一般公共預算財政撥款開支的“三公”經費決算情況表
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公開08表
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部門：宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府
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單位：萬元
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項目
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預算數
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決算數
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合計
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87.00
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72.14
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因公出國（境）費
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0.00
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0.00
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公務接待費
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43.00
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31.20
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公務用車購置及運行費
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44.00
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40.94
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其中：公務用車運行維護費
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26.00
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23.56
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公務用車購置
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18.00
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17.38
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第三部分 水陽鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計13,082.12萬元，支出總計11,454.18萬元。與2016年相比，收入增加4933.88萬元，增加60.55%，主要原因：一是稅收收入的增加，二是政府性基金預算因素增加；支出增加3305.94萬元，增加40.57%，主要原因：一是基礎設施建設等項目支出的增加；二是政府性基金預算因素。
二、2017年度收入決算情況說明
本年收入合計13,082.12萬元，其中：財政撥款收入13,082.12萬元。
三、2017年度支出決算情況說明
本年支出合計11,454.18萬元，其中：基本支出2353.27萬元，占20.5%；項目支出9100.91萬元，占79.5%。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收入總計13,082.12萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計11,454.18萬元（含年末財政撥款結轉和結余），與2016年相比，財政撥款收入增加4933.88萬元，增加60.55%，主要原因：一是稅收收入的增加；二是政府性基金預算因素；支出增加3305.94萬元，增加40.57%，主要原因：一是基礎設施建設等項目支出的增加；二是政府性基金預算因素。
五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
（一）、一般公共預算財政撥款收入決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款收入9,405.26萬元，占本年收入的71.89%，與2016年相比，一般公共預算財政撥款收入增加1867.6萬元，增加24.78%，主要原因：一是稅收收入的增加；二是轉移支付的增加等。
（二）、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出7,777.32萬元，占本年支出的67.90%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出增加239.66萬元，增加3.18%，主要原因：一是基礎設施建設等項目支出的增加；二是城鄉(xiāng)社區(qū)事務基本支出的增加等。
（三）、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2017年一般公共預算財政撥款支出合計7,777.32萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出960萬元，占12.34%;文化體育與傳媒（類）支出20萬元，占0.26%；社會保障和就業(yè)（類）支出453萬元，占5.82%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出212萬元，占2.73%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出4,547.35萬元，占58.47%；農林水（類）支出1,430.99萬元，占18.40%；住房保障（類）支出153.98萬元，占1.98%。
（四）、 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6876.38萬元，支出決算為7777.32萬元，完成年初預算的113.1%。決算數大于預算數的主要原因: 一是基礎設施建設等項目支出增加；二是人員工資調整。其中:基本支出2353.27萬元，占30.26%；項目支出5424.05萬元，占69.74%。具體情況如下：
1、一般公共服務類支出年初預算為1623.14萬元，支出決算960萬元，完成年初預算的59.14%，決算數小于預算數的主要原因是決算科目調整。
2、文化體育與傳媒類支出年初預算為 61.57萬元，支出決算20萬元，完成年初預算的32.48%，決算數小于預算數的主要原因是人員工資經費及文化活動開展經費減少。
3、社會保障和就業(yè)類支出年初預算為384.34萬元，支出決算453萬元，完成年初預算的117.86%，決算數大于預算數的主要原因是對優(yōu)撫、農村社會救助經費增加。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育類支出年初預算為235.81萬元，支出決算212萬元，完成年初預算的89.90%，決算數小于預算數的主要原因是醫(yī)療衛(wèi)生經費減少。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出年初預算為2400.47萬元，支出決算4,547.35萬元，完成年初預算的189.44%，決算數大于預算數的主要原因是用于小城鎮(zhèn)基礎設施建設、文明創(chuàng)建及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項目支出增加。
6、農林水類支出年初預算為1847.83萬元，支出決算1,430.99萬元，完成年初預算的77.44%，決算數小于預算數的主要原因是由于防汛抗旱、水利工程建設爭取上級項目資金較多，導致鎮(zhèn)本級支出減少。
7、住房保障類支出年初預算為123.39萬元，支出決算153.98萬元,其中：“住房公積金”決算120.92萬元，“提租補貼”決算33.06萬元，完成年初預算的124.79%，決算數大于預算數的主要原因是 2017年員工的增加，工資標準普調增，以及獎金發(fā)放數額的增加，使得公積金繳費基數增加。
六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財政撥款基本支出2353.27萬元，其中人員經費1814.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、職業(yè)年金繳費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、生產補貼、住房公積金、提租補貼；公用經費539.22萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、公務用車運行維護費、辦公設備購置、公務用車購置、其他交通工具購置、企業(yè)政策性補貼、事業(yè)單位補貼等。
七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
2017年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入3676.86萬元，本年支出3676.86萬元，年末結轉和結余0萬元。具體情況說明如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出（類）國有土地使用權收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項），年初預算為 600萬元，支出決算數為2,277.00 萬元，完成年初預算的379.50%，決算數大于預算數的主要原因是食品工業(yè)園區(qū)項目引進增加土地供應、加大市政基礎設施建設征地補償增加。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出（類）國有土地使用權收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項），年初預算為 100萬元，支出決算數為190萬元，完成年初預算的190%，決算數大于預算數的主要原因是用于農村基礎設施建設及集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生項目支出增加。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出（類）國有土地使用權收入安排的支出（款）補助被征地農民支出（項），年初預算為200萬元，支出決算數為816.86萬元，完成年初預算的408.43%，決算數大于預算數的主要原因是集鎮(zhèn)建設需要，土地征用面積增加。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出（類）國有土地使用權收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項），年初預算為100萬元，支出決算數為393萬元，完成年初預算的393%，決算數大于預算數的主要原因是集鎮(zhèn)園區(qū)建設項目增加。
八、其他重要事項的情況說明
（一）、機關運行經費。
2017年度水陽鎮(zhèn)人民政府機關運行經費 539.21萬元，比2016年減少76.57萬元，下降16.55%,主要原因：一是壓減一般性支出；二是嚴格管控三公經費。
（二）、政府采購情況。
2017年度水陽鎮(zhèn)人民政府采購支出總額3680.97萬元,其中：政府采購貨物支出64.95萬元，政府采購工程支出3616.02萬元
（三）、國有資產占有使用情況。
截止到2017年12月31日，水陽鎮(zhèn)人民政府共有車輛6輛，其中一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術用車1輛，其他用車1輛。
（四）、預算績效管理情況。
2017年，宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)組織對農清工程、水毀修復項目、水環(huán)境綜合治理等項目開展預算績效目標自評，涉及資金1648.25萬元，評價結果顯示，農清工程明顯改善了農村居民生活環(huán)境，水毀修復項目進一步增加金寶圩防汛抗旱能力，水環(huán)境綜合治理項目使水源污染得到整治，項目較好的完成了預期績效目標。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
五、機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
水陽鎮(zhèn)人民政府
皖公安備案
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