第一部分 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府概況

  一、部門主要職能

     落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構建社會主義和諧社會。

  1、執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

  2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

  3、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權;監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。

  4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

  5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、宗教、等工作。

  6、加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成，做好統(tǒng)計工作。

  7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村(居)民委員會民主自治。

  8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃。

  

  二、部門預算單位構成

  從決算單位構成看，宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)2017年度部門決算包括鄉(xiāng)本級決算，與2017預算比較，增加（減少）0戶，無變化。

  納入宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)2017年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)本級

  

  第二部分 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2017年部門決算表

 

		收入支出決算總表
					公開01表
部門：宣城市宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府					單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、財政撥款收入	1	2,745.16	一、一般公共服務支出	35	260.59
其中：政府性基金預算財政撥款	2	352.59	二、外交支出	36	0.00
二、上級補助收入	3	0.00	三、國防支出	37	0.00
三、事業(yè)收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、經(jīng)營收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附屬單位上繳收入	6	0.00	六、科學技術支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化體育與傳媒支出	41	6.00
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	42	123.29
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	43	52.00
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	44	0.00
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	45	2,013.59
	12		十二、農(nóng)林水支出	46	216.82
	13		十三、交通運輸支出	47	0.00
	14		十四、資源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	51	0.00
	18		十八、國土海洋氣象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	72.87
	20		二十、糧油物資儲備支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、債務還本支出	56	0.00
	23		二十三、債務付息支出	57	0.00
本年收入合計	24	2,745.16	本年支出合計	58	2,745.16
用事業(yè)基金彌補收支差額	25	0.00	結余分配	59	0.00
年初結轉和結余	26	0.00	其中：提取職工福利基金	60	0.00
其中：項目支出結轉和結余	27	0.00	轉入事業(yè)基金	61	0.00
	28		年末結轉和結余	62	0.00
	29		其中：項目支出結轉和結余	63	0.00
	30			64
總計	31	2,745.16	總計	65	2,745.16
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

 

						收入決算表
										公開02表
部門：宣城市宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府										單位：萬元
科目編碼			科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7
			合計	2,745.16	2,745.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服務支出	260.59	260.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事務	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政運行	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府辦公廳（室）及相關機構事務	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政運行	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			統(tǒng)計信息事務	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501			行政運行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			黨委辦公廳（室）及相關機構事務	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政運行	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化體育與傳媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社會保障和就業(yè)支出	123.29	123.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位離退休	123.29	123.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			歸口管理的行政單位離退休	62.03	62.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事業(yè)單位離退休	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			計劃生育事務	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他計劃生育事務支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療★	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政單位醫(yī)療★	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療★	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	2,013.59	2,013.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施	1,661.00	1,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城鎮(zhèn)基礎設施建設	1,661.00	1,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出	352.59	352.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆遷補償支出	82.94	82.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			農(nóng)村基礎設施建設支出	260.65	260.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出讓業(yè)務支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			農(nóng)林水支出	216.82	216.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			農(nóng)業(yè)	72.13	72.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他農(nóng)業(yè)支出	72.13	72.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			農(nóng)村綜合改革	132.17	132.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799			其他農(nóng)村綜合改革支出	132.17	132.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公積金	57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租補貼	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

					支出決算表
									公開03表
部門：宣城市宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府									單位：萬元
科目編碼			科目名稱	本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6
			合計	2,745.16	731.57	2,013.59	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服務支出	260.59	260.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事務	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政運行	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府辦公廳（室）及相關機構事務	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政運行	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			統(tǒng)計信息事務	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501			行政運行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			黨委辦公廳（室）及相關機構事務	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政運行	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化體育與傳媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社會保障和就業(yè)支出	123.29	123.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位離退休	123.29	123.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			歸口管理的行政單位離退休	62.03	62.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事業(yè)單位離退休	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			計劃生育事務	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他計劃生育事務支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療★	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政單位醫(yī)療★	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療★	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	2,013.59	0.00	2,013.59	0.00	0.00	0.00
21203			城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施	1,661.00	0.00	1,661.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城鎮(zhèn)基礎設施建設	1,661.00	0.00	1,661.00	0.00	0.00	0.00
21208			國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出	352.59	0.00	352.59	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆遷補償支出	82.94	0.00	82.94	0.00	0.00	0.00
2120804			農(nóng)村基礎設施建設支出	260.65	0.00	260.65	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出讓業(yè)務支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
213			農(nóng)林水支出	216.82	216.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			農(nóng)業(yè)	72.13	72.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他農(nóng)業(yè)支出	72.13	72.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			農(nóng)村綜合改革	132.17	132.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799			其他農(nóng)村綜合改革支出	132.17	132.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公積金	57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租補貼	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00

