向陽街道辦事處2020年部門預(yù)算
2020年1月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2019年度主要工作任務(wù)
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1.宣州區(qū)向陽街道辦事處2020年財政撥款收支總表
2.宣州區(qū)向陽街道辦事處2020年一般公共預(yù)算支出表
3.宣州區(qū)向陽街道辦事處2020年一般公共預(yù)算基本支出表
4.宣州區(qū)向陽街道辦事處2020年政府性基金預(yù)算支出表
5.宣州區(qū)向陽街道辦事處2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
6.宣州區(qū)向陽街道辦事處2020年收支總表
7.宣州區(qū)向陽街道辦事處2020年收入總表
8.宣州區(qū)向陽街道辦事處2020年支出總表
9.宣州區(qū)向陽街道辦事處2020年政府采購支出表
10.宣州區(qū)向陽街道辦事處2020年政府購買服務(wù)支出表
第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明
3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
5.關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
6.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明
7.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明
8.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明
9.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
（一） 執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法令、法規(guī)，在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下完成各項任務(wù)。
（二） 建設(shè)社會主義物質(zhì)文明和精神文明，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，發(fā)展街道工業(yè)，以及與居民密切相關(guān)的第三產(chǎn)業(yè)，指導(dǎo)街道經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展經(jīng)濟(jì)，拓寬經(jīng)濟(jì)活動的領(lǐng)域，為經(jīng)濟(jì)組織提供服務(wù)，運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段管理街道經(jīng)濟(jì)。把街道建設(shè)成為經(jīng)濟(jì)繁榮、文化發(fā)達(dá)、道德高尚、社會安定、生活方便、環(huán)境優(yōu)美的社會主義新城區(qū)。
（三） 負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會治安綜合治理，人民調(diào)解、法律服務(wù)工作，依照有關(guān)規(guī)定管理外來流動人員。
（四） 按照職責(zé)范圍做好城市建設(shè)管理監(jiān)察、愛國衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、綠化、環(huán)境保護(hù)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)、脫貧攻堅等工作。
（五） 做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險和防災(zāi)救災(zāi)工作。
（六） 維護(hù)老年人、婦女、青少年、兒童和殘疾人的合法權(quán)益，尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣和保障少數(shù)民族的權(quán)益。
（七） 指導(dǎo)和幫助村（居）民委員會的工作，促進(jìn)村（居）民委員會的依法建設(shè)和發(fā)展
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)向陽街道辦事處2020年度部門預(yù)算為向陽街道辦事處本級預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。
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序號
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單位名稱
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單位性質(zhì)
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1
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宣州區(qū)向陽街道辦事處本級
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行政單位
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三、2020年度主要工作任務(wù)
（一）緊抓項目不放松，不斷增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)
1、解放思想，優(yōu)化招商環(huán)境。持續(xù)圍繞區(qū)委、區(qū)政府“對標(biāo)滬蘇浙，爭當(dāng)排頭兵”要求，進(jìn)一步解放思想，積極融入“G60”經(jīng)濟(jì)圈發(fā)展。嚴(yán)格落實各項調(diào)度制度，由“一條龍”式招商轉(zhuǎn)變?yōu)椤敖恿Π簟笔秸猩?，做到緊盯問題、現(xiàn)場調(diào)度，緊扣重點、專項調(diào)度，緊抓關(guān)鍵、綜合調(diào)度，一步不松、一抓到底，確?？蜕棠苷械脕?、留得住、發(fā)展好。
2、尊商重企，濃厚招商氛圍。重視企業(yè)是社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)這一理念，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)招商，充實招商力量，量化招商目標(biāo)，重獎有功人員。調(diào)整招商考核評價體系，突出工業(yè)項目主導(dǎo)地位。加強(qiáng)招商宣傳，激發(fā)全民招商，深化合作招商、以商招商，積極營造全民招商、人人親商的濃厚氛圍。
3、精準(zhǔn)發(fā)力，增強(qiáng)總部經(jīng)濟(jì)。圍繞宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園，大力引進(jìn)生產(chǎn)性、生活性服務(wù)產(chǎn)業(yè)，圍繞裝備制造、醫(yī)藥化工兩大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，聚焦重點區(qū)域，明確招商主攻方向，實行定向招商、定向引資，力爭在項目謀劃和爭取上實現(xiàn)新突破。認(rèn)真研究上級政策和園區(qū)發(fā)展市場服務(wù)需求，緊盯第三產(chǎn)業(yè)，完善政策扶持體系，采取“走出去”、“請進(jìn)來”等多種方式、多種途徑、多種渠道引進(jìn)或注冊總部經(jīng)濟(jì)，不斷發(fā)展和壯大處級財力。
（二）提升服務(wù)促民生，大力推動社會進(jìn)步
1、創(chuàng)新服務(wù)管理機(jī)制體制。進(jìn)一步明確社區(qū)工作站（居委會）職責(zé)，制定完善新一屆社區(qū)工作站（居委會）的三年發(fā)展規(guī)劃，改善硬件條件，提高服務(wù)能力和水平。應(yīng)用信息化手段，使社區(qū)公共服務(wù)方便、優(yōu)質(zhì)、快捷；力爭建立起覆蓋社區(qū)全體成員、服務(wù)主體多元、服務(wù)功能完善、服務(wù)質(zhì)量和管理模式都達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平的社區(qū)服務(wù)體系。
2、依法推進(jìn)征地拆遷。緊抓市區(qū)征遷體制調(diào)整契機(jī)，強(qiáng)抓兄弟單位抽調(diào)人員進(jìn)駐良機(jī)，進(jìn)一步強(qiáng)化和落實主體責(zé)任，突出依法征遷、陽光征遷、和諧征遷，堅決維護(hù)征遷政策的嚴(yán)肅性、權(quán)威性，加大政策宣傳力度，及時研究征遷工作中的各類問題，認(rèn)真對待群眾合理訴求，爭取廣大群眾理解、支持和配合，做到正向激勵和反向問責(zé)相結(jié)合，形成強(qiáng)有力的工作態(tài)勢，確保征遷工作高效推進(jìn)。
