附件1：部門決算公開

安徽省宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處2020年部門決算

2021年8月

目  錄

第一部分 安徽省宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 安徽省宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分 安徽省宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

安徽省宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處2020年度部門決算情況

(參考格式)

第一部分 安徽省宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處概況

一、部門職責

西林街道辦作為宣州區(qū)人民政府派出機構其主要職責是：

（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，組織實施上級黨組織的決議，討論決定本街道社區(qū)建設、經(jīng)濟發(fā)展、精神文明建設、維護社會治安綜合治理等方面的重大問題，對街轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性的工作負全面責任。

（2）領導本街道企業(yè)、事業(yè)單位、居民委員會，以及各類無主管企業(yè)、民辦非企業(yè)單位、社會團體等單位的黨組織和黨員參與社區(qū)建設；對離職、失業(yè)和流動黨員實行屬地管理；對區(qū)職能部門派駐的社區(qū)管理和服務機構黨的工作實行雙重領導。

（3）領導街道、社區(qū)思想政治工作和精神文明建設。

（4）領導街道辦事處，支持其依法獨立行使各項行政管理職權。

（5）堅持黨管干部的原則，按照干部管理權限，負責本街道干部的教育、培養(yǎng)、考核和監(jiān)督工作；負責對居委委員會工作人員的教育和管理，對區(qū)派駐街道機構負責人的獎勵、任免提出意見和建議。

（6）負責黨風廉政建設，組織開展黨紀、政紀教育，對違法、違紀案件進行查處。

（7）領導工會、共青團、婦聯(lián)等群眾組織，支持其按各自章程開展工作；宣傳和貫徹黨的統(tǒng)戰(zhàn)政策，做好黨的統(tǒng)戰(zhàn)工作。

二、機構設置

從決算單位構成看，安徽省宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處2020年度部門決算包括：單位本級決算1個，與預算比較，無增減。

詳細情況見下表：

第二部分 安徽省宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處2020年度部門決算表

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財政撥款收入支出決算總表

一般公共預算財政撥款支出決算表

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                                                                                  公開07表

安徽省宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

安徽省宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分 安徽省宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計1611萬元（含使用非財政撥款結轉結余和年初結轉結余）、支出總計1611萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2019年相比，收、支總計各減少43.99萬元，下降2.66%，主要原因：文明創(chuàng)建經(jīng)費的投入減少。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計1611萬元，其中：財政撥款收入1611萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計1611萬元，其中：基本支出1611萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計1611萬元（含年初財政撥款結轉結余），支出總計1611萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少43.99萬元，下降2.66%，主要原因：文明創(chuàng)建經(jīng)費的投入減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出1611萬元，占本年支出的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出減少43.99萬元，下降2.66%。主要原因：文明創(chuàng)建經(jīng)費的投入減少。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出1611萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1433萬元，占88.95%；社會保障和就業(yè)（類）支出108萬元，占6.7%；住房保障（類）支出35萬元，占2.17%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出35萬元，占2.17%

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1428.88萬元，支出決算為1611萬元，完成年初預算的112.7%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是人員工資及待遇提高；二是……。其中:基本支出1611萬元，占112.7%；項目支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）。年初預算為1萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的800%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為672.9萬元，支出決算為1402.05萬元，完成年初預算的208%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

3. 一般公共服務（類）黨委辦公廳及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為22.95萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為36.41萬元，支出決算為83萬元，完成年初預算的227%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員工資及福利待遇提高，以及決算科目調(diào)整。

5．社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算為0萬元，支出決算為25萬元，。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員變動，死亡撫恤。

6. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為28.68萬元，支出決算為35萬元，完成年初預算的132%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員工資及福利待遇提高

7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為28.13萬元，支出決算為26萬元，完成年初預算的92.4%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是單位人員變動。

8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為11.31萬元，支出決算為9萬元，完成年初預算的79.5%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是單位人員變動。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1611萬元，其中：人員經(jīng)費881.66萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、對其他個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費729.34萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、 國內(nèi)債務付息、國外債務付息、國內(nèi)債務發(fā)行費用、國外債務發(fā)行費用、房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權投資、費用補貼、利息補貼、其他對企業(yè)補助、對社會保險基金補助、補充全國社會保障基金、贈與、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼、 其他支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

