2020年8月

 

 

 

 

目  錄

 

第一部分養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 養(yǎng)賢人民政府2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2019年度部門(mén)決算情況

 

 

第一部分 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門(mén)職責(zé)

落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶(hù)認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

4、開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來(lái)流動(dòng)人口，處理人民來(lái)信來(lái)訪(fǎng)，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類(lèi)教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、宗教、等工作。

6、加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成，做好統(tǒng)計(jì)工作。

7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。

8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)2019年度部門(mén)決算包括鎮(zhèn)本級(jí)決算，與2019預(yù)算比較，增加（減少）0戶(hù)，無(wú)變化。

納入宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)2019年度部門(mén)決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

序號(hào)	單位名稱(chēng)
1	宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府本級(jí)

第二部分 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2019年度部門(mén)決算表

因表格過(guò)多，所以以附件形式公開(kāi)，詳見(jiàn)附件。

第三部分養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入總計(jì)2557.62萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)2557.62萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加39.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.55%.

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度收入合計(jì)2557.62萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2557.62萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度支出合計(jì)2557.62萬(wàn)元，其中：基本支出623.87萬(wàn)元，占24.39%；項(xiàng)目支出1933.75萬(wàn)元，占75.61%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2557.62萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)2557.62萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加39.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.55%，主要原因是項(xiàng)目支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1560.31萬(wàn)元，占本年收入的61%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少310.29萬(wàn)元，減少1.66%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1560.31萬(wàn)元，占本年支出的61.01%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少310.29萬(wàn)元，減少1.66%。主要原因是項(xiàng)目支出增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1560.31萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出350.11萬(wàn)元，占22.44%;文化體育與傳媒（類(lèi)）支出6萬(wàn)元，占0.4%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出112.82萬(wàn)元，占7.23%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出54.27萬(wàn)元，占3.48%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出936.44萬(wàn)元，占60.02%，農(nóng)林水（類(lèi)）支出24.07萬(wàn)元，占1.54%；住房保障（類(lèi)）支出76.6萬(wàn)元，占4.91%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1560.31萬(wàn)元，支出決算為2707.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的57.64%。。其中:基本支出623.87萬(wàn)元，占39.98%；項(xiàng)目支出936.44萬(wàn)元，占60.02%。具體情況如下：

1．“一般公共服務(wù)支出”年初預(yù)算為1123.24萬(wàn)元，支出決算350.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的31.17%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。 

2.“文化體育與傳媒支出” 年初預(yù)算為39.89萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的15.04%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

3．“社會(huì)保障和就業(yè)支出” 年初預(yù)算為59.87萬(wàn)元，支出決算112.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的188.44%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

4．“衛(wèi)生健康支出” 年初預(yù)算為68.83萬(wàn)元，支出決算54.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的78.85%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

5．“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”年初預(yù)算為602萬(wàn)元，支出決算936.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的155.55%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

6.“農(nóng)林水支出”年初預(yù)算為998.79萬(wàn)元，支出決算24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2.4%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

7．“住房保障支出”年初預(yù)算為59.87萬(wàn)元，支出決算76.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的127.94%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年工資標(biāo)準(zhǔn)普調(diào)增，使得公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出623.87萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)519.18萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)104.69萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入997.31萬(wàn)元，本年支出997.31萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況:

