé)范圍，屬于公共財(cái)政支持范圍，與相關(guān)部門同類項(xiàng)目或部門內(nèi)部相關(guān)項(xiàng)目重復(fù)等。
（3）起止時(shí)間。2020年1月1日至2020年12月31日。
（4）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。2020年，養(yǎng)賢鄉(xiāng)共實(shí)施了31個(gè)項(xiàng)目，涉及文明創(chuàng)建、綜治、人居環(huán)境、園區(qū)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)等方面，各項(xiàng)目均已順利實(shí)施，且已全部完工，已履行審計(jì)程序。各項(xiàng)目均已實(shí)行事前、事中、事后全程監(jiān)控，項(xiàng)目資金按工程進(jìn)度及時(shí)撥付，資金使用全程接受監(jiān)管，確保工程資金安全，提高資金使用效益。資金使用情況及工程進(jìn)度均已公示。
（5）年度預(yù)算安排。2020年度項(xiàng)目預(yù)算安排資金2304.57萬元。
（6）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)。
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 （ 2020 年度） |
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部門（單位）名稱 |
宣州區(qū)養(yǎng)賢政府 |
下屬預(yù)算單位個(gè)數(shù) |
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部 門 |
全面推進(jìn)績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效益，落實(shí)支出責(zé)任，樹立效率意識(shí)。 |
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年度 |
確?；局С觯S持基本運(yùn)轉(zhuǎn)，保障基本民生，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧發(fā)展。 |
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年度 |
內(nèi)容 |
主要內(nèi)容（重點(diǎn)工作計(jì)劃） |
預(yù)算情況 |
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保運(yùn)轉(zhuǎn) |
確?；局С?，維持基本運(yùn)轉(zhuǎn) |
一、部門整體預(yù)算總額（萬元） |
3100.32 |
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保民生 |
保障基本民生 |
1、資金來源：（1）財(cái)政撥款 |
2720.32 |
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（2）其他資金 |
380 |
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2、資金結(jié)構(gòu)：（1）基本支出 |
795.75 |
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（2）項(xiàng)目支出 |
2304.57 |
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…… |
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二、年末在職人數(shù)： |
61 |
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù) |
1 |
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分解目標(biāo) |
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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投入管理指標(biāo) |
預(yù)算編審管理 |
反映預(yù)算單位部門預(yù)算編制管理情況（按時(shí)報(bào)送部門預(yù)算草案；編報(bào)符合格式要求，內(nèi)容完整，所附資料齊全；填報(bào)數(shù)字真實(shí)準(zhǔn)確） |
100% |
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預(yù)算執(zhí)行管理 |
反映部門預(yù)算完成比率 |
100% |
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部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理 |
反映預(yù)算單位對(duì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的管理和使用情況（采取措施壓縮結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金情況；真實(shí)準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金；將結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金統(tǒng)籌納入下一年預(yù)算；連續(xù)兩年未使用或超過三年及時(shí)足額上繳財(cái)政等） |
100% |
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一般性支出、三公經(jīng)費(fèi)管理 |
反映一般性支出及三公經(jīng)費(fèi)控制程度 |
100% |
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預(yù)算績(jī)效管理 |
反映預(yù)算績(jī)效全過程管理情況 |
100% |
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預(yù)決算信息公開管理 |
反映按規(guī)定需公開的預(yù)決算及績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效評(píng)價(jià)等公開情況 |
100% |
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財(cái)政監(jiān)督管理 |
反映預(yù)算單位財(cái)政資金使用管理合法合規(guī)情況 |
100% |
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政府采購管理 |
反映預(yù)算單位政府采購預(yù)算的執(zhí)行情況 |
100% |
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資產(chǎn)管理 |
反映預(yù)算單位資產(chǎn)配置、管理、處置及保值增值情況及報(bào)表編報(bào)的及時(shí)性 |
100% |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo)
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任務(wù)1： |
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任務(wù)2： |
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…… |
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質(zhì)量指標(biāo) |
任務(wù)1： |
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任務(wù)2： |
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…… |
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時(shí)效指標(biāo) |
任務(wù)1： |
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任務(wù)2： |
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…… |
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…… |
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效果指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
實(shí)施效益 |
31 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
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…… |
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（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府20120年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算45.23萬元，比2019年增加2.84萬元，增加6.7%，增加主要原因是公務(wù)用車購置，同時(shí)厲行節(jié)約，減少一般性支出。
（三）政府采購情況。
養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2020年政府采購預(yù)算總額169.1萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算169.1萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2020年底，養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府31個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2304.57萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。
二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫業(yè)務(wù)：反映省財(cái)政廳用于國(guó)庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
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