安徽省宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出”

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

安徽省宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出”

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

2020年度，安徽省宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處機關運行經(jīng)費支出881.66萬元，比2019年增加119.86萬元，增長15.73%，主要原因是物價上漲，工作業(yè)務量增加，所需辦公費、印刷費、郵電費、差旅費相應增加。

（二）政府采購支出情況。

2020年度，安徽宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處政府采購支出總額27.22萬元，其中：政府采購貨物支出及服務支出27.22萬元、政府采購工程支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年12月31日，西林街道辦事處共有車輛2輛，其中：應急公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，無單價50萬元以上的通用設備，無單價100萬以上的專用設備。

（四）關于2020年度預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2020年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共12個項目，涉及資金1005.97萬元，占項目預算總額的100%。從評價情況看，總體預算執(zhí)行進度為100%，從評價情況看，項目進展順利，資金撥付及時，社會效益明顯，群眾滿意度高，已達到預期績效目標。

組織對所有的26個項目開展了部門評價，共涉及資金3327萬元。以上項目由本部門自行組織開展績效評價。從評價情況看，項目進展順利，資金撥付及時，社會效益明顯，群眾滿意度高，已達到預期績效目標。

組織對2020年度部門整體支出開展績效自評。評價結果顯示：通過預算績效評價，可以清晰反映出2020年度所有預算項目都已實現(xiàn)年初預定目標，各職能部門都能注重資金使用效率，著重發(fā)揮出項目的經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、社會效益，人民群眾的滿意度大幅提高，人民群眾的幸福感、獲得感大幅提升。

組織對“文明創(chuàng)建經(jīng)費”、“企業(yè)補助支出”、“疫情防控專項經(jīng)費”、“政府采購支出”、“工會經(jīng)費支出”、“辦公設備購置支出”、“黨建工作經(jīng)費支出”、“公務接待支出”、“公車用車運行維護支出”等12個項目開展了部門評價，共涉及資金1005.97萬元。以上項目委托第三方機構（或“由我部門自行組織”）開展績效評價。從評價情況看，總體預算執(zhí)行進度為100%，預算全部下達，無中期調(diào)整取消資金、預算結余注銷資金，部門“三公經(jīng)費”決算書均未超預算。

2.部門決算中項目績效自評結果。

    (應當將省財政廳批復績效目標的項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開)

3.部門評價項目績效評價結果。《2020年度項目績效評價報告》見“第五部分附件”。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

八、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分 附件

2020年度黨建工作經(jīng)費項目績效評價報告

一、項目基本情況

（一）項目概況。該項目經(jīng)費屬專項資金，專門用于街道黨建工作。項目的主要內(nèi)容是黨務工作，和政治、思想、組織、作風、紀律、制度、反腐倡廉、純潔性建設，指導黨在不同時代、不同情況下的工作與活動等。項目涉及范圍在西林街道轄區(qū)。2020年，按月正常開展相關工作。預算安排資金6.4萬元，實際撥付6.4萬元，資金撥付率100%。

（二）項目績效目標。總體目標是按照預算安排，撥付全部相關資金，確保黨建工作取得應有實效。階段性目標是做到按月?lián)芨哆M度資金，推動項目順利實施。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。評價目的是掌握項目資金的撥付情況、使用效益及群眾滿意情況等，以確保財政資金發(fā)揮應有的作用。評價對象和范圍是西林街道2020年度的“城市黨建工作經(jīng)費”的月度支出和年度支出，以及各項支出的具體經(jīng)濟事項。

（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等。績效評價遵循以下原則，即“科學公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵約束、公開透明”。評價指標體系按照區(qū)財政局《關于印發(fā)宣州區(qū)項目支出績效評價管理實施細則的通知》（宣區(qū)財評〔2020〕159號）的“項目支出績效評價指標體系框架（參考）”執(zhí)行。評價方法采用“成本效益分析法”。評價標準采用“計劃標準”。

