安徽省宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)2020年部門預算
2020年5月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預算單位構成
3.2020年度主要工作任務
第二部分 2020年部門預算表
1.安徽省宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府2020年財政撥款收支總表
2.安徽省宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預算支出表
3.安徽省宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預算基本支出表
4.安徽省宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府2020年政府性基金預算支出表
5.安徽省宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府2020年國有資本經(jīng)營預算支出表
6.安徽省宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府2020年收支總表
7.安徽省宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府）2020年收入總表
8.安徽省宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府2020年支出總表
9.安徽省宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府2020年政府采購支出表
10.安徽省宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府2020年政府購買服務支出表
第三部分 2020年部門預算情況說明
1.關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明
2.關于2020年一般公共預算財政撥款情況說明
3.關于2020年一般公共預算基本支出情況說明
4.關于2020年政府性基金預算撥款情況說明
5.關于2020年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明
6.關于2020年收支預算總體情況說明
7.關于2020年收入預算情況說明
8.關于2020年支出預算情況說明
9.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
溪口鎮(zhèn)人民政府的主要職能是落實政策、促進發(fā)展、維護穩(wěn)定、加強管理、提供服務。主要的任務是承擔農(nóng)村社會穩(wěn)定、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展、統(tǒng)籌農(nóng)村社會的協(xié)調(diào)發(fā)展、美麗鄉(xiāng)村建設、農(nóng)村黨的建設和其他工作帶領農(nóng)民致富奔小康，建設社會主義新農(nóng)村。
（一）宣傳落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟制度，堅持依法行政，推進政務公開，加強對村民委員會的指導，提高、培育村民委員會自治能力。
（二）科學制定發(fā)展規(guī)劃，營造農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，加強農(nóng)村市場監(jiān)督，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術，完善農(nóng)業(yè)社會化服務體系，引導農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構，加強農(nóng)村勞動力技能培訓，引導農(nóng)村勞動力轉移和就業(yè)，不斷提高新農(nóng)村建設水平。
（三）要堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實現(xiàn)和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。要加強和鞏固農(nóng)村基層政權建設、民主法治建設和社會主義精神文明建設，加強社會治安綜合治理，加強對突發(fā)事件的預警和管理，建立、健全各種應急機制，加強民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，開展精準扶貧和社會救助，切實保障農(nóng)民合法權益，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。
（四）加強民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、人口和計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動和社會保障及鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理，做好防災減災、防汛抗旱工作，加強環(huán)境保護，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質和農(nóng)民生活質量；負責農(nóng)村土地承包、農(nóng)民負擔監(jiān)督、農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務管理。
（五）進一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務體系，引導各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)和做經(jīng)濟組織發(fā)展，充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強農(nóng)村基礎設施建設，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技市場信息和社會救濟、救助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關系。
二、部門預算單位構成
從預算單位構成看，宣州區(qū)溪口鎮(zhèn) 2020 年度部門預算包括鎮(zhèn)本級預算，納入宣州區(qū)溪口鎮(zhèn) 2020 年度部門預算編制范圍的單位共 1 個，詳細情況見下表：
。
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序號
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單位名稱
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單位性質
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1
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安徽省宣城市宣州區(qū)溪口人民政府
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行政單位
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2
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……
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三、2020年度主要工作任務
2020年，我鎮(zhèn)財政工作的主要任務和工作目標是：積極組織財政收入，優(yōu)化財源結構，優(yōu)化支出結構，在保工資、保運轉的前提下，著力保障和改善民生，優(yōu)先保障重點項目支出需要。合理安排資金進一步加大對溪口水環(huán)境綜合治理、小城鎮(zhèn)建設等基礎設施投入。
第二部分 2020年部門預算表
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2020年部門財政撥款收支總表
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公開表1
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單位名稱:溪口鎮(zhèn)人民政府
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單位：萬元
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收 入
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支 出
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項目
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預算數(shù)
|
項目
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合計
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一般公共預算財政撥款
|
政府性基金預算財政撥款
|
國有資本經(jīng)營預算撥款
|
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一、一般公共預算撥款
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1351.09
