一、2018年財政預算執(zhí)行情況

2018年，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導下，在鎮(zhèn)人大和社會各界的監(jiān)督指導下，鎮(zhèn)財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念；堅持積極的財政政策，積極組織財政收入，優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，提高保障和改善民生水平，推動解決發(fā)展不平衡不充分問題；堅持深化財政體制改革，推進現(xiàn)代財政制度建設(shè)，促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，確保社會和諧穩(wěn)定，為加快建設(shè)社會主義現(xiàn)代化新征程提供了堅實的財政保障。預算執(zhí)行情況總體較好，圓滿完成了鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第三次會議通過的財政預算。

㈠、公共預算收入執(zhí)行情況

全鎮(zhèn)完成財政收入為13900萬元，完成年初預算的106.18%，比上年同期增長16.85%。分部門完成情況是：國稅完成7167萬元，完成年初預算的107.61%；地稅完成2122萬元，完成年初預算的116.59%；財政完成4611萬元，完成年初預算的100.02%。鎮(zhèn)本級一般預算收入為5041.42萬元。

政府性基金收入4407.62萬元。

㈡、公共預算支出執(zhí)行情況

全鎮(zhèn)一般預算支出8279.73萬元。支出執(zhí)行情況如下：

——一般公共服務(wù)支出1469.94萬元，其中：包括人大運行支出45.15萬元，政府行政運行985.68萬元，統(tǒng)計行政運行43.26萬元，黨群行政運行395.85萬元（含村、社區(qū)服務(wù)群眾專項經(jīng)費86萬元）。

——文化體育與傳媒支出39.36萬元。

——衛(wèi)生健康支出228.56萬元。

——社會保障和就業(yè)支出530.98萬元。

——農(nóng)林水支出50.95萬元。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出5802.8萬元（其中：農(nóng)清工程經(jīng)費342萬元，文明創(chuàng)建60萬元，水利支出752萬元，農(nóng)業(yè)支出820萬元）。

——住房保障支出157.14萬元。

政府性基金支出4260.98萬元。

㈢、公共財政預算平衡情況

2018年，根據(jù)現(xiàn)有財政管理體制精神，全鎮(zhèn)一般預算收入5041.42萬元，區(qū)財政對鎮(zhèn)體制補助1673.33萬元，各項結(jié)算補助4765.96萬元，稅收分成2275.21萬元，上年滾存結(jié)余700.23萬元，減去一般預算支出8279.73萬元，上解支出5041.42萬元，年終滾存結(jié)余1135萬元。

2018年，政府性基金上年結(jié)余199.1元，政府性基金收入4407.62萬元，政府性基金支出4260.98萬元，收支相抵，年終滾存結(jié)余345.74萬元。

總體來看，全鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況良好，財政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，財政管理能力和水平進一步提高，有力地保障機關(guān)運轉(zhuǎn)、民生保障、城鎮(zhèn)建設(shè)、重點項目推進等支出需要。

二、2018年財政主要工作情況

㈠、培植財源稅源，力促收入穩(wěn)定增長。根據(jù)鎮(zhèn)黨委、政府確定的收入目標任務(wù)，克服經(jīng)濟下行及政策性減稅等諸多因素的影響，攻堅克難，強化稅源培植，細排征管計劃，明確征管措施，較好地完成了全年收入目標。一是積極走訪服務(wù)轄區(qū)內(nèi)重點建設(shè)項目，爭取項目單位的支持，落實建設(shè)項目稅收屬地管理。二是進一步完善綜合治稅網(wǎng)絡(luò)，充分發(fā)揮村、社區(qū)在綜合治稅中的積極作用，建立健全涉稅信息搜集與移送制度，挖掘有效稅源確保穩(wěn)定增長，進一步摸清稅源底數(shù)，夯實稅收基數(shù)。三是強化對零散稅收的檢查監(jiān)管力度，做到應(yīng)收盡收，促進征管質(zhì)量的顯著提高。

㈡、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強保障能力。在收支矛盾日益突出的現(xiàn)實情況下，堅持惠民生、促和諧，預算安排優(yōu)先考慮民生，財政支出優(yōu)先保障民生。積極調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，大力推行政府采購制度，嚴格控制非生產(chǎn)性支出，三公經(jīng)費全年支出46.37萬元，比上年減少8.39萬元，同比下降15%。在保障機關(guān)運轉(zhuǎn)、基本民生、社會保障的同時，重點保障自來水取水口前移、非洲豬瘟防疫、農(nóng)清工程等重點工作的需要。加強對項目工程、項目資金撥付的管理，確保重點工程項目的順利推進。

㈢、健全財政體制機制，提高財政管理水平。一是扎實推進預算管理改革，繼續(xù)完善部門預算、財務(wù)制度管理，努力實現(xiàn)編制有標準、執(zhí)行有約束；二是全面落實中央八項規(guī)定， 將財政監(jiān)督工作融入財政管理各個環(huán)節(jié)，從制定和完善各項財務(wù)管理制度入手，嚴格執(zhí)行國庫集中支付制度，堅持厲行節(jié)約、反對浪費、壓縮一般性、消耗性支出，嚴格控制 “三公”經(jīng)費支出；三是完善信息公開制度，穩(wěn)步推進財政預決算、“三公”經(jīng)費和專項支出的公開工作。

從總體來看，2018年我鎮(zhèn)的財政預算執(zhí)行情況較好，財政管理水平進一步提升，預算管理透明度顯著提高，預算約束明顯加強?這些成績的取得，是鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導、鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導、大力支持的結(jié)果，是各村、社區(qū)、各部門齊心協(xié)力，共同努力的結(jié)果。同時，我們也清醒認識到，財政運行上面臨的困難和問題，主要是主導產(chǎn)業(yè)發(fā)展不足、稅源增長潛力不大，重點支出的配套和社會保障的壓力越來越大，財力增長和支出需求矛盾突出。對于這些問題，我們務(wù)必高度重視，并采取有力措施認真加以解決。

