索引號: | 11341703003250187E/201803-00007 | 組配分類: | 政府預(yù)算 |
發(fā)布機構(gòu): | 溪口鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2018年溪口鎮(zhèn)部門預(yù)算 | 文號: | |
生成日期: | 2018-03-21 | 發(fā)布日期: | 2018-03-21 |
索引號: | 11341703003250187E/201803-00007 |
組配分類: | 政府預(yù)算 |
發(fā)布機構(gòu): | 溪口鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2018年溪口鎮(zhèn)部門預(yù)算 |
文號: | |
生成日期: | 2018-03-21 |
發(fā)布日期: | 2018-03-21 |
宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算
2018年3月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2018年度主要工作任務(wù)
第二部分2018年部門預(yù)算表
1.溪口鎮(zhèn)人民政府2018年財政撥款收支預(yù)算總表
2.溪口鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3.溪口鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4.溪口鎮(zhèn)人民政府2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
5.溪口鎮(zhèn)人民政府2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6.溪口鎮(zhèn)人民政府2018年收支預(yù)算總表
7.溪口鎮(zhèn)人民政府2018年收入預(yù)算總表
8.溪口鎮(zhèn)人民政府2018年支出預(yù)算總表
第三部分2018年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明
3.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4.關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
5.關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
6.關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明
7.關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明
8.關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明
9.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
(一)執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議,并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
(二)制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
(三)承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
(四)開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利,打擊違法犯罪,維護社會穩(wěn)定。
(五)制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。
(六)加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。
(七)指導(dǎo)村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進村(居)民委員會民主自治。
(八)制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃,保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
(九)協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
(十)承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
溪口鎮(zhèn)人民政府2018年度部門預(yù)算包括鎮(zhèn)人大機關(guān)、鎮(zhèn)政府機關(guān)、鎮(zhèn)黨委機關(guān)和鎮(zhèn)屬事業(yè)單位預(yù)算,納入部門預(yù)算編制范圍的單位共8個,具體情況見下表。
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
1 |
鎮(zhèn)人大機關(guān) |
行政單位 |
2 |
鎮(zhèn)黨委機關(guān) |
行政單位 |
3 |
鎮(zhèn)人民政府機關(guān) |
行政單位 |
4 |
鎮(zhèn)衛(wèi)計辦 |
事業(yè)單位 |
5 |
鎮(zhèn)文化廣播站 |
事業(yè)單位 |
6 |
鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 |
事業(yè)單位 |
7 |
鎮(zhèn)城建辦 |
事業(yè)單位 |
8 鎮(zhèn)民政所 事業(yè)單位
三、2018年度主要工作任務(wù)
深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,認真貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府部署要求及區(qū)財政局工作安排,加強財源建設(shè),擴大財政收入規(guī)模;突出科學(xué)管理,提高預(yù)算執(zhí)行力度;加強內(nèi)部管理,全面提升隊伍素質(zhì)。為全鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展提供強有力的財力保障。
第二部分2018年部門預(yù)算表
部門公開表1
溪口鎮(zhèn)人民政府2018年財政撥款收支預(yù)算總表
單位:萬元
|
收入 |
支出 |
|
|||||
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
|
一、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
一、一般公共服務(wù)支出 |
529.75 |
529.75 |
|
|
|
(一)一般公共預(yù)算撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
(二)政府性基金預(yù)算撥款 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
|
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
二、本年收入 |
1081.69 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
(一)一般公共預(yù)算撥款 |
1081.69 |
七、文化體育與傳媒支出 |
89.31 |
89.31 |
|
|
|
經(jīng)常性收入預(yù)算撥款 |
1081.69 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
60.72 |
60.72 |
|
|
|
國庫管理非稅收入 |
|
九、社會保險基金支出 |
|
|
|
|
|
(二)政府性基金預(yù)算撥款 |
|
十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
61.4 |
61.4 |
|
|
|
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
210.04 |
210.04 |
|
|
|
|
|
十三、農(nóng)林水支出 |
88.34 |
88.34 |
|
|
|
|
|
十四、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、資源勘探電力信息等支 |
|
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|
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|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
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|
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|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
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|
|
|
十九、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
42.13 |
42.13 |
|
|
|
|
|
二十一、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
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|
二十二、預(yù)備費 |
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二十三、國債還本付息支出 |
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|
二十四、其他支出 |
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二十五、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
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|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
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|
收入總計 |
1081.69 |
支出總計 |
1081.69 |
1081.69 |
|
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|
注:本表反映部門本年度財政撥款收入、支出預(yù)算情況。 |
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部門公開表2
2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 |
||||