|
一、一般公共服務支出
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785.26
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785.26
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其中:國庫管理非稅收入
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二、外交支出
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二、政府性基金預算撥款收入
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三、國防支出
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三、國有資本經(jīng)營撥款收入
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四、公共安全支出
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五、教育支出
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六、科學技術支出
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七、文化旅游體育與傳媒支出
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75
|
75
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八、社會保障和就業(yè)支出
|
152.2
|
152.2
|
|
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|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
143.43
|
143.43
|
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|
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十、節(jié)能環(huán)保支出
|
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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十二、農(nóng)林水支出
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121
|
121
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十三、交通運輸支出
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十四、資源勘探信息等支出
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十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地區(qū)支出
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十八、自然資源海洋氣象等支出
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十九、住房保障指出
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74.2
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74.2
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二十、糧油物資儲備支出
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二十一、災害防治及應急管理支出
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二十二、其他支出
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二十三、債務還本支出
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二十四、債務付息支出
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本年收入小計
|
1351.09
|
本年支出小計
|
1351.09
|
1351.09
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|
上年結轉
|
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結轉下年
|
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|
一般公共預算
|
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一般公共預算
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政府性基金預算
|
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政府性基金預算
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國有資本經(jīng)營預算
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國有資本經(jīng)營預算
|
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收入總計
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1351.09
|
支出總計
|
1351.09
|
1351.09
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注：本表反映部門財政撥款收入、支出預算情況。
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2020年部門一般公共預算支出表
公開表2
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|
單位名稱:溪口鎮(zhèn)人民政府
|
|
單位：萬元
|
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宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府
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單位名稱
|
項目類別
|
功能科目
|
項目名稱
|
項目簡介
|
當前年度
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經(jīng)濟科目
|
政府經(jīng)濟分類科目
|
總計
|
一般公共預算撥款安排
|
納入金庫管理的非稅收入安排
|
財政專戶管理非稅收入安排
|
政府性基金預算安排
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其他收入安排
|
上年結余安排
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備注
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|
納入金庫管理的非稅收入小計
|
行政性收費收入
|
罰沒收入
|
專項收入
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國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入
|
其他應繳預算非稅收入
|
其他收入小計
|
事業(yè)收入
|
上級補助收入
|
經(jīng)營收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他
|
|
[214001]溪口鎮(zhèn)人民政府
|
基本工資（行政）
|
[2010301]行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）
|
基本工資（行政）
|
|
2020
|
|
|
69.91
|
69.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
[214001]溪口鎮(zhèn)人民政府
|
基本工資（事業(yè)）
|
[2010301]行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）
|
基本工資（事業(yè)）
|
|
2020
|
|
|
64.58
|
64.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
[214001]溪口鎮(zhèn)人民政府
|
津貼補貼（行政）
|
[2010301]行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）
|
津貼補貼（行政）
|
|
2020
|
|
|
58.44
|
58.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
[214001]溪口鎮(zhèn)人民政府
