目 錄

  第一部分 部門概況

  1.主要職責(zé)

  2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

  3.2019年度主要工作任務(wù)

  第二部分2019年部門預(yù)算表

  1.養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2019年財(cái)政撥款收支總表

  2.養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2019年一般公共預(yù)算支出表

  3.養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2019年一般公共預(yù)算基本支出表

  4.養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2019年政府性基金預(yù)算支出表

  5.養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

  6.養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2019年收支總表

  7.養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2019年收入總表

  8.養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2019年支出總表

  9.養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2019年政府采購(gòu)支出表

  10.養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2019年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

  第三部分2019年部門預(yù)算情況說明

  1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

  2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

  3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

  4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

  5.關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

  6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

  7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

  8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

  9.其他重要事項(xiàng)情況說明

  第四部分 名詞解釋

  第一部分 部門概況

  一、主要職責(zé)

  落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

  1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

  2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

  3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

  4、開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動(dòng)人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

  5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、宗教、等工作。

  6、加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成，做好統(tǒng)計(jì)工作。

  7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。

  8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  從預(yù)算單位構(gòu)成看，養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2019年度部門預(yù)算包括鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見下表。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府本級(jí)	行政單位

  三、2019年度主要工作任務(wù)

  2019年重點(diǎn)工作安排

  根據(jù)中共養(yǎng)賢鄉(xiāng)第十三次代表大會(huì)第五次會(huì)議精神，2019年全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的總體思路是：高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神，堅(jiān)決貫徹落實(shí)養(yǎng)賢鄉(xiāng)“321”工程主體發(fā)展思路，即以抓好農(nóng)村基層黨建為統(tǒng)領(lǐng)，以統(tǒng)籌做好生態(tài)環(huán)境保護(hù)和扶貧開發(fā)為兩翼，以打好農(nóng)清工程翻身仗、壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)攻堅(jiān)戰(zhàn)和鄉(xiāng)村文化旅游陣地戰(zhàn)“三大戰(zhàn)役”為著力點(diǎn)，勠力同心、敢做善為、久久為功，切實(shí)保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定，切實(shí)提高人民群眾獲得感、幸福感、安全感，以優(yōu)異成績(jī)迎接中華人民共和國(guó)成立70周年。

  按照上述指導(dǎo)思想和總體要求，綜合分析各方面因素，建議2019年全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)是：財(cái)政收入增長(zhǎng)8.5%左右；規(guī)上工業(yè)增加值增長(zhǎng)11%以上；社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)11%；招商引資利用省外資金3億元；固定資產(chǎn)投資有明顯增長(zhǎng)；完成區(qū)政府下達(dá)的民生工程任務(wù)；農(nóng)村居民人均可支配收入與經(jīng)濟(jì)發(fā)展保持同步增長(zhǎng)。

  2019年我們將重點(diǎn)做好以下10件實(shí)事：

  1.做好扶貧開發(fā)工作，確保完成年度脫貧攻堅(jiān)任務(wù)；

  2.聚焦生態(tài)環(huán)境保護(hù)，不斷推進(jìn)綠色發(fā)展；

  3.狠抓農(nóng)村清潔工程，全面開展農(nóng)村人居環(huán)境整治村莊清潔行動(dòng)；

  4.壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，成立養(yǎng)賢鄉(xiāng)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)股份有限公司，建成12000㎡工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房對(duì)外出租；

  5.發(fā)展鄉(xiāng)村文化旅游，完成“漁民山莊”文化旅游建設(shè)項(xiàng)目；

  6.建成寶圩省級(jí)中心村并通過驗(yàn)收；

  7.實(shí)施全鄉(xiāng)農(nóng)村道路提升工程;

  8.實(shí)施集鎮(zhèn)污水處理工程，建成新河莊污水處理終端；

  9.完成農(nóng)村安全飲水管網(wǎng)改造延伸工程；

  10.實(shí)施石山村稻漁綜合種養(yǎng)生態(tài)農(nóng)業(yè)示范重點(diǎn)項(xiàng)目。

  第二部分2019年部門預(yù)算表

  因表格過多，所以以附件形式公開，詳見附件。

  第三部分2019年部門預(yù)算情況說明

  一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

  養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算3067.22萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款2707.22萬元、政府性基金預(yù)算撥款360萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入3067.22萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出1123.24萬元，占36.62%；國(guó)防支出20萬元，占0.65%；教育支出28萬元，占0.91%；文化旅游體育與傳媒支出39.89萬元，占1.3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出127.1萬元，占4.14%；衛(wèi)生健康支出68.33萬元，占2.23%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出602萬元，占19.63%；農(nóng)林水支出998.79萬元，占32.56%；住房保障支出59.87萬元，占1.95%。

  二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明

  （一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

  養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2019年一般公共預(yù)算撥款3067.22萬元，比2018年預(yù)算撥款增加36.02萬元，增長(zhǎng)1.19%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

