——2020年 月 日在寒亭鎮(zhèn)第 屆

人民代表大會(huì)第 次會(huì)議上

 張蓮蓮

各位代表：

我受寒亭鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會(huì)作《關(guān)于寒亭鎮(zhèn)2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告》，請(qǐng)代表們審議。

一、2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2019年，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，全鎮(zhèn)以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆四中全會(huì)精神，搶抓機(jī)遇，擔(dān)當(dāng)奮進(jìn)，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，緊緊圍繞鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議通過的財(cái)政預(yù)算方案，加大穩(wěn)增長、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?，防風(fēng)險(xiǎn)工作力度，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，推動(dòng)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展?？傮w上看，2019年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

（一）財(cái)政收入完成情況

  2019年我鎮(zhèn)完成公共財(cái)政預(yù)算收入6106萬元，同比上年目標(biāo)5130萬元，增長19%。其中稅收收入(含煙草稅）完成4014萬元，非稅收入2092萬元。

  根據(jù)現(xiàn)行區(qū)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制的規(guī)定，2019年我鎮(zhèn)上級(jí)補(bǔ)助收入3116萬元，其中：體制補(bǔ)助415萬元（含村級(jí)轉(zhuǎn)移支付90萬元），結(jié)算補(bǔ)助2126萬元，工商稅收分成補(bǔ)助205萬元，單項(xiàng)補(bǔ)助370萬元。

（二）財(cái)政支出完成情況

2019年財(cái)政一般預(yù)算支出3830萬元，其中鎮(zhèn)本級(jí)3624萬元，材級(jí)轉(zhuǎn)移支出206萬元，完成全年預(yù)算96%。一般預(yù)算支出按功能分類項(xiàng)目情況如下：
    一般公共服務(wù)支出855萬元，主要用于我鎮(zhèn)行政運(yùn)行和組織事務(wù)。其中：人大事務(wù)支15萬元；政府事務(wù)運(yùn)行支出687萬元；統(tǒng)計(jì)信息支出12萬元；黨委事務(wù)運(yùn)行支出141萬元。

文化體育與傳媒支出32萬元。

民政支出88萬元,困難救助5萬元，敬老院60萬元，優(yōu)撫等其他民政支出23萬元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出98萬元，其中：行政事業(yè)離退休支出93萬元；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出5萬元。

醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出92萬元，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院22萬元，計(jì)劃生育事務(wù)33萬元；行政事業(yè)單位醫(yī)療37萬元。

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2369萬元，主要用于我鎮(zhèn)城鄉(xiāng)社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)管理等。其中：小城鎮(zhèn)及工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出1755萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)管理及文明創(chuàng)建、人居環(huán)境支出614萬元。

農(nóng)林水支出24萬元。

住房保障支出66萬元，其中住房公積金63萬元，提租補(bǔ)貼3萬元。

村級(jí)轉(zhuǎn)移支出206萬元，其中村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)支出42萬元，村干部工資及保險(xiǎn)支出164萬元。

2019年財(cái)政收入支出預(yù)算調(diào)整情況說明：2019年因減稅降費(fèi)原因，非稅收入任務(wù)數(shù)550萬元，年初預(yù)算數(shù)600萬元，實(shí)際完成2092萬元，結(jié)算數(shù)增加了1392萬元，實(shí)際沒有財(cái)力。2019年預(yù)算收支都調(diào)增1392萬元。

（三）財(cái)政收支結(jié)余情況

2019年全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)力收入3970萬元。全鎮(zhèn)地方公共財(cái)政預(yù)算支出3830萬元。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余140萬元。2019年因減稅降費(fèi)、交地票款的原因，寒亭鎮(zhèn)壓縮非正常性開支，減少預(yù)算支出。

二、2019年財(cái)政工作回顧

2019年財(cái)政執(zhí)行情況總體較好。一年來，在鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大主席團(tuán)的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，積極采取各種措施，增植財(cái)源，同時(shí)狠抓增收節(jié)支，圓滿完成了各項(xiàng)財(cái)稅任務(wù)，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展作出了積極的貢獻(xiàn)。同時(shí)我鎮(zhèn)財(cái)政也存在諸多不足，主要表現(xiàn)在：一是財(cái)源基礎(chǔ)薄弱，穩(wěn)定性和支柱性稅源匱乏，財(cái)政收入增長后勁不足，可用財(cái)力有限。二是剛性支出不斷增加，財(cái)政收支矛盾近一步顯現(xiàn)。三是減稅降費(fèi)等原因，稅收收入入庫金額減少。為此，2019年我們做了如下努力：