|
津貼補貼（事業(yè)）
|
[2010301]行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）
|
津貼補貼（事業(yè)）
|
|
2020
|
|
|
37.55
|
37.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
[214001]溪口鎮(zhèn)人民政府
|
獎金
|
[2010301]行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）
|
獎金
|
|
2020
|
|
|
11.21
|
11.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
[214001]溪口鎮(zhèn)人民政府
|
績效工資
|
[2010301]行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）
|
績效工資
|
|
2020
|
|
|
17.14
|
17.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
[214001]溪口鎮(zhèn)人民政府
|
市級津貼（在職）
|
[2010301]行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）
|
市級津貼（在職）
|
|
2020
|
|
|
18.02
|
18.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
[214001]溪口鎮(zhèn)人民政府
|
綜合定額
|
[2010301]行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）
|
綜合定額
|
|
2020
|
|
|
58.80
|
58.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
[214001]溪口鎮(zhèn)人民政府
|
公務員車貼
|
[2010301]行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）
|
公務員車貼
|
|
2020
|
|
|
12.84
|
12.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
[214001]溪口鎮(zhèn)人民政府
|
福利費
|
[2010301]行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）
|
福利費
|
|
2020
|
|
|
0.27
|
0.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
[214001]溪口鎮(zhèn)人民政府
|
工會經(jīng)費
|
[2010301]行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）
|
工會經(jīng)費
|
|
2020
|
|
|
3.32
|
3.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
[214001]溪口鎮(zhèn)人民政府
|
公務用車運行維護費
|
[2010301]行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）
|
公務用車運行維護費
|
|
2020
|
|
|
14.25
|
14.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
[214001]溪口鎮(zhèn)人民政府
|
機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費
|
[2080505]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費
|
|
2020
|
|
|
41.69
|
41.69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
[214001]溪口鎮(zhèn)人民政府
|
醫(yī)療保險繳費（退休人員）
|
[2080599]其他行政事業(yè)單位離退休支出
|
醫(yī)療保險繳費（退休人員）
|
|
2020
|
|
|
6.62
|
6.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
[214001]溪口鎮(zhèn)人民政府
|
離休費
|
[2080599]其他行政事業(yè)單位離退休支出
|
離休費
|
|
2020
|
|
|
0.11
|
0.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
[214001]溪口鎮(zhèn)人民政府
|
離休費（市級津貼）
|
[2080599]其他行政事業(yè)單位離退休支出
|
離休費（市級津貼）
|
|
2020
|
|
|
9.04
|
9.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
[214001]溪口鎮(zhèn)人民政府
|
提租補貼（退休人員）
|
[2080599]其他行政事業(yè)單位離退休支出
|
提租補貼（退休人員）
|
|
2020
|
|
|
3.06
|
3.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
[214001]溪口鎮(zhèn)人民政府
|
職工基本醫(yī)療保險繳費
|
[2090301]職工基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金
|
職工基本醫(yī)療保險繳費
|
|
2020
|
|
|
17.27
|
17.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
[214001]溪口鎮(zhèn)人民政府
|
公務員醫(yī)療補助繳費
|
[2101101]行政單位醫(yī)療
|
公務員醫(yī)療補助繳費
|
|
2020
|
|
|
3.06
|
3.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
[214001]溪口鎮(zhèn)人民政府
|
職工補充醫(yī)療保險
|
[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療
|
職工補充醫(yī)療保險
|
|
2020
|
|
|
0.50
|
0.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
[214001]溪口鎮(zhèn)人民政府
|
住房公積金
|
[2210201]住房公積金
|
住房公積金
|
|
2020
|
|
|
34.25
|
34.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
[214001]溪口鎮(zhèn)人民政府
|
提租補貼
|
[2210202]提租補貼
|
提租補貼
|
|
2020
|
|
|
8.58
|
8.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年部門一般公共預算基本支出表
公開表3
|
|
|
|
|
單位名稱:溪口鎮(zhèn)人民政府
|
單位：萬元
|
|
經(jīng)濟分類科目
|
預算數(shù)
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
|
合計
|
1,825.5400
|
|
|
工資福利支出
|
1,499.9200
|
|
30101
|
基本工資
|
548.5000
|
|
30102
|
津貼補貼
|
427.8800
|
|
30103
|
獎金
|
45.7100
|
|
30107
|
績效工資
|
84.0000
|
|
30108
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
|
164.3900
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險繳費
|
87.8600
|
|
30111
|
公務員醫(yī)療補助繳費
|
8.8500
|
|
30113
|
住房公積金
|
132.7300
|
|
|
商品和服務支出
|
288.6300
|
|
30201
|
辦公費
|
82.4000
|
|
30205
|
水費
|
6.0000
|
|
30206
|
電費
|
30.0000
|
|
30211
|
差旅費
|
98.6000
|
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
12.8900
|
|
30229
|
福利費
|
0.9000
|
|
30231
|
公務用車運行維護費
|
22.5000
|
|
30239
|
其他交通費用
|
35.3400
|
|
|
對個人和家庭的補助
|
36.9900
|
|
30302
|
退休費
|
8.8500
|
|
30305
|
生活補助
|
28.1400
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年一般公共預算財政撥款收入安排的基本支出預算情況。
|
|
2020年部門收支總表
|
|
|
|
|
|
|
公開表6
|
|
|
|
|
單位名稱:溪口鎮(zhèn)人民政府
|
|
單位：萬元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
項目
|
預算數(shù)
|
項目
|
預算數(shù)
|
|
一、一般公共預算撥款收入
|
10,238.95
|
一、一般公共服務支出
|
2,964.97
|
|