			財政撥款收入支出決算總表
							公開04表
部門：宣城市宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府							單位：萬元
收     入			支     出
項目	行次	金額	項目	行次	小計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4
一、一般公共預算財政撥款	1	2,392.57	一、一般公共服務支出	32	260.59	260.59	0.00
二、政府性基金預算財政撥款	2	352.59	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、國防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科學技術支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化體育與傳媒支出	38	6.00	6.00	0.00
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	39	123.29	123.29	0.00
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	40	52.00	52.00	0.00
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	42	2,013.59	1,661.00	352.59
	12		十二、農(nóng)林水支出	43	216.82	216.82	0.00
	13		十三、交通運輸支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、資源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、國土海洋氣象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	72.87	72.87	0.00
	20		二十、糧油物資儲備支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、債務還本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、債務付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合計	24	2,745.16	本年支出合計	55	2,745.16	2,392.57	352.59
年初財政撥款結轉和結余	25	0.00	年末財政撥款結轉和結余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共預算財政撥款	26	0.00		57
二、政府性基金預算財政撥款	27	0.00		58
	28			59
總計	29	2,745.16	總計	60	2,745.16	2,392.57	352.59
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

									一般公共預算財政撥款收入支出決算表
																公開05表
部門：宣城市宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府																單位：萬元
科目編碼			科目名稱	年初結轉和結余			本年收入			本年支出			年末結轉和結余
				合計	基本支出結轉	項目支出結轉和結余	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出結轉	項目支出結轉和結余
															項目支出結轉	項目支出結余
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合計	0.00	0.00	0.00	2,392.57	731.57	1,661.00	2,392.57	731.57	1,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服務支出	0.00	0.00	0.00	260.59	260.59	0.00	260.59	260.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事務	0.00	0.00	0.00	16.29	16.29	0.00	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政運行	0.00	0.00	0.00	16.29	16.29	0.00	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府辦公廳（室）及相關機構事務	0.00	0.00	0.00	169.00	169.00	0.00	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政運行	0.00	0.00	0.00	169.00	169.00	0.00	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			統(tǒng)計信息事務	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501			行政運行	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			黨委辦公廳（室）及相關機構事務	0.00	0.00	0.00	70.30	70.30	0.00	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政運行	0.00	0.00	0.00	70.30	70.30	0.00	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化體育與傳媒支出	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社會保障和就業(yè)支出	0.00	0.00	0.00	123.29	123.29	0.00	123.29	123.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位離退休	0.00	0.00	0.00	123.29	123.29	0.00	123.29	123.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			歸口管理的行政單位離退休	0.00	0.00	0.00	62.03	62.03	0.00	62.03	62.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事業(yè)單位離退休	0.00	0.00	0.00	23.26	23.26	0.00	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			計劃生育事務	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他計劃生育事務支出	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療★	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政單位醫(yī)療★	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療★	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	0.00	0.00	0.00	1,661.00	0.00	1,661.00	1,661.00	0.00	1,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施	0.00	0.00	0.00	1,661.00	0.00	1,661.00	1,661.00	0.00	1,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城鎮(zhèn)基礎設施建設	0.00	0.00	0.00	1,661.00	0.00	1,661.00	1,661.00	0.00	1,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			農(nóng)林水支出	0.00	0.00	0.00	216.82	216.82	0.00	216.82	216.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			農(nóng)業(yè)	0.00	0.00	0.00	72.13	72.13	0.00	72.13	72.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他農(nóng)業(yè)支出	0.00	0.00	0.00	72.13	72.13	0.00	72.13	72.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	0.00	0.00	0.00	12.52	12.52	0.00	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	0.00	0.00	0.00	12.52	12.52	0.00	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			農(nóng)村綜合改革	0.00	0.00	0.00	132.17	132.17	0.00	132.17	132.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799			其他農(nóng)村綜合改革支出	0.00	0.00	0.00	132.17	132.17	0.00	132.17	132.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	72.87	72.87	0.00	72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	72.87	72.87	0.00	72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公積金	0.00	0.00	0.00	57.32	57.32	0.00	57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租補貼	0.00	0.00	0.00	15.55	15.55	0.00	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				一般公共預算財政撥款基本支出決算表
								公開06表
部門：宣城市宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府								單位：萬元
人員經(jīng)費			公用經(jīng)費
科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	345.30	302	商品和服務支出	226.61	310	其他資本性支出	0.00
30101	基本工資	125.06	30201	辦公費	9.82	31001	房屋建筑物購建	0.00
30102	津貼補貼	100.22	30202	印刷費	1.50	31002	辦公設備購置	0.00
30103	獎金	18.21	30203	咨詢費	2.00	31003	專用設備購置	0.00
30104	其他社會保障繳費	36.00	30204	手續(xù)費	0.20	31005	基礎設施建設	0.00
30106	伙食補助費	0.00	30205	水費	2.00	31006	大型修繕	0.00
30107	績效工資	14.26	30206	電費	5.50	31007	信息網(wǎng)絡及軟件購置更新	0.00
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	38.00	30207	郵電費	9.90	31008	物資儲備	0.00
30109	職業(yè)年金繳費	0.00	30208	取暖費	0.00	31009	土地補償	0.00
30199	其他工資福利支出	13.56	30209	物業(yè)管理費	0.00	31010	安置補助	0.00
303	對個人和家庭的補助	159.66	30211	差旅費	6.50	31011	地上附著物和青苗補償	0.00
30301	離休費	0.00	30212	因公出國（境）費用	0.00	31012	拆遷補償	0.00
30302	退休費	85.29	30213	維修(護)費	12.79	31013	公務用車購置	0.00
30303	退職（役）費	0.00	30214	租賃費	0.00	31019	其他交通工具購置	0.00
30304	撫恤金	0.00	30215	會議費	5.30	31020	產(chǎn)權參股	0.00
30305	生活補助	0.00	30216	培訓費	6.21	31099	其他資本性支出	0.00
30306	救濟費	0.00	30217	公務接待費	8.63	304	對企事業(yè)單位的補貼	0.00
30307	醫(yī)療費	0.00	30218	專用材料費	132.17	30401	企業(yè)政策性補貼	0.00
30308	助學金	0.00	30224	被裝購置費	0.00	30402	事業(yè)單位補貼	0.00
30309	獎勵金	0.00	30225	專用燃料費	0.00	30403	財政貼息	0.00
30310	生產(chǎn)補貼	0.00	30226	勞務費	0.00	30499	其他對企事業(yè)單位的補貼	0.00
30311	住房公積金	57.32	30227	委托業(yè)務費	0.00	307	債務利息支出	0.00
30312	提租補貼	15.55	30228	工會經(jīng)費	0.00	30701	國內(nèi)債務付息	0.00
30313	購房補貼	0.00	30229	福利費	0.00	30707	國外債務付息	0.00
30314	采暖補貼	0.00	30231	公務用車運行維護費	15.39	399	其他支出	0.00
30315	物業(yè)服務補貼	0.00	30239	其他交通費用	0.00	39906	贈與	0.00
30399	其他對個人和家庭的補助支出	1.50	30240	稅金及附加費用	0.00
			30299	其他商品和服務支出	8.70
人員經(jīng)費合計		504.96	公用經(jīng)費合計					226.61
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