（一）大力發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)，積極培植財(cái)源。財(cái)政的基礎(chǔ)是經(jīng)濟(jì)，只有大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)，才能保證財(cái)政收入的穩(wěn)定增長。一年來，我們根據(jù)宣州區(qū)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的精神，結(jié)合本鎮(zhèn)實(shí)際，狠抓寒亭工業(yè)園區(qū)開發(fā)與建設(shè)，加大招商引資及衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)園宣傳力度，積極引進(jìn)企業(yè)。同時(shí)，對(duì)鎮(zhèn)內(nèi)落戶企業(yè)積極開展扶強(qiáng)扶優(yōu)，爭(zhēng)取培養(yǎng)一批骨干企業(yè)，為今后財(cái)政收入的穩(wěn)定增長打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（二）進(jìn)一步加強(qiáng)稅收征管，積極組織抓收入。面對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行及國家政策性減稅帶來的壓力，鎮(zhèn)黨委、政府高度重視。一是定期召開經(jīng)濟(jì)調(diào)度會(huì)，對(duì)當(dāng)前財(cái)稅狀況及時(shí)分析，總結(jié)前期經(jīng)驗(yàn)，指明后期工作重點(diǎn)與方向，堅(jiān)持“以月保季、以季保年”的原則，確保財(cái)政收入預(yù)算目標(biāo)完成。二是加強(qiáng)綜合治稅力度，充分利用綜合治稅信息平臺(tái)及時(shí)發(fā)現(xiàn)稅收異常信息，并加強(qiáng)對(duì)鎮(zhèn)內(nèi)零散稅源管理，做到既保“西瓜”，又撿“芝麻”，實(shí)現(xiàn)稅收應(yīng)收盡收。三是加強(qiáng)協(xié)護(hù)稅工作，積極引進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)企業(yè)。2019年我鎮(zhèn)引進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)稅收245余萬元。四是強(qiáng)化稅收宣傳，積極開展常規(guī)性的稅收法制宣傳活動(dòng)，進(jìn)一步增強(qiáng)了全社會(huì)的稅收法制觀念和納稅意識(shí)。

（三）嚴(yán)格支出管理，努力抓好增收節(jié)支。嚴(yán)格實(shí)行鎮(zhèn)長一支筆審批，進(jìn)一步健全和完善收支兩條線管理，進(jìn)一步健全和完善綜合財(cái)政收支管理。我們根據(jù)本鎮(zhèn)的實(shí)際情況，堅(jiān)以人為本，協(xié)調(diào)發(fā)展，大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，資金重點(diǎn)是保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生。實(shí)行“國庫集中支付”，強(qiáng)化監(jiān)管，規(guī)范收支行為，提高財(cái)政資金使用效益。嚴(yán)格控制支出總量，同時(shí)，根據(jù)上級(jí)的要求，對(duì)各項(xiàng)支出都作了嚴(yán)格的規(guī)定，既促進(jìn)了廉政建設(shè)，又保證了全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)的正常開展。

三、2020年財(cái)政預(yù)算（草案）

根據(jù)省財(cái)政工作會(huì)議精神，結(jié)合我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)工作的總體要求，今年我鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以十九屆四中全會(huì)精神總攬全局，全力打造“特色衛(wèi)浴小鎮(zhèn)”的總目標(biāo)，緊緊圍繞我鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)基地，加大招商引資力度，引進(jìn)一批中高端衛(wèi)浴企業(yè)，努力建成以衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)為支柱產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)衛(wèi)浴輔助性產(chǎn)業(yè)。實(shí)現(xiàn)“工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)、農(nóng)業(yè)富鎮(zhèn)”的發(fā)展戰(zhàn)略。

（一）2020年財(cái)政收入預(yù)算

  根據(jù)我鎮(zhèn)2020年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)和2019年預(yù)算執(zhí)行情況，結(jié)合當(dāng)前總體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和國家“減稅降費(fèi)”政策實(shí)施，2019年財(cái)政收入預(yù)計(jì)比上年增長7%。

按照現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算2020年我鎮(zhèn)補(bǔ)助收入2316萬元，其中：體制補(bǔ)助418萬元（含村級(jí)轉(zhuǎn)移支付90萬元），結(jié)算補(bǔ)助1316萬元，工商稅收分成補(bǔ)助210萬元，招商及協(xié)稅分成372萬元。

（二）2020年財(cái)政支出預(yù)算

根據(jù)收支平衡、略有結(jié)余的原則，安排本年預(yù)算支出2232萬元。按照收支功能分類科目，作如下預(yù)算安排：
一般公共服務(wù)支出786萬元，其中：人大事務(wù)支14萬元；黨委政府事務(wù)運(yùn)行支出567萬元；稅收事務(wù)支出100萬元；村級(jí)支出105萬元。

扶貧工作支出36萬元。

安全生產(chǎn)支出10萬元。

房屋維修支出22萬元，其中：老干部宿舍維修5萬元；辦公樓維修17萬元。

文化旅游體育與傳媒支出60萬元，其中：文化和旅游支出40萬元；體育宣傳支出20萬元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出104萬元，其中：民政事務(wù)支出50萬元；行政事業(yè)離退休支出54萬元。

衛(wèi)生健康支出65萬元，其中：衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出50萬元；行政事業(yè)單位醫(yī)療支出15萬元。

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出935萬元，主要用于我鎮(zhèn)城鄉(xiāng)社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生和人居環(huán)境整治、改水改廁等。