截至2019年12月31日，養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府共有車(chē)輛3輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)3輛，實(shí)有數(shù)2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 （ 2019年度）
部門(mén)（單位）名稱(chēng)		宣州區(qū)養(yǎng)賢政府	下屬預(yù)算單位個(gè)數(shù)
部 門(mén) 職 責(zé)	全面推進(jìn)績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效益，落實(shí)支出責(zé)任，樹(shù)立效率意識(shí)。
年度 履職 目標(biāo)	確保基本支出，維持基本運(yùn)轉(zhuǎn)，保障基本民生，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧發(fā)展。
年度 重點(diǎn) 任務(wù)	內(nèi)容	主要內(nèi)容（重點(diǎn)工作計(jì)劃）	預(yù)算情況
	保運(yùn)轉(zhuǎn)	確保基本支出，維持基本運(yùn)轉(zhuǎn)	一、部門(mén)整體預(yù)算總額（萬(wàn)元）		3100.32
	保民生	保障基本民生	1、資金來(lái)源：（1）財(cái)政撥款		2720.32
			（2）其他資金		380
			2、資金結(jié)構(gòu)：（1）基本支出		795.75
			（2）項(xiàng)目支出		2304.57
	……		二、年末在職人數(shù)：	61	內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)	1
分解目標(biāo)
一級(jí)指標(biāo)		二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值
投入管理指標(biāo)		預(yù)算編審管理	反映預(yù)算單位部門(mén)預(yù)算編制管理情況（按時(shí)報(bào)送部門(mén)預(yù)算草案；編報(bào)符合格式要求，內(nèi)容完整，所附資料齊全；填報(bào)數(shù)字真實(shí)準(zhǔn)確）	100%
		預(yù)算執(zhí)行管理	反映部門(mén)預(yù)算完成比率	100%
		部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理	反映預(yù)算單位對(duì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的管理和使用情況（采取措施壓縮結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金情況；真實(shí)準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金；將結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金統(tǒng)籌納入下一年預(yù)算；連續(xù)兩年未使用或超過(guò)三年及時(shí)足額上繳財(cái)政等）	100%
		一般性支出、三公經(jīng)費(fèi)管理	反映一般性支出及三公經(jīng)費(fèi)控制程度	100%
		預(yù)算績(jī)效管理	反映預(yù)算績(jī)效全過(guò)程管理情況	100%
		預(yù)決算信息公開(kāi)管理	反映按規(guī)定需公開(kāi)的預(yù)決算及績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效評(píng)價(jià)等公開(kāi)情況	100%
		財(cái)政監(jiān)督管理	反映預(yù)算單位財(cái)政資金使用管理合法合規(guī)情況	100%
		政府采購(gòu)管理	反映預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行情況	100%
		資產(chǎn)管理	反映預(yù)算單位資產(chǎn)配置、管理、處置及保值增值情況及報(bào)表編報(bào)的及時(shí)性	100%
產(chǎn)出指標(biāo)		數(shù)量指標(biāo)	任務(wù)1：
			任務(wù)2：
			……
		質(zhì)量指標(biāo)	任務(wù)1：
			任務(wù)2：
			……
		時(shí)效指標(biāo)	任務(wù)1：
			任務(wù)2：
			……
		……
效果指標(biāo)		經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會(huì)效益指標(biāo)
		生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)	實(shí)施效益	31
滿(mǎn)意度指標(biāo)		滿(mǎn)意度指標(biāo)
		……

 

一、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

單位：萬(wàn)元

二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為57萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減增加18萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.2%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為24.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為32.5萬(wàn)元。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元, 比2018年預(yù)算相比無(wú)變化。該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算根據(jù)省外辦批準(zhǔn)的因公臨時(shí)出國(guó)（境）計(jì)劃，按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)安排。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國(guó)經(jīng)費(fèi)管理辦法》（財(cái)行〔2014〕104號(hào)）、《安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公短期出國(guó)培訓(xùn)費(fèi)用管理辦法》（財(cái)行〔2014〕527號(hào)）等相關(guān)規(guī)定。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出24.5萬(wàn)元，比2018年預(yù)算相比無(wú)變化。該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于各單位直接交流工作的餐飲費(fèi)招待費(fèi)。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財(cái)行〔2014〕2066號(hào)）等相關(guān)規(guī)定。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出32.5萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加18萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.2%。其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)14.5萬(wàn)元，比2018年預(yù)算相比無(wú)增加，該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于確保我鄉(xiāng)公務(wù)車(chē)的加油維修保養(yǎng)等，確保公務(wù)用車(chē)的使用。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)18萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加18萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因主要是新增公務(wù)用車(chē)一輛；該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于購(gòu)買(mǎi)公務(wù)用車(chē)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。