——在養(yǎng)賢鄉(xiāng)第十八屆人民代表大會第七次會議上

各位代表：

  受養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府的委托，我向大會報告2019年財政預算執(zhí)行情況和2020年財政預算草案，請各位代表予以審議，并請列席會議的同志們提出寶貴意見。

  一、2019年財政預算執(zhí)行情況

2019年, 我鄉(xiāng)財政工作在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領導下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞全鄉(xiāng)經濟社會發(fā)展目標，積極應對各種不利影響，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調，積極組織收入，合理安排支出，努力加大對經濟建設和社會事業(yè)投入，加強財政監(jiān)督，圓滿完成全年財政收支任務，實現(xiàn)財政收支平衡。

（一）2019年財政稅收完成情況

2019年，全鄉(xiāng)完成各項財政收入4179萬元，占年初目標3570萬元的117%，具體如下：

稅收完成3882.72萬元，占年初目標2800萬元的138.67%；

財政完成296.46萬元，占年初目標770萬元的35.5%。

（二）2019年財政支出情況

2019年，根據(jù)我區(qū)的財政分成體制，按照“劃分收支范圍、核定收支基數(shù)、實行定額補助、超收分成、短收自補”的原則計算。2019年，我鄉(xiāng)一般公共預算凈收入合計2700.83萬元，其中：體制補助收入699.8萬元，各類結算補助194萬元，政府性基金返還收入997.31萬元，稅收分成獎勵700.82萬元，招商引資及協(xié)稅等單項分成108.9萬元。凈收入扣除區(qū)鄉(xiāng)往來數(shù)，2019年一般公共預算收入2557.62萬元。

按支出功能分類

  1.一般公共服務支出350.11萬元；

  2.文化旅游體育與傳媒支出6萬元；

  3.社會保障和就業(yè)支出112.82萬元；

4.衛(wèi)生健康支出54.27萬元；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出1717.12萬元;

6.農林水事務支出240.7萬元；

7.住房保障支出76.6萬元。

  以上執(zhí)行情況表明，我鄉(xiāng)財政收入穩(wěn)步增長，保證了鄉(xiāng)政府的正常運轉、民生保障及經濟社會的持續(xù)發(fā)展。財政預算執(zhí)行基本實現(xiàn)收支平衡。

  回顧2019年的財政工作，我們主要做到了：

   1.積極向上爭取資金促進鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展。

新常態(tài)下財稅經濟形勢嚴峻，財政發(fā)展面臨諸多挑戰(zhàn)。為促進鄉(xiāng)的經濟社會可持續(xù)發(fā)展，今年積極向上級部門對接幫扶，爭取脫貧攻堅、村級集體經濟補助等各項項目資金。落實中央財政補助資金40萬元用于山河村青蝦養(yǎng)殖和稻漁種養(yǎng)項目。落實中央和區(qū)級資金100萬元用于寶圩村和山河村村集體廠房項目。  

2.采取措施著力保障和改善民生。

在財政資金收支平衡壓力大的情況下，積極配合上級相關部門爭取省、市、縣專項資金支持，多渠道、多方式落實資金，同時，不斷調整財政支出結構，加大民生保障力度，努力使發(fā)展成果惠及人民群眾。認真落實支農惠農政策，2019年我鄉(xiāng)共發(fā)放農業(yè)、林業(yè)、社會保障等惠農補貼資金共計2594.39萬元，促進了農業(yè)發(fā)展和農民增收，讓廣大人民群眾享受公共財政的陽光。         

3、加強財務管理提升科學理財水平。

一是嚴格執(zhí)行《預算法》，不斷完善單位部門預算，規(guī)范財政資金分配行為，做到有預算不超支，無預算不開支，預算的透明度和約束力不斷增強。二是強化對基建財務的跟蹤監(jiān)督管理，做好項目的預算編制和決算審核工作，大大提高了財政資金的使用效益。

4、切實加強財政隊伍建設和管理。

2019年，我鄉(xiāng)嚴格執(zhí)行財經紀律，堅決執(zhí)行重大財務收支請示報告制度。圓滿完成了上級各項財務管理目標考核任務及各項檢查督查。切實加強財政隊伍的建設和管理，努力提高財政隊伍的執(zhí)行力和凝聚力。同時，財政隊伍不斷加強學習、逐步形成了嚴格規(guī)范、精細縝密、吃苦耐勞的優(yōu)良工作氛圍。