（三）績效評價工作過程。部門（單位）自評采用定量與定性評價相結合的比較法，總分由各項指標得分匯總形成。

三、綜合評價情況及評價結論

西林街道2020年度的“黨建工作經(jīng)費”績效評價情況及評價結論見

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況。該項目系由街道黨辦提出初步預算，經(jīng)分管領導初審后，再由財政所復審。之后提交街道黨工委會議討論通過，項目決策合理合規(guī)、科學嚴謹。

（二）項目過程情況。項目實施嚴格按月開展黨建相關工作。

（三）項目產(chǎn)出情況。數(shù)量指標（撥付完成情況）：預算6.4萬元，全年實際撥付6.4萬元，資金撥付率100%。時效指標：項目經(jīng)費每月按實施進度撥款。

（四）項目效益情況。西林街道在2020年度區(qū)委組織的考核中，取得較好成績。西林街道的黨建工作獲得了轄區(qū)群眾的一致好評，居民滿意度達100%。

五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經(jīng)驗及做法。一是認真學習業(yè)務。全面收集整理區(qū)財政局印發(fā)的關于績效評價的相關政策文件，認真學習研究相關業(yè)務。二是仔細梳理數(shù)據(jù)。對2020年度的項目經(jīng)費支出情況仔細加以梳理，并與預算數(shù)據(jù)進行對比，扎實開展績效評價。

（二）存在的問題及原因分析。盡管我處的整體績效評價工作取得了一定的成績，但也存在一些問題和不足，需要進一步認真研究解決。一是預算編制的合理性有待進一步提高。二是對績效評價認識不足。對整體支出績效評價業(yè)務仍有不熟悉的地方。

六、有關建議

1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

2、加強財務管理，嚴格財務審批。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用、審核，列報支付，財務核算杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

3、持續(xù)抓好“三公經(jīng)費”，控制管理。嚴格控制“三公經(jīng)費”的規(guī)模和比例，把關“三公經(jīng)費"支出的審核、審批，進一步細化“三公經(jīng)費"的管理，合理壓縮“三公經(jīng)費"的支出。

西林街道辦事處

2021年8月15日

七、其他需要說明的問題

無。

安徽省宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    一、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

單位：萬元

    二、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

安徽省宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為35.58萬元，支出決算為16.45萬元，完成預算的44.9%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是來人接待減少、公車出差減少。為全面反映“三公”經(jīng)費支出，本次公布的“三公”經(jīng)費決算為街道匯總數(shù)。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

安徽省宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%;公務接待費支出決算12.98萬元，占78.9%；公務用車購置及運行維護費支出決算3.47萬元，占21.1%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，與2020年度預算相比，減少（增加）0萬元.2020年安徽省宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處因公出國（境）團組0次，累計出國（境）0人次。該項經(jīng)費根據(jù)省外辦批準的因公臨時出國（境）計劃，按照規(guī)定標準安排。經(jīng)費使用嚴格按照《安徽省省直黨政機關因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》（財行〔2014〕104號）、《安徽省省直黨政機關因公短期出國培訓費用管理辦法》（財行〔2014〕527號）等相關規(guī)定執(zhí)行。

2.公務接待費支出12.98萬元, 與2020年度預算相比，減少14.1萬元，下降52.06%，下降的原因是來人接待較預期更少。2020年安徽省宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處國內(nèi)公務接待共160批次（其中外事接待0批次），1192人次（其中外事接待0人次）。主要是用于政府工作交流，招商引資。經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定和安徽省實施細則，嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《安徽省省直機關公務接待管理暫行辦法》（財行〔2014〕2066號）相關規(guī)定。

3.公務用車購置及運行維護費支出3.47萬元，與2020年度預算相比，減少5.03萬元，下降59.17%，下降的原因是維修保養(yǎng)成本減少。2020年沒有安排公務用車購置費。公務用車運行維護費3.47萬元，與2020年度預算相比，減少5.03萬元，下降59.17%，下降的原因是維修保養(yǎng)成本減少。公務用車運行維護費，包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，主要用于燃料費，維修費，過路過橋費。截至2020年12月31日，安徽省宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。