宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算

2020年2月

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2020年度主要工作任務(wù)

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1.宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2020年財政撥款收支總表

2.宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2020年一般公共預(yù)算支出表

3.宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2020年一般公共預(yù)算基本支出表

4.宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2020年政府性基金預(yù)算支出表

5.宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

6.宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2020年收支總表

7.宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2020年收入總表

8.宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2020年支出總表

9.宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2020年政府采購支出表

10.宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2020年政府購買服務(wù)支出表

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

一、 部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

（二）制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

（三）承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

（四）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。

（五）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

（六）加強(qiáng)鎮(zhèn)財政的監(jiān)督和管理。

（七）指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會民主自治。

（八）制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（九）協(xié)助和支持設(shè)置在本鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)的不隸屬于我鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其尊守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

（十）承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2019年度部門決算包括鎮(zhèn)本級決算2019年度部門決算包括：與預(yù)算比較，增加（減少）0戶，無變化。

納入宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2019年度部門決算編制范圍的二級單位共1個，詳細(xì)情況見下表：

三、2020年度主要工作任務(wù)

（一）圍繞工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)，推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展新跨越

（二）圍繞綠色產(chǎn)業(yè)，邁出鄉(xiāng)村振興新步伐

（三）圍繞生態(tài)發(fā)展，打造環(huán)保美麗新家園

（四）圍繞民生保障，滿足群眾美好生活新期待

（五）圍繞廉潔高效，創(chuàng)造人民滿意新業(yè)績

第二部分 2020年部門預(yù)算表

見附件

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2020年財政撥款收支預(yù)算2245萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款2245萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入2245萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出1160萬元，占51%；社會保障和就業(yè)支出90.39萬元，占4%；衛(wèi)生健康支出85萬元，占3.8%；住房保障支出42萬元，占2%。

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2020年一般公共預(yù)算撥款2245萬元，比2019年預(yù)算撥款減少193萬元，下降8%，主要原因：一是財政收入減少；二是城鄉(xiāng)事務(wù)支出壓縮。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出1160萬元，占51%；社會保障和就業(yè)支出90.39萬元，占4%；衛(wèi)生健康支出85萬元，占3.8%；住房保障支出42萬元，占2%。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預(yù)算42.26萬元，比2019年預(yù)算增加10.53萬元，增長33%，增長原因主要是人員增加。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2020年一般公共預(yù)算基本支出741.37萬元，其中：

工資福利支出643.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出93.94萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

對個人和家庭的補(bǔ)助4.39萬元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。

四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2020年收支總預(yù)算2245.74萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、財政專戶管理非稅收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2020年收入預(yù)算2245萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1160萬元，占51%，比2019年預(yù)算增加405萬元，增長53%，增長原因主要是2020年沒有政府性基金；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%，比2019年預(yù)算減少1200萬元，下降100%，下降原因主要是沒有政府性基金。

八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2020年支出預(yù)算2245萬元，比2019年預(yù)算減少193萬元，下降8%，下降原因主要是壓縮城鄉(xiāng)事務(wù)支出。其中，基本支出720萬元，占32%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出1525萬元，占68%，主要用于保障政府其他事務(wù)工作。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況。

宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2020年各單位政府采購預(yù)算總額25萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算25萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年底，宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2020年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費(fèi)等。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。