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        溪口鎮(zhèn)人民政府
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        索引號: 11341703003250187E/201803-00007 組配分類: 政府預(yù)算
        發(fā)布機構(gòu): 溪口鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 2018年溪口鎮(zhèn)部門預(yù)算 文號:
        生成日期: 2018-03-21 發(fā)布日期: 2018-03-21
        索引號: 11341703003250187E/201803-00007
        組配分類: 政府預(yù)算
        發(fā)布機構(gòu): 溪口鎮(zhèn)人民政府
        主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 2018年溪口鎮(zhèn)部門預(yù)算
        文號:
        生成日期: 2018-03-21
        發(fā)布日期: 2018-03-21
        2018年溪口鎮(zhèn)部門預(yù)算
        發(fā)布時間:2018-03-21 00:00 來源:宣州區(qū)政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]


        宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算

          

          2018年3月

          

          

          目

          第一部分 部門概況

          1.主要職責(zé)

          2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

          3.2018年度主要工作任務(wù)

          第二部分2018年部門預(yù)算表

          1.溪口鎮(zhèn)人民政府2018年財政撥款收支預(yù)算總表

          2.溪口鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

          3.溪口鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

          4.溪口鎮(zhèn)人民政府2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

          5.溪口鎮(zhèn)人民政府2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

          6.溪口鎮(zhèn)人民政府2018年收支預(yù)算總表

          7.溪口鎮(zhèn)人民政府2018年收入預(yù)算總表

          8.溪口鎮(zhèn)人民政府2018年支出預(yù)算總表

          第三部分2018年部門預(yù)算情況說明

          1.關(guān)于2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

          2.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

          3.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

          4.關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

          5.關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

          6.關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

          7.關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

          8.關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

          9.其他重要事項情況說明

          第四部分 名詞解釋

          第一部分 部門概況

          一、主要職責(zé)

          (一)執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議,并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

          (二)制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

          (三)承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

          (四)開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利,打擊違法犯罪,維護社會穩(wěn)定。

          (五)制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

          (六)加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。

          (七)指導(dǎo)村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進村(居)民委員會民主自治。

          (八)制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃,保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

          (九)協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

          (十)承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

          二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

          溪口鎮(zhèn)人民政府2018年度部門預(yù)算包括鎮(zhèn)人大機關(guān)、鎮(zhèn)政府機關(guān)、鎮(zhèn)黨委機關(guān)和鎮(zhèn)屬事業(yè)單位預(yù)算,納入部門預(yù)算編制范圍的單位共8個,具體情況見下表。

          序號

          單位名稱

          單位性質(zhì)

          1

          鎮(zhèn)人大機關(guān)

          行政單位

          2

          鎮(zhèn)黨委機關(guān)

          行政單位

          3

          鎮(zhèn)人民政府機關(guān)

          行政單位

          4

          鎮(zhèn)衛(wèi)計辦

          事業(yè)單位

          5

          鎮(zhèn)文化廣播站

          事業(yè)單位

          6

          鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站

          事業(yè)單位

          7

          鎮(zhèn)城建辦

          事業(yè)單位

          8        鎮(zhèn)民政所                             事業(yè)單位

          三、2018年度主要工作任務(wù)

          深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,認真貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府部署要求及區(qū)財政局工作安排,加強財源建設(shè),擴大財政收入規(guī)模;突出科學(xué)管理,提高預(yù)算執(zhí)行力度;加強內(nèi)部管理,全面提升隊伍素質(zhì)。為全鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展提供強有力的財力保障。

          第二部分2018年部門預(yù)算表

          

          

          部門公開表1

          溪口鎮(zhèn)人民政府2018年財政撥款收支預(yù)算總表

          單位:萬元

          
          

        收入

        支出

         

        項目

        預(yù)算數(shù)

        項目

        預(yù)算數(shù)

        一般公共預(yù)算財政撥款

        政府性基金預(yù)算財政撥款

        國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

         

        一、上年結(jié)轉(zhuǎn)

         

        一、一般公共服務(wù)支出

        529.75

        529.75

         

         

         

        (一)一般公共預(yù)算撥款

         

        二、外交支出

         

         

         

         

         

        (二)政府性基金預(yù)算撥款

         

        三、國防支出

         

         

         

         

         

        (三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款

         

        四、公共安全支出

         

         

         

         

         

         

         

        五、教育支出

         