									政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
																公開07表
部門：宣城市宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府																單位：萬元
科目編碼			科目名稱	年初結轉和結余			本年收入			本年支出			年末結轉和結余
				合計	基本支出結轉	項目支出結轉和結余	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出結轉	項目支出結轉和結余
															項目支出結轉	項目支出結余
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合計	0.00	0.00	0.00	352.59	0.00	352.59	352.59	0.00	352.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	0.00	0.00	0.00	352.59	0.00	352.59	352.59	0.00	352.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	352.59	0.00	352.59	352.59	0.00	352.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆遷補償支出	0.00	0.00	0.00	82.94	0.00	82.94	82.94	0.00	82.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			農(nóng)村基礎設施建設支出	0.00	0.00	0.00	260.65	0.00	260.65	260.65	0.00	260.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出讓業(yè)務支出	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

	一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
		公開08表
部門：宣城市宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府		單位：萬元
項目	預算數(shù)	決算數(shù)
合計	40.50	24.02
因公出國（境）費	0.00	0.00
公務接待費	24.50	8.63
公務用車購置及運行費	16.00	15.39
其中：公務用車運行維護費	16.00	15.39
公務用車購置	0.00	0.00
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

第三部分 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2017年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2017年度收入總計2745.16萬元、支出總計2745.16萬元。與2016年相比，收、支總計各增加319.77萬元，增加13.18%，主要原因：一是營改增政策性減稅因素的影響；二是政府性基金預算因素;三是壓減一般性支出。