3、全力推動民生保障。全面落實民生工程建設(shè)，確保各項民生工程任務(wù)全面完成。繼續(xù)做好城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、醫(yī)保參保、社會福利和優(yōu)撫雙擁工作，加大對農(nóng)村弱勢群體、城鄉(xiāng)困難群眾的救助力度，切實抓好低保制度落實，嚴(yán)格按程序發(fā)放各類補(bǔ)助資金。積極主動向上級爭取水毀修復(fù)工程項目和資金，因地制宜實施險埂要段除險加固工程；爭取財政資金到位，完成項目資金調(diào)撥、安置房分配、歷史遺留等征遷問題處理工作，力爭完成年度工作任務(wù)。
（三）全面從嚴(yán)帶隊伍，推進(jìn)基層黨建發(fā)展
堅持以黨建工作為抓手，深入貫徹落實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，突出黨組織的核心作用，打牢拒腐防變防線，推進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)、行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，開創(chuàng)社區(qū)黨建工作新局面。一是夯實基層黨組織建設(shè)。不斷加強(qiáng)社區(qū)、農(nóng)村、非公組織黨組織建設(shè)，做到應(yīng)建盡建，強(qiáng)化黨組織在各項事務(wù)管理中的核心地位和戰(zhàn)斗堡壘作用。不斷加強(qiáng)黨員教育管理，發(fā)揮黨員先鋒模范作用。二是強(qiáng)化干部隊伍建設(shè)。繼續(xù)推進(jìn)創(chuàng)先爭優(yōu)活動，落實領(lǐng)導(dǎo)干部掛鉤聯(lián)系制度，深入開展機(jī)關(guān)效能建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范機(jī)關(guān)管理和運(yùn)作。健全黨工委中心組學(xué)習(xí)制度和黨支部學(xué)習(xí)制度，制定干部教育培訓(xùn)學(xué)習(xí)計劃，全面提升干部隊伍素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。三是深化黨風(fēng)廉政建設(shè)。以加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)和先進(jìn)性建設(shè)為主線，加強(qiáng)制度創(chuàng)新，大力開展廉政文化宣傳活動，引導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政，確保全體黨員干部做到思想上始終清醒、政治上始終堅定、作風(fēng)上始終務(wù)實，增強(qiáng)全體人員的反腐倡廉意識和法紀(jì)觀念。加大監(jiān)督檢查和辦案力度，充分發(fā)揮行政監(jiān)察職能，組織黨員干部培訓(xùn)，抓好糾風(fēng)治亂工作，及時查處違紀(jì)違法案件，全面推進(jìn)黨建工作。
第二部分 2020年部門預(yù)算表
2020年部門財政撥款收支總表
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單位名稱:宣州區(qū)向陽街道辦事處
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單位：萬元
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收 入
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支 出
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項目
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預(yù)算數(shù)
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項目
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合計
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一般公共預(yù)算財政撥款
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政府性基金預(yù)算財政撥款
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國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
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一、一般公共預(yù)算撥款
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3,831.23
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一、一般公共服務(wù)支出
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1,484.07
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1,484.07
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其中:國庫管理非稅收入
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二、外交支出
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入
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三、國防支出
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三、國有資本經(jīng)營撥款收入
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四、公共安全支出
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五、教育支出
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六、科學(xué)技術(shù)支出
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七、文化旅游體育與傳媒支出
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4.00
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4.00
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八、社會保障和就業(yè)支出
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87.00
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87.00
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九、衛(wèi)生健康支出
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136.00
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136.00
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十、節(jié)能環(huán)保支出
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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2,241.00
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2,241.00
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十二、農(nóng)林水支出
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267.00
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267.00