  各位代表，在總結成績的同時，我們也應該清醒的認識到，當前鄉(xiāng)財政運行中依然存在著一些不容忽視的問題：收支矛盾依然艱巨，財政支出壓力大，財政保障能力有待進一步提高；由于自身無其他收入，對上級財政轉移支付依賴性較高；圍繞現(xiàn)代財政制度，新常態(tài)下財政財務管理還有待進一步規(guī)范等。在今后工作中，我們將以更強的責任感和使命感，提升管理水平，悉心謀劃，采取有力的措施加以解決。

  二、2020年財政預算（草案）

  （一）財政收入預算

2020年，全鄉(xiāng)財政總收入目標為3880萬元，其中稅收3500萬元，非稅收入300萬元，煙葉稅80萬元，同比增長8.68%。

預測2020年一般公共預算收入3129.86萬元。（其中含政府性基金收入460萬元）

（二）財政支出預算

2020年財政預算安排總支出3129.86萬元，分類如下：

  1.一般公共服務支出622.93萬元

  2.文化旅游體育與傳媒支出10.52萬元；

  3.社會保障和就業(yè)支出217.62萬元；

4.衛(wèi)生健康支出39.06萬元；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1683萬元

  6.農林水支出495萬元

7.住房保障支出61.73萬元

  （三）2020年財政工作計劃

  2020年是實施十三五規(guī)劃的第四年，我們將圍繞我鄉(xiāng)建設的總目標，堅持科學理財、穩(wěn)中求進、改革創(chuàng)新、確保全年收支平衡。為圓滿完成全年預算任務，2020年將重點抓好以下工作：

  1.突出重心不斷推進經濟穩(wěn)步發(fā)展。

2020 年，我們將繼續(xù)緊緊圍繞全鄉(xiāng)重點工作，協(xié)助上級各部門做好項目建設協(xié)調工作，不斷跟進服務。不斷推進經濟穩(wěn)步發(fā)展。

  2.切實改善民生不斷完善支出保障體系。

以公共財政建設為目標，不斷調整優(yōu)化支出結構，著力構建覆蓋全鄉(xiāng)、惠及全民的基本公共服務體系。一是繼續(xù)落實上級各項惠農補貼政策，加快推進社會主義新農村建設。二是加大以農村道路、農田水利為重點的基礎設施建設投入。三是繼續(xù)落實村級公益事業(yè)建設一事一議財政獎補政策。四是繼續(xù)鞏固脫貧攻堅成果。五是努力支持教育、衛(wèi)生、科技、文化等社會事業(yè)發(fā)展，堅持新型合作醫(yī)療保險全覆蓋，加快發(fā)展公益性事業(yè)，逐步實現(xiàn)公共服務均等化，切實解決與人民群眾生活密切相關的難點熱點問題，滿足廣大群眾的基本需求；加強黨風廉政建設，不斷提高財政的保障能力，促進和諧社會的建設。

  3.強化財政監(jiān)管，不斷提高科學理財水平。

以“嚴格要求、嚴格管理、嚴格監(jiān)督”為方針，著力構建“全員參與、全面覆蓋、全程控制、全部關聯(lián)”的財政監(jiān)管格局。突出預算管理，細化部門預算，著力推進預算編制與支付統(tǒng)一。突出專項資金管理，確保專項資金使用規(guī)范、公開、透明，有效發(fā)揮財政資金的導向和激勵作用。

4.加強隊伍建設，不斷提高財政服務水平。

  以精細化管理為抓手，切實提高財政服務效能和效率。繼續(xù)強化厲行節(jié)約，控制非生產性支出；二是加強資產管理、物資采購、工程建設的透明化管理；三是始終保持廉潔自律。進一步增強服務意識和責任意識，全面提升財政干部隊伍的工作能力和素質水平，努力打造一支政治堅定、業(yè)務精細、作風過硬、清正廉潔、和諧進取的財政干部隊伍。

各位代表，做好2020年的財政工作，極為重要。財政工作任務更加艱巨，機遇與挑戰(zhàn)并存，但我們堅信，在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領導下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督、支持下，深入貫徹落實科學發(fā)展觀和積極財政政策，堅定信心，迎難而上，開拓進取，扎實工作，確保完成全年的財政各項工作任務，為全面推進養(yǎng)賢經濟又好又快發(fā)展作出更大貢獻！