二、政府性基金預算撥款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入
|
|
三、國防支出
|
|
|
四、財政專戶管理非稅收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、其他收入
|
|
五、教育支出
|
70.00
|
|
|
|
六、科學技術支出
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
19.00
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
224.39
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
156.81
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
1,043.98
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
5,586.00
|
|
|
|
十三、交通運輸支出
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障指出
|
173.80
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
|
|
|
|
二十一、災害防治及應急管理支出
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
二十三、債務還本支出
|
|
|
|
|
二十四、債務付息支出
|
|
|
本年收入合計
|
10,238.95
|
本年支出合計
|
10,238.95
|
|
上年結余收入
|
|
結轉下年
|
|
|
一般公共預算
|
|
一般公共預算
|
|
|
政府性基金預算
|
|
政府性基金預算
|
|
|
國有資本經(jīng)營預算
|
|
國有資本經(jīng)營預算
|
|
|
財政專戶
|
|
財政專戶
|
|
|
其他
|
|
其他
|
|
|
收入總計
|
10,238.95
|
支出總計
|
10,238.95
|
|
注：本表反映部門各項收入、支出預算安排情況。
|
|
|
2020年部門收入預算總表
公開表7
|
|
|
|
|
|
|
|
收入項目主表
|
|
填報單位：溪口鎮(zhèn)人民政府
|
|
行號
|
基本信息名稱
|
基本信息值
|
|
1
|
總計
|
1351.09
|
|
2
|
一般公共預算撥款安排
|
1351.09
|
|
3
|
納入金庫管理的非稅收入安排
|
|
|
4
|
納入金庫管理的非稅收入小計
|
0
|
|
5
|
行政性收費收入
|
0
|
|
6
|
罰沒收入
|
0
|
|
7
|
專項收入
|
0
|
|
8
|
國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入
|
0
|
|
9
|
其他應繳預算非稅收入
|
0
|
|
10
|
財政專戶管理非稅收入安排
|
0
|
|
11
|
政府性基金預算安排
|
0
|
|
12
|
其他收入安排
|
|
|
13
|
其他收入小計
|
0
|
|
14
|
事業(yè)收入
|
0
|
|
15
|
上級補助收入
|
0
|
|
16
|
經(jīng)營收入
|
0
|
|
17
|
附屬單位上繳收入
|
0
|
|
18
|
其他
|
0
|
|
19
|
上年結余安排
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門各項收入預算情況。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年部門支出預算總表
公開表8
|
|
|
|
單位名稱:溪口鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
單位：萬元
|
|
注：本表反映部門本年各項支出預算情況。
|
|
|
|
|
宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府
|
|
單位名稱
|
項目類別
|
功能科目
|
項目名稱
|
項目簡介
|
當前年度
|
經(jīng)濟科目
|
政府經(jīng)濟分類科目
|
總計
|
一般公共預算撥款安排
|
納入金庫管理的非稅收入安排
|
財政專戶管理非稅收入安排
|
政府性基金預算安排
|
其他收入安排
|
上年結余安排
|
備注
|
|
納入金庫管理的非稅收入小計
|
行政性收費收入
|
罰沒收入
|
專項收入
|
國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入
|
其他應繳預算非稅收入
|
其他收入小計
|
事業(yè)收入
|
上級補助收入
|
經(jīng)營收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他
|
|
[214001]溪口鎮(zhèn)人民政府
|
基本工資（行政）
|
[2010301]行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）
|
基本工資（行政）
|
|
2020
|
|
|
69.91
|
69.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
[214001]溪口鎮(zhèn)人民政府
|
基本工資（事業(yè)）
|
[2010301]行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）
|
基本工資（事業(yè)）
|
|
2020
|
|
|
64.58
|
64.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
[214001]溪口鎮(zhèn)人民政府
|
津貼補貼（行政）
|
[2010301]行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）
|
津貼補貼（行政）
|
|
2020
|
|
|
58.44
|
58.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
[214001]溪口鎮(zhèn)人民政府
|
津貼補貼（事業(yè)）
|
[2010301]行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）
|
津貼補貼（事業(yè)）
|
|
2020
|
|
|
37.55
|
37.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
[214001]溪口鎮(zhèn)人民政府
|
獎金
|
[2010301]行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）
|
獎金
|
|
2020
|
|
|
11.21
|
11.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
[214001]溪口鎮(zhèn)人民政府
|
績效工資
|
[2010301]行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）
|
績效工資
|
|
2020
|
|
|
17.14
|
17.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
[214001]溪口鎮(zhèn)人民政府
|
市級津貼（在職）
|
[2010301]行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）
|
市級津貼（在職）
|
|
2020
|
|
|
18.02
|
18.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
[214001]溪口鎮(zhèn)人民政府
|
綜合定額
|
[2010301]行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）
|
綜合定額
|
|
2020
|
|
|
58.80
|
58.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
[214001]溪口鎮(zhèn)人民政府
|
公務員車貼
|
[2010301]行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）
|
公務員車貼
|
|
2020
|
|
|
12.84
|
12.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
[214001]溪口鎮(zhèn)人民政府
|
福利費
|
[2010301]行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）
|
福利費
|
|
2020
|
|
|
0.27
|
0.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
[214001]溪口鎮(zhèn)人民政府
|
工會經(jīng)費
|
[2010301]行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）
|
工會經(jīng)費
|
|
2020
|
|
|
3.32
|
3.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
[214001]溪口鎮(zhèn)人民政府
|
公務用車運行維護費
|
[2010301]行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）
|
公務用車運行維護費
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2020
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14.25