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十三、交通運(yùn)輸支出
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十四、資源勘探信息等支出
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95.00
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95.00
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地區(qū)支出
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十八、自然資源海洋氣象等支出
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十九、住房保障指出
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73.16
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73.16
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二十、糧油物資儲備支出
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
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二十二、其他支出
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二十三、債務(wù)還本支出
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二十四、債務(wù)付息支出
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242.00
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242.00
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本年收入小計
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3,831.23
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本年支出小計
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4,629.23
|
4,629.23
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上年結(jié)轉(zhuǎn)
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結(jié)轉(zhuǎn)下年
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一般公共預(yù)算
|
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一般公共預(yù)算
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政府性基金預(yù)算
|
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政府性基金預(yù)算
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國有資本經(jīng)營預(yù)算
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算
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收入總計
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3,831.23
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支出總計
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4,629.23
|
4,629.23
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2020年部門一般公共預(yù)算支出表
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單位名稱:宣州區(qū)向陽街道辦事處
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單位：萬元
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功能分類科目
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預(yù)算數(shù)
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科目編碼
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科目名稱
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合計
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基本支出
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項目支出
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合計
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3,831.23
|
952.97
|
2,878.26
|
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|
一般公共服務(wù)支出
|
1,484.07
|
737.81
|
746.26
|
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|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
873.31
|
737.81
|
135.50
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
534.40
|
534.40
|
|
|
2010302
|
一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
55.00
|
|
55.00
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2010304
|
專項服務(wù)
|
2.50
|
|
2.50
|
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2010350
|
事業(yè)運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
203.41
|
203.41
|
|
|
2010399
|
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
|
78.00
|
|
78.00
|
|
|
稅收事務(wù)
|
270.00
|
|
270.00
|
|
2010708
|
協(xié)稅護(hù)稅
|
270.00
|
|
270.00
|
|
|
人力資源事務(wù)
|
108.00
|
|
108.00
|
|
2011099
|
其他人力資源事務(wù)支出
|
108.00
|
|
108.00
|
|
|
商貿(mào)事務(wù)
|
30.00
|
|
30.00
|
|
2011308
|
招商引資
|
30.00
|
|
30.00
|
|
|
群眾團(tuán)體事務(wù)
|
22.76
|
|
22.76
|
|
2012906
|
工會事務(wù)
|
22.76
|
|
22.76
|
|
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
20.00
|
|
20.00
|
|
2013101
|
行政運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
宣傳事務(wù)
|
10.00
|
|
10.00
|
|
2013303
|
機(jī)關(guān)服務(wù)（宣傳事務(wù)）