         

         

         

         

        二、本年收入

        1081.69

        六、科學(xué)技術(shù)支出

         

         

         

         

         

        (一)一般公共預(yù)算撥款

        1081.69

        七、文化體育與傳媒支出

        89.31

        89.31

         

         

         

        經(jīng)常性收入預(yù)算撥款

        1081.69

        八、社會保障和就業(yè)支出

        60.72

        60.72

         

         

         

        國庫管理非稅收入

         

        九、社會保險基金支出

         

         

         

         

         

        (二)政府性基金預(yù)算撥款

         

        十、醫(yī)療衛(wèi)生支出

        61.4

        61.4

         

         

         

        (三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款

         

        十一、節(jié)能環(huán)保支出

         

         

         

         

         

         

         

        十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        210.04

        210.04

         

         

         

         

         

        十三、農(nóng)林水支出

        88.34

        88.34

         

         

         

         

         

        十四、交通運輸支出

         

         

         

         

         

         

         

        十五、資源勘探電力信息等支

         

         

         

         

         

         

         

        十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

         

         

         

         

         

         

         

        十七、金融支出

         

         

         

         

         

         

         

        十八、援助其他地區(qū)支出

         

         

         

         

         

         

         

        十九、國土海洋氣象等支出

         

         

         

         

         

         

         

        二十、住房保障支出

        42.13

        42.13

         

         

         

         

         

        二十一、糧油物資儲備支出

         

         

         

         

         

         

         

        二十二、預(yù)備費

         

         

         

         

         

         

         

        二十三、國債還本付息支出

         

         

         

         

         

         

         

        二十四、其他支出

         

         

         

         

         

         

         

        二十五、債務(wù)發(fā)行費用支出

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        結(jié)轉(zhuǎn)下年

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        收入總計

        1081.69

        支出總計

        1081.69

        1081.69

         

         

         

        注:本表反映部門本年度財政撥款收入、支出預(yù)算情況。

         

         

         

         

         

         

          

          部門公開表2

          

          
          

          

        2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

         

         

         

         

        單位:萬元

        功能分類科目

        預(yù)算數(shù)

        科目編碼

        科目

        合計

        基本支出

        項目支出

         

        合計

        1081.69

        618.69

        463

        201

        一般公共服務(wù)支出

        529.75

        376.75

        153

        20101

        人大事務(wù)

        12.04

        12.04

         

        2010101

        行政運行(人大事務(wù))

        12.04

        12.04

         

        20103

        政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

        390.44

        237.44

        153

        2010301

        行政運行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù))

        390..44

        237.44

        153

        20131

        黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

        127.27

        127.27

         

        2013101

        行政運行(黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù))

        127.27

        127.27

         

        207

        文化體育與傳媒支出

        89.31

        9.31

        80

        20701

        文化

        89.31

        9.31

        80

        2070199

        其他文化支出

        89.31

        9.31

        80

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        60.72

        60.72

         

        20805

        行政事業(yè)單位離退休

        60.72

        60.72

         

        2080501

        歸口管理的行政單位離退休

        13.94

        13.94

         

        2080505

        機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

        46.78

        46.78

         

        210

        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        61.4

        41.4

        20

        21007

        計劃生育事務(wù)

        40.64

        20.64

        20

        2100799

        其他計劃生育事務(wù)支出

        40.64

        20.64

        20

        21011

        行政事業(yè)單位醫(yī)療

        20.76

        20.76

         

        2101101

        行政單位醫(yī)療

        11.02

        11.02

         

        2101102

        事業(yè)單位醫(yī)療

        9.74

        9.74

         

        212

        城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        210.04

        30.04

        180

        21299

        其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        210.04

        30.04

        180

        2129999

        其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        210.04

        30.04

        180

        213

        農(nóng)林水支出

        88.34

        58.34

        30

        21301

        農(nóng)業(yè)

        88.34

        58.34

        30

        2130199

        其他農(nóng)業(yè)支出

        88.34

        58.34

        30

        221

        住房保障支出

        42.13

        42.13

         

        22102

        住房改革支出

        42.13

        42.13

         

        2210201

        住房公積金

        30.14

        30.14

         

        2210202

        提租補貼

        11.99

        11.99

         

          部門公開表3

          

        2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

         

         

        單位:萬元

        經(jīng)濟分類科目

        預(yù)算數(shù)