農(nóng)林水事務(wù)支出170萬元，主要用于農(nóng)林水運(yùn)行、技術(shù)推廣服務(wù)、病中害控制、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)村道路與公益事業(yè)、工程建設(shè)、工程運(yùn)行與維護(hù)及農(nóng)村綜合改革支出。

住房保障支出44萬元，主要用于按人社部、財(cái)政部規(guī)定為職工繳納的住房公積金及向職工發(fā)放的提租補(bǔ)貼。

四、2020年財(cái)政工作的主要任務(wù)

2020年是高水平全面建成小康社會(huì)的關(guān)鍵之年，財(cái)政部門將全面貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府的決策部署，落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政政策，積極發(fā)揮財(cái)政引導(dǎo)和杠桿作用，圍繞“衛(wèi)浴支柱產(chǎn)業(yè)，特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)”優(yōu)化投資環(huán)境，我們將努力開拓創(chuàng)新，采取更加積極有力措施，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長，為確保完成全年預(yù)算收支任務(wù)，切實(shí)做好以下工作：

（一）認(rèn)清形勢(shì)，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，努力培植財(cái)源。隨著中央“減稅降費(fèi)”政策實(shí)施，2020年繼續(xù)實(shí)行減稅收降費(fèi)政策，第一季度因?yàn)樾滦吞?hào)冠型病毒影響，對(duì)全年稅收影響很大，為此我們既要看到今年財(cái)政收入的壓力，也要看到積極財(cái)政政策帶來的機(jī)會(huì)，堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，強(qiáng)化工業(yè)首位理念，充分發(fā)揮我鎮(zhèn)區(qū)位優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)加大招商引資力度，做好產(chǎn)業(yè)承接。充分利用國家推出的“普惠金融”政策，繼續(xù)扶持重點(diǎn)企業(yè)、實(shí)力企業(yè)和中小型企業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)企業(yè)技術(shù)改造和技術(shù)創(chuàng)新。不斷加強(qiáng)稅源建設(shè)，挖掘開辟高質(zhì)量的稅源，培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。

  （二）堅(jiān)持依法征稅，推進(jìn)綜合治稅，大力組織收入。

2020年始終將組織收入作為財(cái)稅工作的重心。繼續(xù)推進(jìn)綜合治稅工作，加強(qiáng)稅務(wù)、財(cái)政與市場(chǎng)監(jiān)督管理等職能部門之間的涉稅信息共享利用，做到依法征收、應(yīng)收盡收。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源企業(yè)的跟蹤服務(wù)，及時(shí)幫助企業(yè)解決發(fā)展中的難題。繼續(xù)完善建設(shè)項(xiàng)目稅收征管措施，進(jìn)一步規(guī)范稅收征繳，減少稅收流失。繼續(xù)深化稅法宣傳，增強(qiáng)全民的稅收法紀(jì)觀念和納稅財(cái)政意識(shí)，確保財(cái)政收入及時(shí)足額入庫，努力增加財(cái)政收入，保持稅收任務(wù)的全面完成。

（三）改善保障民生支出，共享改革發(fā)展成果。

  全面落實(shí)脫貧攻堅(jiān)重點(diǎn)工作、農(nóng)村綜合改革等財(cái)政各項(xiàng)改革，鞏固好各項(xiàng)改革成果。全面落實(shí)好各項(xiàng)惠民政策，高質(zhì)量的落實(shí)農(nóng)民補(bǔ)貼政策，進(jìn)一步完善“惠民補(bǔ)貼”系統(tǒng)發(fā)放工作，確保財(cái)政對(duì)民生的投入持續(xù)增長。繼續(xù)加大支農(nóng)力度，科學(xué)調(diào)度資金，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，用足用活農(nóng)村“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金政策，不斷改善農(nóng)村的生產(chǎn)、生活條件。

（四）加強(qiáng)綜合財(cái)政支出管理，嚴(yán)格控制支出。堅(jiān)持“量入為出，量力而行”的原則，合理安排支出。要牢固樹立艱苦奮斗，勤儉節(jié)約的觀念，著力提高綜合財(cái)政預(yù)算的約束能力，嚴(yán)格按照《預(yù)算法》執(zhí)行預(yù)算，控制一般性支出，將有限的財(cái)政資金真正花在刀刃上，集中財(cái)力保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督職能，嚴(yán)格財(cái)政紀(jì)律，努力確保財(cái)政收支平衡。進(jìn)一步加強(qiáng)完善收支兩條線管理，著重加強(qiáng)專用基金支出監(jiān)控，進(jìn)一步完善撥款用款制度，認(rèn)真把好資金支出的審核審批關(guān)，壓縮一切非基本性支出。

    各位代表，2020年是充滿希望和挑戰(zhàn)的一年，做好今年的財(cái)政工作至關(guān)重要，完成今年的財(cái)政工作任務(wù)十分艱巨，讓我們?cè)阪?zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)定信心，扎實(shí)工作，為圓滿完成我鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算任務(wù)，確保財(cái)政收支平衡而努力奮斗。