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
150.00
|
|
150.00
|
|
2019999
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
150.00
|
|
150.00
|
|
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
文化和旅游
|
4.00
|
|
4.00
|
|
2070109
|
群眾文化
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出
|
87.00
|
83.00
|
4.00
|
|
|
行政事業(yè)單位離退休
|
83.00
|
83.00
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
13.10
|
13.10
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
69.90
|
69.90
|
|
|
|
臨時救助
|
4.00
|
|
4.00
|
|
2082001
|
臨時救助支出
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
衛(wèi)生健康支出
|
136.00
|
59.00
|
77.00
|
|
|
計劃生育事務(wù)
|
77.00
|
|
77.00
|
|
2100799
|
其他計劃生育事務(wù)支出
|
77.00
|
|
77.00
|
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
59.00
|
59.00
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
59.00
|
59.00
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
1,443.00
|
|
1,443.00
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理
|
20.00
|
|
20.00
|
|
2120201
|
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施
|
470.00
|
|
470.00
|
|
2120399
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出
|
470.00
|
|
470.00
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
155.00
|
|
155.00
|
|
2120501
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
155.00
|
|
155.00
|
|
|
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出
|
798.00
|
|
798.00
|
|
2120805
|
補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出
|
798.00
|
|
798.00
|
|
|
農(nóng)林水支出
|
267.00
|
|
267.00
|
|
|
農(nóng)業(yè)
|
47.00
|
|
47.00
|
|
2130122
|
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼
|
40.00
|
|
40.00
|
|
2130199
|
其他農(nóng)業(yè)支出
|
7.00
|
|
7.00
|
|
|
水利
|
5.00
|
|
5.00
|
|
2130316
|
農(nóng)田水利
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
扶貧
|
5.00
|
|
5.00
|
|
2130505
|
生產(chǎn)發(fā)展
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
農(nóng)村綜合改革
|
210.00
|
|
210.00
|
|
2130705
|
對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助
|
210.00
|
|
210.00
|
|
|
資源勘探信息等支出
|
95.00
|
|
95.00
|
|
|
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出
|
95.00
|
|
95.00
|
|
2150899
|
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出
|
95.00
|
|
95.00
|
|
|
住房保障支出
|
73.16
|
73.16
|
|
|
|
住房改革支出
|
73.16
|
73.16
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
54.00
|
54.00
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
19.16
|
19.16
|
|
|
|
債務(wù)付息支出
|
242.00
|
|
242.00
|
|
|
地方政府專項債務(wù)付息支出
|
242.00
|
|
242.00
|
|
2320416
|
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費債務(wù)付息支出
|
242.00
|
|
242.00
|
2020年部門一般公共預(yù)算基本支出表
|
單位名稱:宣州區(qū)向陽街道辦事處
|
單位：萬元
|
|
經(jīng)濟(jì)分類科目
|
預(yù)算數(shù)
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
|
合計
|
952.9700
|
|
|
工資福利支出
|
621.0200
|
|
30101
|
基本工資
|
217.8700
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
188.1600
|
|
30103
|
獎金
|
18.1600
|
|
30107
|
績效工資
|
25.8300
|
|
30108
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
|
69.9000
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險繳費
|
41.0500
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費
|
6.0500
|
|
30113
|
住房公積金
|
54.0000
|
|
|
商品和服務(wù)支出
|
116.9000
|
|
30201
|
辦公費
|
15.0000
|
|
30205
|
水費
|
2.0000
|
|
30206
|
電費
|
5.0000
|
|
30207
|
郵電費
|
10.2500
|
|
30211
|
差旅費
|
10.0000
|
|
30214
|
租賃費
|
6.0000
|
|
30215
|
會議費
|
8.0800
|
|
30217
|
公務(wù)接待費
|
27.6700
|
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
5.2400
|
|
30229
|
福利費
|
0.4200
|
|
30231
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費
|
7.7200
|
|
30239
|
其他交通費用
|
19.5200
|
|
|
對個人和家庭的補(bǔ)助
|
215.0500
|
|
30302
|
退休費
|
6.0500
|
|
30304
|
撫恤金
|
35.0000
|
|
30307
|
醫(yī)療費補(bǔ)助
|
25.0000
|
|
30309
|
獎勵金
|
139.0000
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補(bǔ)助
|
10.0000
|
2020年部門政府性基金預(yù)算支出表
|
單位名稱:宣州區(qū)向陽街道辦事處
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
政府性基金財政撥款支出
|
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
|
|
|
|
|
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