        科目編碼

        科目名稱

         

        合計

        529.75

         

        工資福利支出

        399.24

        30101

        基本工資

        140.15

        30102

        津貼補貼

        134.06

        30103

        獎金

        11.21

        30107

        績效工資

        16

        30108

        機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

        46.78

        30110

        職工基本醫(yī)療保險繳費

        20.76

        30111

        公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

        0.14

        30113

        住房公積金

        30.14

         

        商品和服務(wù)支出

        41.57

        30201

        辦公費

        10.05

        30228

        工會經(jīng)費

        2.15

        30229

        福利費

        0.35

        30231

        公務(wù)用車運行維護費

        15

        30239

        其他交通費用

        14.02

         

        對個人和家庭的補助

        88.94

        30301

        離休費

        13.94

        30302

        退休費

        70.25

        30305

        生活補助

        4.1

        30399

        其他對個人和家庭的補助

        0.65

          部門公開表4

          

        2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

         

         

         

         

         

        單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        政府性基金財政撥款收入

        本年政府性基金財政撥款支出

        合計

        基本支出

        項目支出

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        說明:“溪口鎮(zhèn)沒有政府性基金撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,固本表無數(shù)據(jù)”。

          部門公開表5

          

        2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

         

         

         

         

         

        單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

        國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出

        合計

        基本支出

        項目支出

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        說明:“溪口鎮(zhèn)沒有國有資本經(jīng)營撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算支出,固本表無數(shù)據(jù)”。

          部門公開表6

          

        2018年收支預(yù)算總表

         

         

         

        單位:萬元

        收入

        支出

        項目

        預(yù)算數(shù)

        項目

        預(yù)算數(shù)

        一、一般公共預(yù)算撥款收入

        1081.69

        一、一般公共服務(wù)支出

        529.75

        二、政府性基金預(yù)算撥款收入

         

        二、外交支出

         

        三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

         

        三、國防支出

         

        四、納入專戶管理政府非稅收入

         

        四、公共安全支出

         

        五、其他收入

         

        五、教育支出

         

        事業(yè)收入

         

        六、科學(xué)技術(shù)支出

         

        經(jīng)營收入

         

        七、文化體育與傳媒支出

        89.31

        上級補助收入

         

        八、社會保障和就業(yè)支出

        60.72

        附屬單位上繳收入

         

        九、社會保險基金支出

         

        其他

         

        十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        61.4

         

         

        十一、節(jié)能環(huán)保支出

         

         

         

        十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        210.04

         

         

        十三、農(nóng)林水支出

        88.34

         

         

        十四、交通運輸支出

         

         

         

        十五、資源勘探電力信息等支

         

         

         

        十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

         

         

         

        十七、金融支出

         

         

         

        十八、援助其他地區(qū)支出

         

         

         

        十九、國土海洋氣象等支出

         

         

         

        二十、住房保障支出

        42.13

         

         

        二十一、糧油物資儲備支出

         

        本年收入合計

        1081.69

        二十二、預(yù)備費

         

        上年結(jié)余收入

         

        二十三、國債還本付息支出

         

         

         

        二十四、其他支出

         

         

         

        二十五、債務(wù)發(fā)行費用支出

         

         

         

         

         

         

         

        本年支出合計

         

         

         

        結(jié)轉(zhuǎn)下年

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        收入總計

        1081.69

        支出總計

        1081.69

        注:本表反映部門各項收入、支出預(yù)算安排情況。

         

         

          

          部門公開表7

          

        2018年收入預(yù)算總表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        單位:萬元

        功能分類科目

        合計

        上年結(jié)余

        一般公共預(yù)算撥款收入

        政府性基金預(yù)算撥款收入

        國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

        納入專戶管理的政府非稅收入

        其他收入

        科目編碼

        科目名稱

        小計

        事業(yè)收入

        經(jīng)營收入

        上級補助收入

        附屬單位上繳收入

        其他

         

        合計

        1081.69

         

        1081.69

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        一般公共服務(wù)支出

        529.75

         

        529.75

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        人大事務(wù)

        12.04

         

        12.04

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2010101

        行政運行(人大事務(wù))

        12.04

         

        12.04

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

        390.44

         

        390.44

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2010301

        行政運行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù))

        390..44

         

        390..44

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

        127.27

         

        127.27

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2013101

        行政運行(黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù))

        127.27

         