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|
單位:萬元 |
功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|||
科目編碼 |
科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
1081.69 |
618.69 |
463 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
529.75 |
376.75 |
153 |
20101 |
人大事務(wù) |
12.04 |
12.04 |
|
2010101 |
行政運行(人大事務(wù)) |
12.04 |
12.04 |
|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
390.44 |
237.44 |
153 |
2010301 |
行政運行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)) |
390..44 |
237.44 |
153 |
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
127.27 |
127.27 |
|
2013101 |
行政運行(黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)) |
127.27 |
127.27 |
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
89.31 |
9.31 |
80 |
20701 |
文化 |
89.31 |
9.31 |
80 |
2070199 |
其他文化支出 |
89.31 |
9.31 |
80 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
60.72 |
60.72 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
60.72 |
60.72 |
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
13.94 |
13.94 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
46.78 |
46.78 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
61.4 |
41.4 |
20 |
21007 |
計劃生育事務(wù) |
40.64 |
20.64 |
20 |
2100799 |
其他計劃生育事務(wù)支出 |
40.64 |
20.64 |
20 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
20.76 |
20.76 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.02 |
11.02 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.74 |
9.74 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
210.04 |
30.04 |
180 |
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
210.04 |
30.04 |
180 |
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
210.04 |
30.04 |
180 |
213 |
農(nóng)林水支出 |
88.34 |
58.34 |
30 |
21301 |
農(nóng)業(yè) |
88.34 |
58.34 |
30 |
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
88.34 |
58.34 |
30 |
221 |
住房保障支出 |
42.13 |
42.13 |
|
22102 |
住房改革支出 |
42.13 |
42.13 |
|
2210201 |
住房公積金 |
30.14 |
30.14 |
|
2210202 |
提租補貼 |
11.99 |
11.99 |
|
部門公開表3
2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
||
|
|
單位:萬元 |
經(jīng)濟分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
合計 |
529.75 |
|
工資福利支出 |
399.24 |
30101 |
基本工資 |
140.15 |
30102 |
津貼補貼 |
134.06 |
30103 |
獎金 |
11.21 |
30107 |
績效工資 |
16 |
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
46.78 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
20.76 |
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
0.14 |
30113 |
住房公積金 |
30.14 |
|
商品和服務(wù)支出 |
41.57 |
30201 |
辦公費 |
10.05 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
2.15 |
30229 |
福利費 |
0.35 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
15 |
30239 |
其他交通費用 |
14.02 |
|
對個人和家庭的補助 |
88.94 |
30301 |
離休費 |
13.94 |
30302 |
退休費 |
70.25 |
30305 |
生活補助 |
4.1 |
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
0.65 |
部門公開表4
2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 |
|||||
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
政府性基金財政撥款收入 |
本年政府性基金財政撥款支出 |
||
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明:“溪口鎮(zhèn)沒有政府性基金撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,固本表無數(shù)據(jù)”。 |
部門公開表5
2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表 |
|||||
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 |
||
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明:“溪口鎮(zhèn)沒有國有資本經(jīng)營撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算支出,固本表無數(shù)據(jù)”。 |
部門公開表6
2018年收支預(yù)算總表 |
|||
|
|
|
單位:萬元 |
收入 |
支出 |
||
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
1081.69 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
529.75 |
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
三、國防支出 |
|
四、納入專戶管理政府非稅收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
事業(yè)收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
經(jīng)營收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
89.31 |
上級補助收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
60.72 |
附屬單位上繳收入 |
|
九、社會保險基金支出 |
|
其他 |
|
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
61.4 |
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
210.04 |
|
|
十三、農(nóng)林水支出 |
88.34 |
|
|
十四、交通運輸支出 |
|
|
|
十五、資源勘探電力信息等支 |
|
|
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
十九、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
42.13 |
|
|
二十一、糧油物資儲備支出 |
|
本年收入合計 |
1081.69 |
二十二、預(yù)備費 |
|
上年結(jié)余收入 |
|
二十三、國債還本付息支出 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
二十五、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年支出合計 |
|
|
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
1081.69 |
支出總計 |
1081.69 |
注:本表反映部門各項收入、支出預(yù)算安排情況。 |
|
|
部門公開表7
2018年收入預(yù)算總表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|
功能分類科目 |
合計 |
上年結(jié)余 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
其他收入 |
||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 |
||||||
|
合計 |
1081.69 |
|
1081.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
529.75 |
|
529.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人大事務(wù) |
12.04 |
|
12.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政運行(人大事務(wù)) |
12.04 |
|
12.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
390.44 |
|