功能分類科目
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
|
|
|
|
|
2020年部門收支總表
|
單位名稱:宣州區(qū)向陽街道辦事處
|
|
|
單位：萬元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
項目
|
預(yù)算數(shù)
|
項目
|
預(yù)算數(shù)
|
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入
|
3,831.23
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
1,484.07
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入
|
|
三、國防支出
|
|
|
四、財政專戶管理非稅收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、其他收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
4.00
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
87.00
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
136.00
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
2,241.00
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
267.00
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
95.00
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障指出
|
73.16
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
|
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出
|
|
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出
|
242.00
|
|
本年收入合計
|
3,831.23
|
本年支出合計
|
3,831.23
|
|
上年結(jié)余收入
|
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年
|
|
|
一般公共預(yù)算
|
|
一般公共預(yù)算
|
|
|
政府性基金預(yù)算
|
|
政府性基金預(yù)算
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算
|
|
|
財政專戶
|
|
財政專戶
|
|
|
其他
|
|
其他
|
|
|
收入總計
|
3,831.23
|
支出總計
|
3,831.23
|
2020年部門收入預(yù)算總表
|
單位名稱:宣州區(qū)向陽街道辦事處
|
|
|
|
|
|
|
|
|
功能分類科目
|
合計
|
上年結(jié)余
|
一般公共預(yù)算撥款收入
|
政府性基金預(yù)算撥款收入
|
國有經(jīng)營預(yù)算撥款收入
|
納入專戶管理的政府非稅收入
|
其他收入
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
合計
|
3,831.23
|
|
3,831.23
|
|
|
|
|
|
|
一般公共服務(wù)支出
|
1,484.07
|
|
1,484.07
|
|
|
|
|
|
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
873.31
|
|
873.31
|
|
|
|
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
534.40
|
|
534.40
|
|
|
|
|
|
2010302
|
一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
55.00
|
|
55.00
|
|
|
|
|
|
2010304
|
專項服務(wù)
|
2.50
|
|
2.50
|
|
|
|
|
|
2010350
|
事業(yè)運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
203.41
|
|
203.41
|
|
|
|
|
|
2010399
|
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
|
78.00
|
|
78.00
|
|
|
|
|
|
|
稅收事務(wù)
|
270.00
|
|
270.00
|
|
|
|
|
|
2010708
|
協(xié)稅護(hù)稅
|
270.00
|
|
270.00
|
|
|
|
|
|
|
人力資源事務(wù)
|
108.00
|
|
108.00
|
|
|
|
|
|
2011099
|
其他人力資源事務(wù)支出
|
108.00
|
|
108.00
|
|
|
|
|
|
|
商貿(mào)事務(wù)
|
30.00
|
|
30.00
|
|
|
|
|
|
2011308
|
招商引資
|
30.00
|
|
30.00
|
|
|
|
|
|
|
群眾團(tuán)體事務(wù)
|
22.76
|
|
22.76
|
|
|
|
|
|
2012906
|
工會事務(wù)
|
22.76
|
|
22.76
|
|
|
|
|
|
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|
|
|
2013101
|
行政運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|
|
|
|
宣傳事務(wù)
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
|
|
2013303
|
機(jī)關(guān)服務(wù)（宣傳事務(wù)）
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
150.00
|
|
150.00
|
|
|
|
|
|
2019999
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
150.00
|
|
150.00
|
|
|
|
|
|
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
|
|
|
|
文化和旅游
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
|
|
|
2070109
|
群眾文化
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
|
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出
|
87.00
|
|
87.00
|
|
|
|
|
|
|
行政事業(yè)單位離退休
|
83.00
|
|
83.00
|
|
|
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
13.10
|
|
13.10
|
|
|
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
69.90
|
|
69.90
|
|
|
|
|
|
|
臨時救助
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
|
|
|
2082001
|
臨時救助支出
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
|
|
|
|
衛(wèi)生健康支出
|
136.00
|
|
136.00
|
|
|
|
|
|
|
計劃生育事務(wù)
|
77.00
|
|
77.00
|
|
|
|
|
|
2100799
|
其他計劃生育事務(wù)支出
|
77.00
|
|
77.00
|
|
|
|
|
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
59.00
|
|
59.00
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
59.00
|
|
59.00
|
|
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
1,443.00
|
|
1,443.00
|
|
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|