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14.25
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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[214001]溪口鎮(zhèn)人民政府
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機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費
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[2080505]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
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機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費
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2020
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41.69
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41.69
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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[214001]溪口鎮(zhèn)人民政府
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醫(yī)療保險繳費（退休人員）
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[2080599]其他行政事業(yè)單位離退休支出
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醫(yī)療保險繳費（退休人員）
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2020
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6.62
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6.62
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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[214001]溪口鎮(zhèn)人民政府
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離休費
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[2080599]其他行政事業(yè)單位離退休支出
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離休費
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2020
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0.11
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0.11
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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[214001]溪口鎮(zhèn)人民政府
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離休費（市級津貼）
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[2080599]其他行政事業(yè)單位離退休支出
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離休費（市級津貼）
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2020
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9.04
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9.04
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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[214001]溪口鎮(zhèn)人民政府
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提租補貼（退休人員）
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[2080599]其他行政事業(yè)單位離退休支出
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提租補貼（退休人員）
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2020
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3.06
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3.06
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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[214001]溪口鎮(zhèn)人民政府
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職工基本醫(yī)療保險繳費
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[2090301]職工基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金
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職工基本醫(yī)療保險繳費
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2020
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17.27
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17.27
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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[214001]溪口鎮(zhèn)人民政府
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公務員醫(yī)療補助繳費
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[2101101]行政單位醫(yī)療
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公務員醫(yī)療補助繳費
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2020
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3.06
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3.06
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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[214001]溪口鎮(zhèn)人民政府
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職工補充醫(yī)療保險
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[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療
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職工補充醫(yī)療保險
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2020
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0.50
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0.50
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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[214001]溪口鎮(zhèn)人民政府
