一、2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2018年，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大和社會(huì)各界的監(jiān)督指導(dǎo)下，鎮(zhèn)財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念；堅(jiān)持積極的財(cái)政政策，積極組織財(cái)政收入，優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，提高保障和改善民生水平，推動(dòng)解決發(fā)展不平衡不充分問題；堅(jiān)持深化財(cái)政體制改革，推進(jìn)現(xiàn)代財(cái)政制度建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，確保社會(huì)和諧穩(wěn)定，為加快建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化新征程提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，圓滿完成了鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議通過的財(cái)政預(yù)算。

㈠、公共預(yù)算收入執(zhí)行情況

全鎮(zhèn)完成財(cái)政收入為13900萬元，完成年初預(yù)算的106.18%，比上年同期增長(zhǎng)16.85%。分部門完成情況是：國(guó)稅完成7167萬元，完成年初預(yù)算的107.61%；地稅完成2122萬元，完成年初預(yù)算的116.59%；財(cái)政完成4611萬元，完成年初預(yù)算的100.02%。鎮(zhèn)本級(jí)一般預(yù)算收入為5041.42萬元。

政府性基金收入4407.62萬元。

㈡、公共預(yù)算支出執(zhí)行情況

全鎮(zhèn)一般預(yù)算支出8279.73萬元。支出執(zhí)行情況如下：

——一般公共服務(wù)支出1469.94萬元，其中：包括人大運(yùn)行支出45.15萬元，政府行政運(yùn)行985.68萬元，統(tǒng)計(jì)行政運(yùn)行43.26萬元，黨群行政運(yùn)行395.85萬元（含村、社區(qū)服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)86萬元）。

——文化體育與傳媒支出39.36萬元。

——衛(wèi)生健康支出228.56萬元。

——社會(huì)保障和就業(yè)支出530.98萬元。

——農(nóng)林水支出50.95萬元。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出5802.8萬元（其中：農(nóng)清工程經(jīng)費(fèi)342萬元，文明創(chuàng)建60萬元，水利支出752萬元，農(nóng)業(yè)支出820萬元）。

——住房保障支出157.14萬元。

政府性基金支出4260.98萬元。

㈢、公共財(cái)政預(yù)算平衡情況

2018年，根據(jù)現(xiàn)有財(cái)政管理體制精神，全鎮(zhèn)一般預(yù)算收入5041.42萬元，區(qū)財(cái)政對(duì)鎮(zhèn)體制補(bǔ)助1673.33萬元，各項(xiàng)結(jié)算補(bǔ)助4765.96萬元，稅收分成2275.21萬元，上年滾存結(jié)余700.23萬元，減去一般預(yù)算支出8279.73萬元，上解支出5041.42萬元，年終滾存結(jié)余1135萬元。

2018年，政府性基金上年結(jié)余199.1元，政府性基金收入4407.62萬元，政府性基金支出4260.98萬元，收支相抵，年終滾存結(jié)余345.74萬元。

總體來看，全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，財(cái)政管理能力和水平進(jìn)一步提高，有力地保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、民生保障、城鎮(zhèn)建設(shè)、重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)等支出需要。

二、2018年財(cái)政主要工作情況

㈠、培植財(cái)源稅源，力促收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。根據(jù)鎮(zhèn)黨委、政府確定的收入目標(biāo)任務(wù)，克服經(jīng)濟(jì)下行及政策性減稅等諸多因素的影響，攻堅(jiān)克難，強(qiáng)化稅源培植，細(xì)排征管計(jì)劃，明確征管措施，較好地完成了全年收入目標(biāo)。一是積極走訪服務(wù)轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，爭(zhēng)取項(xiàng)目單位的支持，落實(shí)建設(shè)項(xiàng)目稅收屬地管理。二是進(jìn)一步完善綜合治稅網(wǎng)絡(luò)，充分發(fā)揮村、社區(qū)在綜合治稅中的積極作用，建立健全涉稅信息搜集與移送制度，挖掘有效稅源確保穩(wěn)定增長(zhǎng)，進(jìn)一步摸清稅源底數(shù)，夯實(shí)稅收基數(shù)。三是強(qiáng)化對(duì)零散稅收的檢查監(jiān)管力度，做到應(yīng)收盡收，促進(jìn)征管質(zhì)量的顯著提高。