|
|
2120201
|
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施
|
470.00
|
|
470.00
|
|
|
|
|
|
2120399
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出
|
470.00
|
|
470.00
|
|
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
155.00
|
|
155.00
|
|
|
|
|
|
2120501
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
155.00
|
|
155.00
|
|
|
|
|
|
|
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出
|
798.00
|
|
798.00
|
|
|
|
|
|
2120805
|
補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出
|
798.00
|
|
798.00
|
|
|
|
|
|
|
農(nóng)林水支出
|
267.00
|
|
267.00
|
|
|
|
|
|
|
農(nóng)業(yè)
|
47.00
|
|
47.00
|
|
|
|
|
|
2130122
|
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼
|
40.00
|
|
40.00
|
|
|
|
|
|
2130199
|
其他農(nóng)業(yè)支出
|
7.00
|
|
7.00
|
|
|
|
|
|
|
水利
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
2130316
|
農(nóng)田水利
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
扶貧
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
2130505
|
生產(chǎn)發(fā)展
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
農(nóng)村綜合改革
|
210.00
|
|
210.00
|
|
|
|
|
|
2130705
|
對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助
|
210.00
|
|
210.00
|
|
|
|
|
|
|
資源勘探信息等支出
|
95.00
|
|
95.00
|
|
|
|
|
|
|
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出
|
95.00
|
|
95.00
|
|
|
|
|
|
2150899
|
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出
|
95.00
|
|
95.00
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
73.16
|
|
73.16
|
|
|
|
|
|
|
住房改革支出
|
73.16
|
|
73.16
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
54.00
|
|
54.00
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
19.16
|
|
19.16
|
|
|
|
|
|
|
債務(wù)付息支出
|
242.00
|
|
242.00
|
|
|
|
|
|
|
地方政府專項債務(wù)付息支出
|
242.00
|
|
242.00
|
|
|
|
|
|
2320416
|
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費債務(wù)付息支出
|
242.00
|
|
242.00
|
|
|
|
|
2020年部門支出預(yù)算總表
|
單位名稱:宣州區(qū)向陽街道辦事處
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
功能分類科目
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
合計
|
3,831.23
|
952.97
|
2,878.26
|
|
|
一般公共服務(wù)支出
|
1,484.07
|
737.81
|
746.26
|
|
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
873.31
|
737.81
|
135.50
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
534.40
|
534.40
|
|
|
2010302
|
一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
55.00
|
|
55.00
|
|
2010304
|
專項服務(wù)
|
2.50
|
|
2.50
|
|
2010350
|
事業(yè)運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
203.41
|
203.41
|
|
|
2010399
|
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
|
78.00
|
|
78.00
|
|
|
稅收事務(wù)
|
270.00
|
|
270.00
|
|
2010708
|
協(xié)稅護(hù)稅
|
270.00
|
|
270.00
|
|
|
人力資源事務(wù)
|
108.00
|
|
108.00
|
|
2011099
|
其他人力資源事務(wù)支出
|
108.00
|
|
108.00
|
|
|
商貿(mào)事務(wù)
|
30.00
|
|
30.00
|
|
2011308
|
招商引資
|
30.00
|
|
30.00
|
|
|
群眾團(tuán)體事務(wù)
|
22.76
|
|
22.76
|
|
2012906
|
工會事務(wù)
|
22.76
|
|
22.76
|
|
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
20.00
|
|
20.00
|
|
2013101
|
行政運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
宣傳事務(wù)
|
10.00
|
|
10.00
|
|
2013303
|
機(jī)關(guān)服務(wù)（宣傳事務(wù)）
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
150.00
|
|
150.00
|
|
2019999
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
150.00
|
|
150.00
|
|
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
文化和旅游
|
4.00
|
|
4.00
|
|
2070109
|
群眾文化
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出
|
87.00
|
83.00
|
4.00
|
|
|
行政事業(yè)單位離退休
|
83.00
|
83.00
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
13.10
|
13.10
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
69.90
|
69.90
|
|
|
|
臨時救助
|
4.00
|
|
4.00
|
|
2082001
|
臨時救助支出
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
衛(wèi)生健康支出
|
136.00
|
59.00
|
77.00
|
|
|
計劃生育事務(wù)
|
77.00
|
|
77.00
|
|
2100799
|
其他計劃生育事務(wù)支出
|
77.00
|
|
77.00
|
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
59.00
|
59.00
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
59.00
|
59.00
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
1,443.00
