宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2021年部門(mén)預(yù)算

2021年6月

目 錄

第一部分 部門(mén)概況

1.主要職責(zé)

2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

3.2021年度主要工作任務(wù)

第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表

1.宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2021年財(cái)政撥款收支總表

2.宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2021年組織收入計(jì)劃表

3.宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2021年支出分類(lèi)來(lái)源明細(xì)表

4.宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2021年基本支出預(yù)算表

5.宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2021年項(xiàng)目支出預(yù)算表

6.宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2021年收支總表

7.宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2021年收入總表

8.宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2021年支出總表

9.宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2021年政府采購(gòu)支出表

10.宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2021年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表

第三部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5.關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

6.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

7.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明

8.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明

9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

一、    部門(mén)職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

（二）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

（三）承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

（四）開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（五）制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

（六）加強(qiáng)鎮(zhèn)財(cái)政的監(jiān)督和管理。

（七）指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。

（八）制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（九）協(xié)助和支持設(shè)置在本鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)的不隸屬于我鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其尊守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

（十）承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2021年度部門(mén)決算包括鎮(zhèn)本級(jí)決算2020年度部門(mén)決算包括：與預(yù)算比較，增加（減少）0戶(hù)，無(wú)變化。

納入宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2021年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

序號(hào)	單位名稱(chēng)
1	宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)本級(jí)

三、2021年度主要工作任務(wù)

（一）圍繞工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新跨越

（二）圍繞綠色產(chǎn)業(yè)，邁出鄉(xiāng)村振興新步伐

（三）圍繞生態(tài)發(fā)展，打造環(huán)保美麗新家園

（四）圍繞民生保障，滿足群眾美好生活新期待

（五）圍繞廉潔高效，創(chuàng)造人民滿意新業(yè)績(jī)

（六）大力打造宣州區(qū)衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)園

第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表

見(jiàn)附件

第三部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算3116.7萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款3116.7萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入3116.7萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：一般公共服務(wù)支出2954.02萬(wàn)元，占94.78%；社會(huì)保障和就業(yè)支出95.47萬(wàn)元，占3.06%；社會(huì)保障基金支出20.94,萬(wàn)元，占0.67%；衛(wèi)生健康支出5.64萬(wàn)元，占0.18%；住房保障支出40.63萬(wàn)元，占1.31%。

二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2021年一般公共預(yù)算撥款3116.7萬(wàn)元，比2020年預(yù)算撥款增加871.7萬(wàn)元，增加38.83%，主要原因：一是園區(qū)發(fā)展規(guī)模加大；二是社會(huì)事務(wù)發(fā)展需要。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出2954.02萬(wàn)元，占94.78%；社會(huì)保障和就業(yè)支出95.47萬(wàn)元，占3.06%；社會(huì)保障基金支出20.94,萬(wàn)元，占0.67%；衛(wèi)生健康支出5.64萬(wàn)元，占0.18%；住房保障支出40.63萬(wàn)元，占1.31%。

住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算40.63萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少1.63萬(wàn)元，減少3.86%，增長(zhǎng)原因主要是人員減少。

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2021年一般公共預(yù)算基本支出614.05萬(wàn)元，其中：

工資福利支出464.27萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出96.66萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助53.12萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2021年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2021年收支總預(yù)算3116.7萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理非稅收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

七、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明

宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2021年收入預(yù)算3116.7萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3116.7萬(wàn)元，占100%，比2020年預(yù)算增加1956.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)168.68%，增長(zhǎng)原因主要是2020年沒(méi)有政府性基金；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%，與2020年預(yù)算撥入金額一致為0萬(wàn)元，原因主要是沒(méi)有政府性基金。

八、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明

宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2021年支出預(yù)算3116.7萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加871.7萬(wàn)元，下降38.83%，增加原因主要是園區(qū)建設(shè)規(guī)模擴(kuò)大。其中，基本支出614.05萬(wàn)元，占19.7%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出2502.65萬(wàn)元，占80.3%，主要用于保障政府其他事務(wù)工作。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）政府采購(gòu)情況。

宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2021年各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額45.95萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算45.95萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年底，宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)共有車(chē)輛3輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2021年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。

二、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)等。

三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。