390.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政運行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)) |
390..44 |
|
390..44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
127.27 |
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127.27 |
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2013101 |
行政運行(黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)) |
127.27 |
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127.27 |
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文化體育與傳媒支出 |
89.31 |
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89.31 |
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文化 |
89.31 |
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89.31 |
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2070199 |
其他文化支出 |
89.31 |
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89.31 |
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社會保障和就業(yè)支出 |
60.72 |
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60.72 |
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行政事業(yè)單位離退休 |
60.72 |
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60.72 |
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2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
13.94 |
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13.94 |
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2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
46.78 |
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46.78 |
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醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
61.4 |
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61.4 |
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計劃生育事務(wù) |
40.64 |
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40.64 |
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2100799 |
其他計劃生育事務(wù)支出 |
40.64 |
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40.64 |
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行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
20.76 |
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20.76 |
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2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.02 |
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11.02 |
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2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.74 |
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9.74 |
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城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
210.04 |
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210.04 |
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其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
210.04 |
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210.04 |
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2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
210.04 |
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210.04 |
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農(nóng)林水支出 |
88.34 |
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88.34 |
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農(nóng)業(yè) |
88.34 |
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88.34 |
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2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
88.34 |
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88.34 |
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住房保障支出 |
42.13 |
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42.13 |
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住房改革支出 |
42.13 |
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42.13 |
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2210201 |
住房公積金 |
30.14 |
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30.14 |
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2210202 |
提租補貼 |
11.99 |
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11.99 |
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注:本表反映部門各項收入預(yù)算情況。 |
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部門公開表8
2018年支出預(yù)算總表 |
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單位:萬元 |
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
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合計 |
1081.69 |
618.69 |
463 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
529.75 |
376.75 |
153 |
20101 |
人大事務(wù) |
12.04 |
12.04 |
|
2010101 |
行政運行(人大事務(wù)) |
12.04 |
12.04 |
|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
390.44 |
237.44 |
153 |
2010301 |
行政運行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)) |
390..44 |
237.44 |
153 |
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
127.27 |
127.27 |
|
2013101 |
行政運行(黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)) |
127.27 |
127.27 |
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
89.31 |
9.31 |
80 |
20701 |
文化 |
89.31 |
9.31 |
80 |
2070199 |
其他文化支出 |
89.31 |
9.31 |
80 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
60.72 |
60.72 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
60.72 |
60.72 |
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
13.94 |
13.94 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