        127.27

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        文化體育與傳媒支出

        89.31

         

        89.31

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        文化

        89.31

         

        89.31

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2070199

        其他文化支出

        89.31

         

        89.31

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        社會保障和就業(yè)支出

        60.72

         

        60.72

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        行政事業(yè)單位離退休

        60.72

         

        60.72

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2080501

        歸口管理的行政單位離退休

        13.94

         

        13.94

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2080505

        機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

        46.78

         

        46.78

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        61.4

         

        61.4

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        計劃生育事務(wù)

        40.64

         

        40.64

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2100799

        其他計劃生育事務(wù)支出

        40.64

         

        40.64

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        行政事業(yè)單位醫(yī)療

        20.76

         

        20.76

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2101101

        行政單位醫(yī)療

        11.02

         

        11.02

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2101102

        事業(yè)單位醫(yī)療

        9.74

         

        9.74

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        210.04

         

        210.04

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        210.04

         

        210.04

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2129999

        其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        210.04

         

        210.04

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        農(nóng)林水支出

        88.34

         

        88.34

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        農(nóng)業(yè)

        88.34

         

        88.34

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2130199

        其他農(nóng)業(yè)支出

        88.34

         

        88.34

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        住房保障支出

        42.13

         

        42.13

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        住房改革支出

        42.13

         

        42.13

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2210201

        住房公積金

        30.14

         

        30.14

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2210202

        提租補貼

        11.99

         

        11.99

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:本表反映部門各項收入預(yù)算情況。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

          部門公開表8

          

        2018年支出預(yù)算總表

         

         

         

         

        單位:萬元

        功能分類科目

        合計

        基本支出

        項目支出

        科目編碼

        科目名稱

         

        合計

        1081.69

        618.69

        463

        201

        一般公共服務(wù)支出

        529.75

        376.75

        153

        20101

        人大事務(wù)

        12.04

        12.04

         

        2010101

        行政運行(人大事務(wù))

        12.04

        12.04

         

        20103

        政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

        390.44

        237.44

        153

        2010301

        行政運行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù))

        390..44

        237.44

        153

        20131

        黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

        127.27

        127.27

         

        2013101

        行政運行(黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù))

        127.27

        127.27

         

        207

        文化體育與傳媒支出

        89.31

        9.31

        80

        20701

        文化

        89.31

        9.31

        80

        2070199

        其他文化支出

        89.31

        9.31

        80

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        60.72

        60.72

         

        20805

        行政事業(yè)單位離退休

        60.72

        60.72

         

        2080501

        歸口管理的行政單位離退休

        13.94

        13.94

         

        2080505

        機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

        46.78

        46.78

         

        210

        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        61.4

        41.4

        20

        21007

        計劃生育事務(wù)

        40.64

        20.64

        20

        2100799

        其他計劃生育事務(wù)支出

        40.64

        20.64

        20

        21011

        行政事業(yè)單位醫(yī)療

        20.76

        20.76

         

        2101101

        行政單位醫(yī)療

        11.02

        11.02

         

        2101102

        事業(yè)單位醫(yī)療

        9.74

        9.74

         

        212

        城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        210.04

        30.04

        180

        21299

        其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        210.04

        30.04

        180

        2129999

        其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        210.04

        30.04

        180

        213

        農(nóng)林水支出

        88.34

        58.34

        30

        21301

        農(nóng)業(yè)

        88.34

        58.34

        30

        2130199

        其他農(nóng)業(yè)支出

        88.34

        58.34

        30

        221

        住房保障支出

        42.13

        42.13

         

        22102

        住房改革支出

        42.13

        42.13

         

        2210201

        住房公積金

        30.14

        30.14

         

        2210202

        提租補貼

        11.99

        11.99

         

        注:本表反映部門本年各項支出預(yù)算情況。

         

         

         

          第三部分2018年部門預(yù)算情況說明

          

          一、關(guān)于2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

          溪口鎮(zhèn)人民政府2018年財政撥款收支預(yù)算1081.69萬元。收入按資金來源分為:一般公共預(yù)算撥款1081.69萬元、無政府性基金預(yù)算撥款、無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款;按資金年度分為:當(dāng)年財政撥款收入1081.69萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務(wù)529.75萬元,占48.97%;文化體育與傳媒支出89.31萬元,占8.26%;社會保障和就業(yè)支出60.72萬元,占5.61%;醫(yī)療衛(wèi)生支出61.4萬元,占5.68%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出210.04萬元,占19.42%;農(nóng)林水支出88.34萬元,占8.17%;住房保障支出42.13萬元,占3.89%。