三、2019年財政預算草案

根據(jù)鎮(zhèn)黨委、政府對財政工作的要求，結(jié)合全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展目標，2019年財政預算編制的指導思想 ：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的中心工作和重點目標，認真貫徹落實積極的財政政策，科學管理財政收入，努力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大對環(huán)境保護、社會保障和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面的支持力度，著力保障民生、改善民生。加強財政科學化精細化管理，提高資金使用效率，促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)全面協(xié)調(diào)穩(wěn)步發(fā)展。

㈠ 、關(guān)于收入預算的安排

根據(jù)上述指導思想和上年度財政預算完成情況，綜合考慮經(jīng)濟形勢和區(qū)財政收入目標任務(wù)情況，本著積極穩(wěn)妥、留有余地的原則，預計我鎮(zhèn)全口徑財政總收入14000萬元，具體財政收入目標任務(wù)以區(qū)政府安排的數(shù)據(jù)為準。根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制精神，測算全鎮(zhèn)財政可用財力為9003.96萬元。

㈡ 、關(guān)于支出預算的安排

2019年財政支出預算安排為9003.96萬元。其中：

——一般公共服務(wù)支出1723.9萬元（含派出所經(jīng)費及協(xié)警人員支出100萬元、人大行政運行支出49.26萬元，統(tǒng)計行政運行支出30萬元，招商引資專項經(jīng)費30萬元）。

——公共安全支出42.72萬元，主要用于補助派出所辦公費。

——教育支出70萬元，主要用于承擔校車補貼經(jīng)費。

——文化體育與傳媒支出50.48萬元。

——社會保障支出407.91萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、五保及民政優(yōu)撫定補支出及社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)。

——衛(wèi)生健康支出250.79萬元，主要用于計劃生育事務(wù)支出。

——城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4440.27萬元，主要用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施、水環(huán)境綜合治理、污水處理建設(shè)、農(nóng)村清潔工程、文明創(chuàng)建及工業(yè)園區(qū)建設(shè)資金支出。

——農(nóng)林水事務(wù)支出1845.94萬元，其中包括農(nóng)產(chǎn)品安全質(zhì)量監(jiān)督經(jīng)費30萬元，村、社區(qū)服務(wù)群眾專項經(jīng)費85萬元。

——住房保障支出171.95萬元，主要用于住房改革支出。

四、2019年的主要工作措施

為確保2019年財政預算任務(wù)順利完成，我鎮(zhèn)財政將重點做好以下工作：

㈠、堅持強基固本，壯大財源基礎(chǔ)。充分發(fā)揮財政資金的杠桿和引導作用，優(yōu)化整合財政資源，促進經(jīng)濟穩(wěn)步增長。著力支持重點工程、重大項目建設(shè)，加快經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級步伐。緊緊圍繞增強經(jīng)濟綜合實力，在擴大總量、優(yōu)化存量、提升質(zhì)量上下功夫。堅持穩(wěn)中求進保增長，積極培育壯大稅源。積極對上爭取資金，推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和保障民計民生支出。加強與重點企業(yè)的聯(lián)系溝通，提供政策指導和扶持，進一步夯實財源基礎(chǔ)。繼續(xù)做好招商引資工作，鞏固和擴大招商成果，促進企業(yè)做大做強和增值增效。

    ㈡、強化依法治稅，做到應(yīng)收盡收。將組織收入作為財政工作的中心，千方百計做大財政“蛋糕”，確保財政收入穩(wěn)定增長。積極加強財源建設(shè)，夯實財源基礎(chǔ)，為財政持續(xù)增收奠定基礎(chǔ)。健全綜合治稅管理體系，創(chuàng)新征管手段，提高征管效率，做到依法征收、應(yīng)收盡收。通過加強稅源分析預測，強化重點稅源監(jiān)控和風險管理，加大納稅評估力度，細化落實堵漏增收措施等，在提高征管質(zhì)效上下功夫，切實做到應(yīng)收盡收。

㈢ 、提升財政管理，增強監(jiān)督效能。認真貫徹落實《監(jiān)督法》

和《預算法》，牢固樹立依法理財、依法行政的理念，強化財政各項管理和監(jiān)督。加強項目支出預算編制，推進預算績效管理，提高預算透明度。全面落實中央八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等各項規(guī)定，嚴格管控“三公”經(jīng)費等公務(wù)支出。繼續(xù)加強國庫集中支付管理，嚴格公務(wù)卡結(jié)算制度，提高財政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。完善政府采購管理，探索政府購買服務(wù)，自覺接受人大和社會各方面監(jiān)督。

㈣、圍繞提質(zhì)增效，抓好績效評價。為維護廣大群眾根本利益，切實提高涉農(nóng)資金使用效益，創(chuàng)新涉農(nóng)資金管理方式和管理手段，保障涉農(nóng)資金安全高效運行。一是對涉農(nóng)資金進行分類管理。補貼補助類資金從政策宣傳、補貼對象摸底評議、張榜公示、信息報送和檔案管理入手，實行常態(tài)化管理；工程項目類資金從合同簽訂、施工進度、竣工驗收等各環(huán)節(jié)加強監(jiān)管，做到財政有專人負責監(jiān)管資金使用情況。二是圍繞提高財政資金使用效益，探索項目績效評價制度，開展了專項資金績效評價試點工作。