  （二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

  一般公共服務(wù)支出1123.24萬元，占36.62%；國(guó)防支出20萬元，占0.65%；教育支出28萬元，占0.91%；文化旅游體育與傳媒支出39.89萬元，占1.3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出127.1萬元，占4.14%；衛(wèi)生健康支出68.33萬元，占2.23%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出602萬元，占19.63%；農(nóng)林水支出998.79萬元，占32.56%；住房保障支出59.87萬元，占1.95%。

  （三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

  1.“一般公共服務(wù)”2019年預(yù)算1123.24萬元，比2018年預(yù)算增加778.39萬元，增長(zhǎng)225.72%，增長(zhǎng)原因主要是科目調(diào)整和2019年度人員經(jīng)費(fèi)增加。

  2.“社會(huì)保障和就業(yè)”2019年預(yù)算127.1萬元，比2018年預(yù)算減少55.97萬元，下降30.57%，下降原因主要是就業(yè)補(bǔ)助和退役安置預(yù)算減少。

  3.“衛(wèi)生與健康支出”2019年預(yù)算68.83萬元，比2018年預(yù)算減少66.14萬元，減少49%，減少原因主要是計(jì)劃生育事務(wù)支出預(yù)算減少。

  4.“住房保障支出”2019年預(yù)算59.87萬元，比2018年預(yù)算增加13.78萬元，增加30%，增加原因主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

  5．“國(guó)防支出”2019年度預(yù)算20萬元，比2018年預(yù)算增加20萬元，2018年科目調(diào)整未安排國(guó)防支出，增長(zhǎng)原因主要是兵役征集預(yù)算增加。

  6.“教育支出”2019年度預(yù)算28萬元，與2018年預(yù)算相比增加28萬元，科目調(diào)整，主要用于校車支出。

  7.“文化體育與傳媒支出”2019年度預(yù)算39.89萬元，比2018年預(yù)算增加3.41萬元，增長(zhǎng)0.93%，增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加和文化活動(dòng)開展經(jīng)費(fèi)。

  8.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2019年度預(yù)算602萬元，比2018年預(yù)算增加25.29萬元，減少4.39%，主要用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。增長(zhǎng)原因主要是項(xiàng)目支出增加。

  9.“農(nóng)林水支出”2019年度預(yù)算998.79萬元，比2018年預(yù)算減少265.33萬元，下降20.99%。減少原因主要是水毀修復(fù)工程減少。

  三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

  養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2019年一般公共預(yù)算基本支出619.22萬元，其中：

  工資福利支出569.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出45萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

  對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.13萬元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

  四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

  養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2019年政府性基金預(yù)算撥款收入360萬元，占11.74%，比2018年預(yù)算增加360萬元，2018年未安排政府性基金預(yù)算撥款收入，增長(zhǎng)原因主要是土地出讓面積增加。

  五、養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2019年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

  六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

  按照綜合預(yù)算的原則，養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2019年收支總預(yù)算3067.22元，收入均為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、國(guó)防支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。

  七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

  養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2019年收入預(yù)算2707.22萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1158.89萬元，占88.26%，政府性基金預(yù)算撥款收入360萬元，占11.73%，比2018年預(yù)算增加36.02萬元，增長(zhǎng)1.19，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

  八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

  養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2019年支出預(yù)算3067.22萬元，比2018年預(yù)算增加36.02萬元，增長(zhǎng)1.19%，增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。其中，基本支出619.22萬元，占20.19%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出2448萬元，占79.81%，主要用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、民政、計(jì)生、文化、城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)及農(nóng)林水等支出。

  九、其他重要事項(xiàng)情況說明

  （一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

  （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

  養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算45.23萬元，比2018年增加2.84萬元，增加6.7%，增加主要原因是公務(wù)用車購(gòu)置，同時(shí)厲行節(jié)約，減少一般性支出。

  （三）政府采購(gòu)情況。

  養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額25萬元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算25萬元。

  （四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

  截至2018年底，養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

  （五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

  養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款235萬元。

養(yǎng)賢鄉(xiāng)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排說明
單位：萬元
項(xiàng)目	預(yù) 算 數(shù)
合計(jì)	57
因公出國(guó)（境）費(fèi)	0
公務(wù)接待費(fèi)	24.5
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)	32.5
其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)	14.5
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)	18
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明   養(yǎng)賢鄉(xiāng)2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為57萬元，和2018年預(yù)算數(shù)比較增加。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為24.5萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為32.5萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)18萬元。具體情況如下：   （一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元, 與2018年預(yù)算持平，因暫時(shí)無因公出國(guó)（境）計(jì)劃。   （二）公務(wù)接待費(fèi)支出24.5萬元，和2018年預(yù)算數(shù)比較持平。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財(cái)行〔2014〕2066號(hào)）等相關(guān)規(guī)定。   （三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出32.5萬元，和2018年預(yù)算數(shù)比較增加.其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)14.8萬元，主要是單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)18萬元。

  第四部分 名詞解釋

  一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。

  二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
  四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

  五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。