          二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算撥款情況說明

          (一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

          溪口鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預(yù)算撥款1081.69萬元,比2017年預(yù)算撥款減少211.31萬元,減少16.34%,減少原因主要是壓縮開支。

          (二)一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

            一般公共服務(wù)529.75萬元,占48.97%;文化體育與傳媒支出89.31萬元,占8.26%;社會保障和就業(yè)支出60.72萬元,占5.61%;醫(yī)療衛(wèi)生支出61.4萬元,占5.68%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出210.04萬元,占19.42%;農(nóng)林水支出88.34萬元,占8.17%;住房保障支出42.13萬元,占3.89%。

        (三)一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

          1.“一般公共服務(wù)”2018年預(yù)算529.75萬元,比2017年預(yù)算減少46.69萬元,降低7.52%,降低原因主要是加強內(nèi)控,控制經(jīng)費支出。其中:“行政運行”預(yù)算574.11萬元,主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

          2、“文化體育與傳媒支出”2018年預(yù)算89.31萬元,比2017年預(yù)算減少0.21萬元,降低3.2%,降低原因主要是壓縮該支出,增加其他支出項目所需支出等。其中:其他文化支出6.35萬元,主要用于文化站日常經(jīng)費支出。

          3.“社會保障和就業(yè)支出”2018年預(yù)算60.72萬元,比2017年預(yù)算增加2.31萬元,增長3.39%,增長原因主要是離退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高等。其中:“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算7.56萬元,主要用于鎮(zhèn)機關(guān)離退休人員支出;“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”預(yù)算62.96萬元,主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出。

          4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2018年預(yù)算61.4萬元,比2017年預(yù)算增加10.15萬元,增長18.05%,增長原因主要是醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加等。其中:“行政單位醫(yī)療”預(yù)算18.14萬元,主要用鎮(zhèn)機關(guān)醫(yī)療保障方面的支出;“事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算13.42萬元,主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出。

          5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2018年預(yù)算210.04萬元,比2017年預(yù)算增加39.4萬元,增長21.94%,增長原因主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出需求加大等。其中:“其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出”210.04萬元,主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)日常支出。

          6、“農(nóng)林水支出”2018年預(yù)算88.34萬元,比2017年預(yù)算增加80.38萬元,增長41.98%,增長原因主要是河長制、林長制建立后所需支出加大等。其中:“其他農(nóng)業(yè)支出”271.87萬元,主要用于農(nóng)林水工作方面的支出。

          7.“住房保障支出”2018年預(yù)算42.13萬元,比2017年預(yù)算增加3.12萬元,增長6.03%,增長原因主要是住房公積金繳費基數(shù)增加等。其中:“住房公積金”預(yù)算38.22萬元,“提租補貼”預(yù)算16.63萬元,主要用于鎮(zhèn)機關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

          三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

          溪口鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預(yù)算基本支出529.75萬元,其中:

          工資福利支出399.24萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出41.57萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)給、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。對個人和家庭的補助88.94萬元,主要包括:離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。

          四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

          溪口鎮(zhèn)人民政府2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

          五、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

          溪口鎮(zhèn)人民政府2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

          六、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

          按照綜合預(yù)算管理原則,溪口鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。溪口鎮(zhèn)人民政府2018年收支總預(yù)算1081.69萬元,收入包括一般公共預(yù)算撥款收入等,支出包括:一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。

          七、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

          溪口鎮(zhèn)人民政府2018年收入預(yù)算1081.69萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入1081.69萬元,占100%,2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款和納入專戶管理政府非稅等收入預(yù)算。

          八、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

          溪口鎮(zhèn)人民政府2018年支出預(yù)算1081.69萬元,其中,基本支出618.69萬元,占57.2%,主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項目支出463萬元,占42.8%,主要用于財政發(fā)展改革等支出。

          九、其他重要事項情況說明

          (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

          溪口鎮(zhèn)人民政府各單位共有車輛3輛,其中:一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

          

          第四部分 名詞解釋

          

          一、財政撥款收入指省財政當(dāng)年撥付的資金,主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

          二、基本支出指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

          三、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          四、機關(guān)運行經(jīng)費:機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。


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