㈡、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)保障能力。在收支矛盾日益突出的現(xiàn)實(shí)情況下，堅(jiān)持惠民生、促和諧，預(yù)算安排優(yōu)先考慮民生，財(cái)政支出優(yōu)先保障民生。積極調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，大力推行政府采購制度，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出，三公經(jīng)費(fèi)全年支出46.37萬元，比上年減少8.39萬元，同比下降15%。在保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、基本民生、社會(huì)保障的同時(shí)，重點(diǎn)保障自來水取水口前移、非洲豬瘟防疫、農(nóng)清工程等重點(diǎn)工作的需要。加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目工程、項(xiàng)目資金撥付的管理，確保重點(diǎn)工程項(xiàng)目的順利推進(jìn)。

㈢、健全財(cái)政體制機(jī)制，提高財(cái)政管理水平。一是扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算管理改革，繼續(xù)完善部門預(yù)算、財(cái)務(wù)制度管理，努力實(shí)現(xiàn)編制有標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行有約束；二是全面落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定， 將財(cái)政監(jiān)督工作融入財(cái)政管理各個(gè)環(huán)節(jié)，從制定和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度入手，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)庫集中支付制度，堅(jiān)持厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)、壓縮一般性、消耗性支出，嚴(yán)格控制 “三公”經(jīng)費(fèi)支出；三是完善信息公開制度，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出的公開工作。

從總體來看，2018年我鎮(zhèn)的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況較好，財(cái)政管理水平進(jìn)一步提升，預(yù)算管理透明度顯著提高，預(yù)算約束明顯加強(qiáng)?這些成績(jī)的取得，是鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)、鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導(dǎo)、大力支持的結(jié)果，是各村、社區(qū)、各部門齊心協(xié)力，共同努力的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行上面臨的困難和問題，主要是主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展不足、稅源增長(zhǎng)潛力不大，重點(diǎn)支出的配套和社會(huì)保障的壓力越來越大，財(cái)力增長(zhǎng)和支出需求矛盾突出。對(duì)于這些問題，我們務(wù)必高度重視，并采取有力措施認(rèn)真加以解決。

三、2019年財(cái)政預(yù)算草案

根據(jù)鎮(zhèn)黨委、政府對(duì)財(cái)政工作的要求，結(jié)合全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，2019年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想 ：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的中心工作和重點(diǎn)目標(biāo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策，科學(xué)管理財(cái)政收入，努力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大對(duì)環(huán)境保護(hù)、社會(huì)保障和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面的支持力度，著力保障民生、改善民生。加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，提高資金使用效率，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)全面協(xié)調(diào)穩(wěn)步發(fā)展。

㈠ 、關(guān)于收入預(yù)算的安排

根據(jù)上述指導(dǎo)思想和上年度財(cái)政預(yù)算完成情況，綜合考慮經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和區(qū)財(cái)政收入目標(biāo)任務(wù)情況，本著積極穩(wěn)妥、留有余地的原則，預(yù)計(jì)我鎮(zhèn)全口徑財(cái)政總收入14000萬元，具體財(cái)政收入目標(biāo)任務(wù)以區(qū)政府安排的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政管理體制精神，測(cè)算全鎮(zhèn)財(cái)政可用財(cái)力為9003.96萬元。

㈡ 、關(guān)于支出預(yù)算的安排

2019年財(cái)政支出預(yù)算安排為9003.96萬元。其中：

——一般公共服務(wù)支出1723.9萬元（含派出所經(jīng)費(fèi)及協(xié)警人員支出100萬元、人大行政運(yùn)行支出49.26萬元，統(tǒng)計(jì)行政運(yùn)行支出30萬元，招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬元）。

——公共安全支出42.72萬元，主要用于補(bǔ)助派出所辦公費(fèi)。

——教育支出70萬元，主要用于承擔(dān)校車補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。

——文化體育與傳媒支出50.48萬元。

——社會(huì)保障支出407.91萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、五保及民政優(yōu)撫定補(bǔ)支出及社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)。

