一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表
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公開08表
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部門：宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府
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單位：萬元
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項(xiàng)目
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預(yù)算數(shù)
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決算數(shù)
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合計(jì)
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87.00
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72.14
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因公出國（境）費(fèi)
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0.00
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0.00
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公務(wù)接待費(fèi)
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43.00
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31.20
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公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)
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44.00
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40.94
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其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
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26.00
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23.56
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公務(wù)用車購置
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18.00
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17.38
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第三部分 水陽鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)13,082.12萬元，支出總計(jì)11,454.18萬元。與2016年相比，收入增加4933.88萬元，增加60.55%，主要原因：一是稅收收入的增加，二是政府性基金預(yù)算因素增加；支出增加3305.94萬元，增加40.57%，主要原因：一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目支出的增加；二是政府性基金預(yù)算因素。
二、2017年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)13,082.12萬元，其中：財(cái)政撥款收入13,082.12萬元。
三、2017年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)11,454.18萬元，其中：基本支出2353.27萬元，占20.5%；項(xiàng)目支出9100.91萬元，占79.5%。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)13,082.12萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)11,454.18萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2016年相比，財(cái)政撥款收入增加4933.88萬元，增加60.55%，主要原因：一是稅收收入的增加；二是政府性基金預(yù)算因素；支出增加3305.94萬元，增加40.57%，主要原因：一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目支出的增加；二是政府性基金預(yù)算因素。
五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
（一）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9,405.26萬元，占本年收入的71.89%，與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加1867.6萬元，增加24.78%，主要原因：一是稅收收入的增加；二是轉(zhuǎn)移支付的增加等。
（二）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,777.32萬元，占本年支出的67.90%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加239.66萬元，增加3.18%，主要原因：一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目支出的增加；二是城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)基本支出的增加等。
（三）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)7,777.32萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出960萬元，占12.34%;文化體育與傳媒（類）支出20萬元，占0.26%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出453萬元，占5.82%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出212萬元，占2.73%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4,547.35萬元，占58.47%；農(nóng)林水（類）支出1,430.99萬元，占18.40%；住房保障（類）支出153.98萬元，占1.98%。
（四）、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為6876.38萬元，支出決算為7777.32萬元，完成年初預(yù)算的113.1%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目支出增加；二是人員工資調(diào)整。其中:基本支出2353.27萬元，占30.26%；項(xiàng)目支出5424.05萬元，占69.74%。具體情況如下：
1、一般公共服務(wù)類支出年初預(yù)算為1623.14萬元，支出決算960萬元，完成年初預(yù)算的59.14%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。
2、文化體育與傳媒類支出年初預(yù)算為 61.57萬元，支出決算20萬元，完成年初預(yù)算的32.48%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資經(jīng)費(fèi)及文化活動(dòng)開展經(jīng)費(fèi)減少。
3、社會(huì)保障和就業(yè)類支出年初預(yù)算為384.34萬元，支出決算453萬元，完成年初預(yù)算的117.86%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是對(duì)優(yōu)撫、農(nóng)村社會(huì)救助經(jīng)費(fèi)增加。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育類支出年初預(yù)算為235.81萬元，支出決算212萬元，完成年初預(yù)算的89.90%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)減少。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出年初預(yù)算為2400.47萬元，支出決算4,547.35萬元，完成年初預(yù)算的189.44%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、文明創(chuàng)建及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目支出增加。
6、農(nóng)林水類支出年初預(yù)算為1847.83萬元，支出決算1,430.99萬元，完成年初預(yù)算的77.44%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于防汛抗旱、水利工程建設(shè)爭(zhēng)取上級(jí)項(xiàng)目資金較多，導(dǎo)致鎮(zhèn)本級(jí)支出減少。
7、住房保障類支出年初預(yù)算為123.39萬元，支出決算153.98萬元,其中：“住房公積金”決算120.92萬元，“提租補(bǔ)貼”決算33.06萬元，完成年初預(yù)算的124.79%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是 2017年員工的增加，工資標(biāo)準(zhǔn)普調(diào)增，以及獎(jiǎng)金發(fā)放數(shù)額的增加，使得公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。
六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財(cái)政撥款基本支出2353.27萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)1814.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、職業(yè)年金繳費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、生產(chǎn)補(bǔ)貼、住房公積金、提租補(bǔ)貼；公用經(jīng)費(fèi)539.22萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、企業(yè)政策性補(bǔ)貼、事業(yè)單位補(bǔ)貼等。
七、2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明
2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入3676.86萬元，本年支出3676.86萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出（類）國有土地使用權(quán)收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為 600萬元，支出決算數(shù)為2,277.00 萬元，完成年初預(yù)算的379.50%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是食品工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目引進(jìn)增加土地供應(yīng)、加大市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)征地補(bǔ)償增加。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出（類）國有土地使用權(quán)收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為 100萬元，支出決算數(shù)為190萬元，完成年初預(yù)算的190%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目支出增加。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出（類）國有土地使用權(quán)收入安排的支出（款）補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為200萬元，支出決算數(shù)為816.86萬元，完成年初預(yù)算的408.43%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是集鎮(zhèn)建設(shè)需要，土地征用面積增加。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出（類）國有土地使用權(quán)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為100萬元，支出決算數(shù)為393萬元，完成年初預(yù)算的393%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是集鎮(zhèn)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目增加。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2017年度水陽鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 539.21萬元，比2016年減少76.57萬元，下降16.55%,主要原因：一是壓減一般性支出；二是嚴(yán)格管控三公經(jīng)費(fèi)。
（二）、政府采購情況。
2017年度水陽鎮(zhèn)人民政府采購支出總額3680.97萬元,其中：政府采購貨物支出64.95萬元，政府采購工程支出3616.02萬元
（三）、國有資產(chǎn)占有使用情況。
截止到2017年12月31日，水陽鎮(zhèn)人民政府共有車輛6輛，其中一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他用車1輛。
（四）、預(yù)算績(jī)效管理情況。
2017年，宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)組織對(duì)農(nóng)清工程、水毀修復(fù)項(xiàng)目、水環(huán)境綜合治理等項(xiàng)目開展預(yù)算績(jī)效目標(biāo)自評(píng)，涉及資金1648.25萬元，評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，農(nóng)清工程明顯改善了農(nóng)村居民生活環(huán)境，水毀修復(fù)項(xiàng)目進(jìn)一步增加金寶圩防汛抗旱能力，水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目使水源污染得到整治，項(xiàng)目較好的完成了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
水陽鎮(zhèn)人民政府
皖公安備案
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