46.78 |
46.78 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
61.4 |
41.4 |
20 |
21007 |
計劃生育事務(wù) |
40.64 |
20.64 |
20 |
2100799 |
其他計劃生育事務(wù)支出 |
40.64 |
20.64 |
20 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
20.76 |
20.76 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.02 |
11.02 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.74 |
9.74 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
210.04 |
30.04 |
180 |
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
210.04 |
30.04 |
180 |
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
210.04 |
30.04 |
180 |
213 |
農(nóng)林水支出 |
88.34 |
58.34 |
30 |
21301 |
農(nóng)業(yè) |
88.34 |
58.34 |
30 |
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
88.34 |
58.34 |
30 |
221 |
住房保障支出 |
42.13 |
42.13 |
|
22102 |
住房改革支出 |
42.13 |
42.13 |
|
2210201 |
住房公積金 |
30.14 |
30.14 |
|
2210202 |
提租補貼 |
11.99 |
11.99 |
|
注:本表反映部門本年各項支出預(yù)算情況。 |
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第三部分2018年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
溪口鎮(zhèn)人民政府2018年財政撥款收支預(yù)算1081.69萬元。收入按資金來源分為:一般公共預(yù)算撥款1081.69萬元、無政府性基金預(yù)算撥款、無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款;按資金年度分為:當(dāng)年財政撥款收入1081.69萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務(wù)529.75萬元,占48.97%;文化體育與傳媒支出89.31萬元,占8.26%;社會保障和就業(yè)支出60.72萬元,占5.61%;醫(yī)療衛(wèi)生支出61.4萬元,占5.68%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出210.04萬元,占19.42%;農(nóng)林水支出88.34萬元,占8.17%;住房保障支出42.13萬元,占3.89%。
二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
溪口鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預(yù)算撥款1081.69萬元,比2017年預(yù)算撥款減少211.31萬元,減少16.34%,減少原因主要是壓縮開支。
(二)一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)529.75萬元,占48.97%;文化體育與傳媒支出89.31萬元,占8.26%;社會保障和就業(yè)支出60.72萬元,占5.61%;醫(yī)療衛(wèi)生支出61.4萬元,占5.68%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出210.04萬元,占19.42%;農(nóng)林水支出88.34萬元,占8.17%;住房保障支出42.13萬元,占3.89%。
(三)一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務(wù)”2018年預(yù)算529.75萬元,比2017年預(yù)算減少46.69萬元,降低7.52%,降低原因主要是加強內(nèi)控,控制經(jīng)費支出。其中:“行政運行”預(yù)算574.11萬元,主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。
2、“文化體育與傳媒支出”2018年預(yù)算89.31萬元,比2017年預(yù)算減少0.21萬元,降低3.2%,降低原因主要是壓縮該支出,增加其他支出項目所需支出等。其中:其他文化支出6.35萬元,主要用于文化站日常經(jīng)費支出。
3.“社會保障和就業(yè)支出”2018年預(yù)算60.72萬元,比2017年預(yù)算增加2.31萬元,增長3.39%,增長原因主要是離退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高等。其中:“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算7.56萬元,主要用于鎮(zhèn)機關(guān)離退休人員支出;“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”預(yù)算62.96萬元,主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出。
4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2018年預(yù)算61.4萬元,比2017年預(yù)算增加10.15萬元,增長18.05%,增長原因主要是醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加等。其中:“行政單位醫(yī)療”預(yù)算18.14萬元,主要用鎮(zhèn)機關(guān)醫(yī)療保障方面的支出;“事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算13.42萬元,主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出。
5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2018年預(yù)算210.04萬元,比2017年預(yù)算增加39.4萬元,增長21.94%,增長原因主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出需求加大等。其中:“其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出”210.04萬元,主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)日常支出。
6、“農(nóng)林水支出”2018年預(yù)算88.34萬元,比2017年預(yù)算增加80.38萬元,增長41.98%,增長原因主要是河長制、林長制建立后所需支出加大等。其中:“其他農(nóng)業(yè)支出”271.87萬元,主要用于農(nóng)林水工作方面的支出。
7.“住房保障支出”2018年預(yù)算42.13萬元,比2017年預(yù)算增加3.12萬元,增長6.03%,增長原因主要是住房公積金繳費基數(shù)增加等。其中:“住房公積金”預(yù)算38.22萬元,“提租補貼”預(yù)算16.63萬元,主要用于鎮(zhèn)機關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。
三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
溪口鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預(yù)算基本支出529.75萬元,其中:
工資福利支出399.24萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出41.57萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)給、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。對個人和家庭的補助88.94萬元,主要包括:離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。
四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
溪口鎮(zhèn)人民政府2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
溪口鎮(zhèn)人民政府2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算管理原則,溪口鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。溪口鎮(zhèn)人民政府2018年收支總預(yù)算1081.69萬元,收入包括一般公共預(yù)算撥款收入等,支出包括:一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。
七、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明
溪口鎮(zhèn)人民政府2018年收入預(yù)算1081.69萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入1081.69萬元,占100%,2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款和納入專戶管理政府非稅等收入預(yù)算。
八、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明
溪口鎮(zhèn)人民政府2018年支出預(yù)算1081.69萬元,其中,基本支出618.69萬元,占57.2%,主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項目支出463萬元,占42.8%,主要用于財政發(fā)展改革等支出。
九、其他重要事項情況說明
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
溪口鎮(zhèn)人民政府各單位共有車輛3輛,其中:一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指省財政當(dāng)年撥付的資金,主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、機關(guān)運行經(jīng)費:機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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