  二、2017年度收入決算情況說明

  本年收入決算合計2745.16萬元，其中：財政撥款收入決算2392.57萬元，占87.16%；政府性基金收入決算352.59萬元，占12.84%。

  三、2017年度支出決算情況說明

  本年支出決算合計2745.16萬元，其中：基本支出731.57萬元，占26.65%；項目支出2013.59萬元，占73.35%。

  四、2017年度財政撥款收入支出決算情況說明

  2017年度財政撥款收入決算總計2745.16萬元，支出決算總計2745.16萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加319.75萬元，增加13.18%，主要原因：一是壓減一般性支出；二是嚴格管控三公經(jīng)費及各項福利經(jīng)費支出；三是增加政府性基金預算因素。

  五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

  （一）一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

  2017年度一般公共預算財政撥款收入2392.57萬元，占本年收入的87.16%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款收入減少32.82萬元，下降1.35%。主要原因一是壓減一般性支出；二是嚴格管控三公經(jīng)費及各項福利經(jīng)費支出。

  （二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

  2017年度財政撥款支出決算2392.57萬元，占本年支出的87.16%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款收入減少32.82萬元，下降1.35%。主要原因一是壓減一般性支出；二是嚴格管控三公經(jīng)費及各項福利經(jīng)費支出。

  （三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

  2017年一般公共預算財政撥款支出2392.57萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出260.59萬元，占10.89%;文化體育與傳媒（類）支出6萬元，占0.25%；社會保障和就業(yè)（類）支出123.29萬元，占5.15%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出52萬元，占2.17%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1661萬元，占69.42%；農(nóng)林水（類）支出216.82萬元，占9.06%；住房保障（類）支出72.87萬元，占3.05%。

  （四）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

  

  2017年度財政撥款支出決算為2392.57萬元，，其中，基本支出731.57萬元，占26.65%；項目支出2013.59萬元，占73.35%。

  1．“一般公共服務支出”年初預算為850.10萬元，支出決算260.59萬元，完成年初預算的30.65%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

  2.“文化體育與傳媒支出”年初預算為32.48萬元，支出決算為6萬元，完成年初預算的18.47%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員工資經(jīng)費及決算科目調(diào)整。

  3．“社會保障和就業(yè)支出”年初預算為137.07萬元，支出決算123.29萬元，完成年初預算的89.95%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是離退休人員工資經(jīng)費減少。

  4．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”年初預算為134.97萬元，支出決算52萬元，完成年初預算的38.53%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是計劃生育專項工作經(jīng)費減少。

  5．“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”年初預算為576.71萬元，支出決算2013.59萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是用于小城鎮(zhèn)基礎設施建設及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項目支出增加。

  6.“農(nóng)林水支出”年初預算為1264.12萬元，支出決算216.82萬元，完成年初預算的17.15%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、林業(yè)防災減災、防汛抗旱、扶貧、水利工程建設等項目支出減少。

  7．“住房保障支出”年初預算為46萬元，支出決算72.87萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2017年員工的增加，工資標準普調(diào)增，以及獎金發(fā)放數(shù)額的增加，使得公積金繳費基數(shù)增加。

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2017年度財政撥款基本支出決算731.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助支出、辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出。

  七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

 2017年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入352.59萬元，本年支出352.59萬元，年末結轉和結余0萬元，具體情況說明如下：

  “城鄉(xiāng)社區(qū)支出”年初預算為576.71萬元，支出決算為2013.59萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

  八、其他重要事項的情況說明

  （一）機關運行經(jīng)費

  2017年度宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)機關運行經(jīng)費226.61萬元，比2016年減少263.13萬元，下降53.73%,主要原因：一是壓減一般性支出；二是嚴格管控三公經(jīng)費，三是部分科目不準確進行了調(diào)整。主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務。

  （二）、政府采購情況。

  2017年度養(yǎng)賢人民政府采購支出總額1256.55萬元,其中：政府采購貨物支出20.69萬元，政府采購工程支出1235.86萬元

 

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2017年12月31日，宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)共有車輛3輛，其中一般公務用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。無單價50萬元以上的通用設備，無單價100萬以上專用設備。

  （四）預算績效管理情況

2017年，宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)組織對農(nóng)清工程、水毀修復項目、水環(huán)境綜合治理等項目開展預算績效目標自評，涉及資金1169.4萬元，評價結果顯示，農(nóng)清工程明顯改善了農(nóng)村居民生活環(huán)境，水毀修復項目進一步增加金寶圩防汛抗旱能力，水環(huán)境綜合治理項目使水源污染

得到整治，項目較好的完成了預期績效目標。

 

  第四部分 名詞解釋

  1.財政撥款收入：指區(qū)財政當年撥付的資金

  2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  4.機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。