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住房公積金
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[2210201]住房公積金
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住房公積金
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2020
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34.25
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34.25
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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[214001]溪口鎮(zhèn)人民政府
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提租補貼
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[2210202]提租補貼
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提租補貼
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2020
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8.58
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8.58
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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2020年部門政府采購支出表
公開表9
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單位名稱:溪口鎮(zhèn)人民政府
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單位：萬元
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支出項目/政府采購項目名稱
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合計
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一般公共預算
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政府性基金預算
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財政專戶管理非稅收入
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其他收入
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27
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27
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電腦
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7
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7
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打印及復印機
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2
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2
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空調(diào)
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4
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4
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耗材
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14
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14
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第三部分 2020年部門預算情況說明
一、關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明
溪口鎮(zhèn)2020年財政撥款收支預算1351.09萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款1351.09萬元,無國有資本經(jīng)營預算撥款；按資金年度分為：當年財政撥款收入1351.09萬元，無上年結轉財政撥款收入。支出按功能分類分為：一般公共服務支出785.26萬元，占58.12%；社會保障和就業(yè)支出152.2萬元，占11.26%；衛(wèi)生健康支出143.43萬元，占10.62%；住房保障支出74.2萬元，占0.55%；農(nóng)林水支出121，占0.9%。
二、關于2020年一般公共預算撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。
溪口鎮(zhèn)2020年一般公共預算撥款1351.09萬元，比2019年預算撥款增加269.4元，增加24.9%，增長原因主要是預計2020年財政收入增加及支出增加。
（二）一般公共預算撥款結構情況。
一般公共服務支出785.26萬元，占58.12%；社會保障和就業(yè)支出152.2萬元，占11.26%；衛(wèi)生健康支出143.43萬元，占10.62%；住房保障支出74.2萬元，占0.55%；農(nóng)林水支出121，占0.9%。
（三）一般公共預算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務”2020年預算785.26萬元,其中基本支出785.26萬元，項目支出0萬元。主要用于政府機關正常運轉的基本支出和政府組織建設項目的支出及鎮(zhèn)區(qū)項目建設。
2. “社會保障和就業(yè)”2020年預算152.2萬元，主要用于是離退休人員工資標準提高、優(yōu)撫、社會救濟增加等。
3.“衛(wèi)生健康支出”2020年預算143.43萬元，主要用于基層計劃生育正常運轉的基本支出和行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
4.“住房保障支出”2020年預算74.2萬元，主要用于政府機關及所屬預算部門按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。
6、“農(nóng)林水支出”2020年預算121萬元，主要用于農(nóng)業(yè)部門基本運轉及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展及水利部門基本正常運轉及水毀修復項目支出。
三、關于2020年政府性基金預算撥款情況說明
溪口鎮(zhèn)2020年無政府性基金預算撥款收入。
四、關于2020年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明
溪口鎮(zhèn)2020年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
五、關于2020年收支預算總體情況說明
按照綜合預算的原則，溪口鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預算管理。溪口鎮(zhèn)2020年收支總預算1351.09萬元，收入包括一般公共預算撥款收入般公共服務支出785.26萬元，占58.12%；社會保障和就業(yè)支出152.2萬元，占11.26%；衛(wèi)生健康支出143.43萬元，占10.62%；住房保障支出74.2萬元，占0.55%；農(nóng)林水支出121，占0.9%。七、關于2020年收入預算情況說明
溪口鎮(zhèn)2020年收入預算1351.09萬元，其中：一般公共預算撥款收入1351.09萬元，占100%
六、其他重要事項情況說明
（一）政府采購情況。
溪口鎮(zhèn)2020年各單位政府采購預算總額27萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
安徽省宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
（四）績效目標設置情況。
溪口鎮(zhèn)2020年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款收入。
二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務：反映省財政廳用于國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
溪口鎮(zhèn)人民政府
皖公安備案
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