關(guān)于養(yǎng)賢鄉(xiāng)2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

——2019年3月30日在養(yǎng)賢鄉(xiāng)第十八屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上

張小飛

各位代表：

我受養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府的委托，向大會(huì)做2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出寶貴意見(jiàn)。

2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2018年,是全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神的開(kāi)局之年，是改革開(kāi)放40周年，這一年，我鄉(xiāng)財(cái)政工作在鄉(xiāng)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的依法監(jiān)督下，一如既往地堅(jiān)持以發(fā)展為中心，積極組織收入，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，不斷提高財(cái)政資金使用效益，切實(shí)保障財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，有效應(yīng)對(duì)了經(jīng)濟(jì)下行的壓力，較好地完成了年初鄉(xiāng)人代會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)財(cái)政任務(wù)，促進(jìn)了我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中提質(zhì)、穩(wěn)中向好。

一、2018年財(cái)政稅收完成情況

　　2018年，全鄉(xiāng)完成各項(xiàng)財(cái)政收入3584萬(wàn)元，占年初目標(biāo)2860萬(wàn)元的124%。

　　按收入部門(mén)劃分：

　　國(guó)稅完成1962萬(wàn)元，占年初目標(biāo)1720萬(wàn)元的114%；

　　地稅完成786萬(wàn)元（含煙葉稅113萬(wàn)元），占年初目標(biāo)910萬(wàn)元的86%；

　　財(cái)政完成800萬(wàn)元，占年初目標(biāo)230萬(wàn)元的348%。

　　二、2018年財(cái)政支出情況

　　2018年，根據(jù)我區(qū)的財(cái)政分成體制，按照“劃分收支范圍、核定收支基數(shù)、實(shí)行定額補(bǔ)助、超收分成、短收自補(bǔ)”的原則計(jì)算。2018年，我鄉(xiāng)一般預(yù)算收入合計(jì)2639.1萬(wàn)元，其中：體制補(bǔ)助收入699.8萬(wàn)元，各類結(jié)算補(bǔ)助109.4萬(wàn)元，政府性基金返還收入607.4萬(wàn)元，國(guó)有資產(chǎn)收入返還800萬(wàn)元，稅收分成獎(jiǎng)勵(lì)422.49萬(wàn)元。2018年一般預(yù)算支出2518.6萬(wàn)元。

　　按支出功能分類

　　1、一般公共服務(wù)支出275.4萬(wàn)元；

　　2、文化體育與傳媒支出6萬(wàn)元；

　　3、社會(huì)保障與就業(yè)支出111.4萬(wàn)元；

　　4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出55.4萬(wàn)元；

　　5、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1148.4萬(wàn)元；

　　6、農(nóng)林水支出203.1萬(wàn)元；

7、住房保障支出70.9萬(wàn)元。

8、政府性基金支出648萬(wàn)元。

三、2018年財(cái)政主要工作情況

　　1、多措并舉強(qiáng)化收入組織，努力實(shí)現(xiàn)全年財(cái)政收支平衡

　　根據(jù)鄉(xiāng)黨委、政府確定的收入目標(biāo)任務(wù)，克服經(jīng)濟(jì)下行及政策性減稅等諸多因素的影響，攻堅(jiān)克難，強(qiáng)化稅源培植，細(xì)排征管計(jì)劃，明確征管措施，較好地完成了全年收入目標(biāo)。一是積極走訪服務(wù)轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，爭(zhēng)取項(xiàng)目單位的支持，落實(shí)建設(shè)項(xiàng)目稅收屬地事項(xiàng)。二是進(jìn)一步完善綜合治稅網(wǎng)絡(luò)，充分發(fā)揮村、社區(qū)在綜合治稅中的積極作用，啟動(dòng)綜合治稅信息平臺(tái)建設(shè)工作，建立健全涉稅信息搜集與報(bào)送制度，挖掘有效稅源確保穩(wěn)定增收，進(jìn)一步摸清稅源底數(shù)，夯實(shí)稅收基數(shù)。三是強(qiáng)化對(duì)零散稅收的檢查監(jiān)管力度，嚴(yán)防稅收的“跑、冒、滴、漏”，做到應(yīng)收盡收。

　　2、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)保障能力

　　在收支矛盾日益突出的現(xiàn)實(shí)情況下，堅(jiān)持惠民生、促和諧，預(yù)算安排優(yōu)先考慮民生，財(cái)政支出優(yōu)先保障民生。積極調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，大力推行政府采購(gòu)制度，嚴(yán)格控制一般性支出。在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生的同時(shí)，集中有限資金投入脫貧攻堅(jiān)、美麗鄉(xiāng)村、文明創(chuàng)建等重點(diǎn)工作。加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金撥付的管理，確保重點(diǎn)項(xiàng)目順利推進(jìn)。

　　3、強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，發(fā)揮職能作用

　　認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)政法律法規(guī)，堅(jiān)持把財(cái)政監(jiān)督檢查作為財(cái)政部門(mén)的重要工作內(nèi)容，將財(cái)政監(jiān)督工作融入財(cái)政管理各個(gè)環(huán)節(jié)，從制定和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度入手，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度，加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的使用檢查和跟蹤問(wèn)效，注重對(duì)政府工程的招標(biāo)監(jiān)管和審計(jì)協(xié)調(diào)工作，注重政府采購(gòu)和資產(chǎn)的管理，注重資金支付計(jì)劃的安排和調(diào)度，注重財(cái)務(wù)審核審批程序。2018年通過(guò)財(cái)政監(jiān)督工作的開(kāi)展，管理更加規(guī)范，各部門(mén)節(jié)約意識(shí)更加增強(qiáng)，資金使用效益顯著提高。

