第一部分 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府概況

  一、部門主要職能

  落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構建社會主義和諧社會。

  1、執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

  2、制定并落實本行政區(qū)域的經濟計劃和措施，促進產業(yè)結構調整及其他經濟保持平衡協(xié)調發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

  3、承擔國有資產、集體資產管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產，保障集體經濟組織應有的自主權;監(jiān)督企業(yè)和各種經濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經濟合同。

  4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

  5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、宗教、等工作。

  6、加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經紀律和政策，保證國家財政收入的完成，做好統(tǒng)計工作。

  7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村(居)民委員會民主自治。

  8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃。

  二、部門預算單位構成

  從決算單位構成看，宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)2017年度部門決算包括鄉(xiāng)本級決算，與2017預算比較，增加（減少）0戶，無變化。

  納入宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)2017年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

第三部分 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2018年度收入總計2518.6萬元、支出總計2518.6萬元。與2017年相比，收、支總計各減少226.56萬元，減少8.25%，主要原因一般公共服務支出增加。

  二、2018年度收入決算情況說明

  本年收入決算合計2518.6萬元，其中：財政撥款收入決算1870.6萬元，占74.3%；政府性基金收入決算648萬元，占25.7%。

  三、2018年度支出決算情況說明

  本年支出決算合計2518.6萬元，其中：基本支出649.39萬元，占25.78%；項目支出1869.21萬元，占74.22%。

  四、2018年度財政撥款收入支出決算情況說明

  2018年度財政撥款收入決算總計2518.6萬元，支出決算總計2518.6萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少226.56萬元，減少8.25%，主要原因一般公共服務支出增加。

  五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

  （一）一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

  2018年度一般公共預算財政撥款收入1870.6萬元，占本年收入的74.3%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款收入減少52.97萬元，下降21.81%。主要原因一是壓減一般性支出；二是嚴格管控三公經費及各項福利經費支出。

  （二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

 2018年度一般公共預算財政撥款收入1870.6萬元，占本年收入的74.3%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款收入減少52.97萬元，下降21.81%。主要原因一是壓減一般性支出；二是嚴格管控三公經費及各項福利經費支出。

  （三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

  2018年一般公共預算財政撥款支出1870.6萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出375.39萬元，占20.07%;文化體育與傳媒（類）支出6萬元，占0.32%；社會保障和就業(yè)（類）支出131.35萬元，占7.02%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出55.42萬元，占2.96%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1221.21萬元，占65.28%；農林水（類）支出10.34萬元，占0.55%；住房保障（類）支出70.89萬元，占3.79%。

  （四）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

  2018年度財政撥款支出決算為1870.6萬元，，其中，基本支出649.39萬元，占34.72%；項目支出1221.21萬元，占65.28%。

1．“一般公共服務支出”年初預算為344.85萬元，支出決算375.39萬元。

  2.“文化體育與傳媒支出”年初預算為36.48萬元，支出決算為6萬元，完成年初預算的16.45%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員工資經費及決算科目調整。

  3．“社會保障和就業(yè)支出”年初預算為183.07萬元，支出決算131.35萬元，完成年初預算的71.75%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是離退休人員工資經費減少。

  4．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”年初預算為134.97萬元，支出決算55.42萬元，完成年初預算的41.06%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是計劃生育專項工作經費減少。

  5．“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”年初預算為576.71萬元，支出決算1869.21萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是用于小城鎮(zhèn)基礎設施建設及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項目支出增加。

  6.“農林水支出”年初預算為1264.12萬元，支出決算10.34萬元，完成年初預算的0.82%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是用于農產品質量安全、林業(yè)防災減災、防汛抗旱、扶貧、水利工程建設等項目支出減少。

  7．“住房保障支出”年初預算為46萬元，支出決算70.89萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2018年員工的增加，工資標準普調增，以及獎金發(fā)放數(shù)額的增加，使得公積金繳費基數(shù)增加。

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2018年度財政撥款基本支出決算649.39萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助支出、辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出。

  七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

  2018年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入648萬元，本年支出648萬元，年末結轉和結余0萬元，具體情況說明如下：

  “城鄉(xiāng)社區(qū)支出”年初預算為576.71萬元，支出決算為1869.21萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是用于小城鎮(zhèn)基礎設施建設及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項目支出增加。

  八、機關運行經費支出情況。

國有資產占有使用情況:

截至2018年12月31日，養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府共有車輛3輛，其中：一般公務用車3輛，實有數(shù)2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上專用設備0臺（套）。

  第四部分 名詞解釋

  1.財政撥款收入：指區(qū)財政當年撥付的資金

  2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  4.機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。