——衛(wèi)生健康支出250.79萬元，主要用于計(jì)劃生育事務(wù)支出。

——城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4440.27萬元，主要用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施、水環(huán)境綜合治理、污水處理建設(shè)、農(nóng)村清潔工程、文明創(chuàng)建及工業(yè)園區(qū)建設(shè)資金支出。

——農(nóng)林水事務(wù)支出1845.94萬元，其中包括農(nóng)產(chǎn)品安全質(zhì)量監(jiān)督經(jīng)費(fèi)30萬元，村、社區(qū)服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)85萬元。

——住房保障支出171.95萬元，主要用于住房改革支出。

四、2019年的主要工作措施

為確保2019年財(cái)政預(yù)算任務(wù)順利完成，我鎮(zhèn)財(cái)政將重點(diǎn)做好以下工作：

㈠、堅(jiān)持強(qiáng)基固本，壯大財(cái)源基礎(chǔ)。充分發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿和引導(dǎo)作用，優(yōu)化整合財(cái)政資源，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)。著力支持重點(diǎn)工程、重大項(xiàng)目建設(shè)，加快經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐。緊緊圍繞增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力，在擴(kuò)大總量、優(yōu)化存量、提升質(zhì)量上下功夫。堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)保增長(zhǎng)，積極培育壯大稅源。積極對(duì)上爭(zhēng)取資金，推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和保障民計(jì)民生支出。加強(qiáng)與重點(diǎn)企業(yè)的聯(lián)系溝通，提供政策指導(dǎo)和扶持，進(jìn)一步夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)。繼續(xù)做好招商引資工作，鞏固和擴(kuò)大招商成果，促進(jìn)企業(yè)做大做強(qiáng)和增值增效。

    ㈡、強(qiáng)化依法治稅，做到應(yīng)收盡收。將組織收入作為財(cái)政工作的中心，千方百計(jì)做大財(cái)政“蛋糕”，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。積極加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)，為財(cái)政持續(xù)增收奠定基礎(chǔ)。健全綜合治稅管理體系，創(chuàng)新征管手段，提高征管效率，做到依法征收、應(yīng)收盡收。通過加強(qiáng)稅源分析預(yù)測(cè)，強(qiáng)化重點(diǎn)稅源監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)管理，加大納稅評(píng)估力度，細(xì)化落實(shí)堵漏增收措施等，在提高征管質(zhì)效上下功夫，切實(shí)做到應(yīng)收盡收。

㈢ 、提升財(cái)政管理，增強(qiáng)監(jiān)督效能。認(rèn)真貫徹落實(shí)《監(jiān)督法》

和《預(yù)算法》，牢固樹立依法理財(cái)、依法行政的理念，強(qiáng)化財(cái)政各項(xiàng)管理和監(jiān)督。加強(qiáng)項(xiàng)目支出預(yù)算編制，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，提高預(yù)算透明度。全面落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格管控“三公”經(jīng)費(fèi)等公務(wù)支出。繼續(xù)加強(qiáng)國(guó)庫集中支付管理，嚴(yán)格公務(wù)卡結(jié)算制度，提高財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。完善政府采購管理，探索政府購買服務(wù)，自覺接受人大和社會(huì)各方面監(jiān)督。

㈣、圍繞提質(zhì)增效，抓好績(jī)效評(píng)價(jià)。為維護(hù)廣大群眾根本利益，切實(shí)提高涉農(nóng)資金使用效益，創(chuàng)新涉農(nóng)資金管理方式和管理手段，保障涉農(nóng)資金安全高效運(yùn)行。一是對(duì)涉農(nóng)資金進(jìn)行分類管理。補(bǔ)貼補(bǔ)助類資金從政策宣傳、補(bǔ)貼對(duì)象摸底評(píng)議、張榜公示、信息報(bào)送和檔案管理入手，實(shí)行常態(tài)化管理；工程項(xiàng)目類資金從合同簽訂、施工進(jìn)度、竣工驗(yàn)收等各環(huán)節(jié)加強(qiáng)監(jiān)管，做到財(cái)政有專人負(fù)責(zé)監(jiān)管資金使用情況。二是圍繞提高財(cái)政資金使用效益，探索項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)制度，開展了專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)工作。