　　各位代表，2018年我鄉(xiāng)財(cái)政工作取得了一些成績(jī)，但是我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政工作中存在的一些困難和問(wèn)題，主要是：財(cái)源基礎(chǔ)薄弱，主體稅源支撐不足，財(cái)政增收艱難；剛性支出不斷增加，財(cái)政保障壓力日益加大，收支矛盾十分突出；預(yù)算績(jī)效管理有待加強(qiáng)，防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)艱巨等等。這些矛盾和問(wèn)題我們將高度重視，并在今后的工作中切實(shí)采取措施，努力加以解決。

　2019年財(cái)政預(yù)算(草案)

本著嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，我鄉(xiāng)將持續(xù)提高財(cái)政管理績(jī)效、財(cái)政保障能力和服務(wù)水平，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，不斷壯大財(cái)政綜合實(shí)力。遵循“保重點(diǎn)、控一般、促統(tǒng)籌、提績(jī)效”總體要求，依法規(guī)范預(yù)算編制程序，提高預(yù)算編制安排透明度；繼續(xù)加大資金統(tǒng)籌使用力度，嚴(yán)格項(xiàng)目支出預(yù)算編制，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，把保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆旁谑孜?。堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，降低行政運(yùn)行成本。

一、2019年財(cái)政收入預(yù)算

根據(jù)養(yǎng)賢鄉(xiāng)的實(shí)際情況，按照積極可靠，穩(wěn)定增長(zhǎng)；統(tǒng)籌兼顧，確保重點(diǎn)；量入為出，收支平衡的原則，綜合分析當(dāng)前財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，預(yù)計(jì)2019年全鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算總收入為3103萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.5%（最終以區(qū)下達(dá)數(shù)為準(zhǔn)）。

二、2019年財(cái)政支出預(yù)算

　2019年財(cái)政支出預(yù)算安排為3067.22萬(wàn)元，其中：

1、一般公共服務(wù)支出1085.74萬(wàn)元；

2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出68.33萬(wàn)元；

　3、文化體育與傳媒支出39.89萬(wàn)元；

4、社會(huì)保障與就業(yè)支出127.1萬(wàn)元；

5、教育支出28萬(wàn)元；

　6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出622萬(wàn)元；

　 7、農(nóng)林水支出1036.29萬(wàn)元；

8、住房保障支出59.87萬(wàn)元。

為確保2019年財(cái)政工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和預(yù)算的順利執(zhí)行，我們將著重抓好三個(gè)方面的工作：

1、注重培植稅源，確保財(cái)政收入增長(zhǎng)。堅(jiān)持收入組織與稅源培植兩手抓，重視抓好稅源培植；繼續(xù)關(guān)注稅制改革變化，認(rèn)真研究，及時(shí)應(yīng)對(duì)，減輕政策影響；加大招商引資力度，夯實(shí)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)財(cái)政收入的可持續(xù)發(fā)展；進(jìn)一步落實(shí)營(yíng)改增、所得稅、消費(fèi)稅和環(huán)保稅的改革，以及各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境；加大非稅收入執(zhí)收力度，加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)稅護(hù)稅職能，完善獎(jiǎng)勵(lì)激勵(lì)政策，促進(jìn)應(yīng)收盡收，確保財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。 

2、注重厲行節(jié)約，保障重點(diǎn)支出需求。牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，大力壓減一般性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，降低行政運(yùn)行成本。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障工資性支出、基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出、基本民生支出等基本公共服務(wù)的必要支出。加大對(duì)基本公共服務(wù)、精準(zhǔn)扶貧、民生保障、生態(tài)環(huán)保、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域財(cái)政投入力度，把有限資金用在刀刃上。

 3、注重財(cái)政績(jī)效，提高資金使用效益。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算信息管理制度有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步強(qiáng)化部門(mén)預(yù)決算信息公開(kāi)主體責(zé)任、細(xì)化公開(kāi)內(nèi)容，增強(qiáng)信息透明度，增加公眾知情權(quán)。 推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為調(diào)整支出結(jié)構(gòu)、科學(xué)安排預(yù)算的重要依據(jù)。深入開(kāi)展財(cái)政資金監(jiān)管工作，加大對(duì)脫貧攻堅(jiān)、環(huán)境保護(hù)、水利建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政資金監(jiān)管力度。

各位代表，新的一年，財(cái)政任務(wù)依然艱巨，收支矛盾依然突出，我們將堅(jiān)定信心，振奮精神，增強(qiáng)工作的責(zé)任感和緊迫感，在鄉(xiāng)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在各位代表的大力支持和監(jiān)督下，認(rèn)真落實(shí)本次人代會(huì)精神，開(kāi)拓進(jìn)取，扎實(shí)工作，確保完成全年各項(xiàng)財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，為建設(shè)和諧美好的養(yǎng)賢，實(shí)現(xiàn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越式發(fā)展而努力！