|
|
1,443.00
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理
|
20.00
|
|
20.00
|
|
2120201
|
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施
|
470.00
|
|
470.00
|
|
2120399
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出
|
470.00
|
|
470.00
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
155.00
|
|
155.00
|
|
2120501
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
155.00
|
|
155.00
|
|
|
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出
|
798.00
|
|
798.00
|
|
2120805
|
補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出
|
798.00
|
|
798.00
|
|
|
農(nóng)林水支出
|
267.00
|
|
267.00
|
|
|
農(nóng)業(yè)
|
47.00
|
|
47.00
|
|
2130122
|
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼
|
40.00
|
|
40.00
|
|
2130199
|
其他農(nóng)業(yè)支出
|
7.00
|
|
7.00
|
|
|
水利
|
5.00
|
|
5.00
|
|
2130316
|
農(nóng)田水利
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
扶貧
|
5.00
|
|
5.00
|
|
2130505
|
生產(chǎn)發(fā)展
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
農(nóng)村綜合改革
|
210.00
|
|
210.00
|
|
2130705
|
對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助
|
210.00
|
|
210.00
|
|
|
資源勘探信息等支出
|
95.00
|
|
95.00
|
|
|
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出
|
95.00
|
|
95.00
|
|
2150899
|
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出
|
95.00
|
|
95.00
|
|
|
住房保障支出
|
73.16
|
73.16
|
|
|
|
住房改革支出
|
73.16
|
73.16
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
54.00
|
54.00
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
19.16
|
19.16
|
|
|
|
債務(wù)付息支出
|
242.00
|
|
242.00
|
|
|
地方政府專項債務(wù)付息支出
|
242.00
|
|
242.00
|
|
2320416
|
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費債務(wù)付息支出
|
242.00
|
|
242.00
|
2020年部門政府采購支出表
|
單位名稱:宣州區(qū)向陽街道辦事處
|
|
|
單位：萬元
|
|
支出項目/政府采購項目名稱
|
合計
|
一般公共預(yù)算
|
政府性基金預(yù)算
|
財政專戶管理非稅收入
|
其他收入
|
|
集鎮(zhèn)清潔工程
|
67.00
|
67.00
|
|
|
|
|
辦公電腦
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
空調(diào)
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
打印機(jī)
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
|
復(fù)印機(jī)
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
筆記本電腦
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
2020年部門政府購買服務(wù)支出表
|
單位名稱:宣州區(qū)向陽街道辦事處
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
支出項目
|
購買方式
|
購買服務(wù)起止時間
|
合計
|
一般公共預(yù)算
|
政府性基金預(yù)算
|
財政專戶管理非稅收入
|
其他收入
|
|
|
|
年度
|
|
|
|
|
|
第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
宣州區(qū)向陽街道辦事處2020年財政撥款收支預(yù)算3831.23萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款3831.23萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入3831.23萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出1484.07萬元，占38.74%；社會保障和就業(yè)支出87萬元，占2.27%；衛(wèi)生健康支出136萬元，占3.5%；文化旅游體育與傳媒支出4萬元，占0.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2241萬元，占58.49%；農(nóng)林水支出267萬元，占7%；資源勘探信息等支出95萬元，占2.5%；住房保障支出73.16萬元，占1.9%；債務(wù)付息支出242萬元，占6.32%。
二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
宣州區(qū)向陽街道辦事處2020年一般公共預(yù)算撥款3831.23萬元，比2019年預(yù)算撥款增加5.87萬元，增加0.1%，主要原因是人員工資、養(yǎng)老金公積金自然增長。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出1484.07萬元，占38.74%；社會保障和就業(yè)支出87萬元，占2.27%；衛(wèi)生健康支出136萬元，占3.5%；文化旅游體育與傳媒支出4萬元，占0.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2241萬元，占58.49%；農(nóng)林水支出267萬元，占7%；資源勘探信息等支出95萬元，占2.5%；住房保障支出73.16萬元，占1.9%；債務(wù)付息支出242萬元，占6.32%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1. “一般公共服務(wù)支出”2020年預(yù)算1484.07萬元，比2019年預(yù)算增加899.86萬元，增加60.63%。增加原因是財政扶持加大、脫貧攻堅、園區(qū)建設(shè)投入。
3.“衛(wèi)生健康支出”2020年預(yù)算136萬元，比2019年預(yù)算減少113.5萬元，減少83.43%，減少原因是嚴(yán)格控制各項支出。
三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
宣州向陽街道辦事處2020年一般公共預(yù)算基本支出952.97萬元，其中：
工資福利支出621.02萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出116.9萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。
對個人和家庭的補(bǔ)助215.05萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。
四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
宣州區(qū)向陽街道辦事處2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
宣州區(qū)向陽街道辦事處2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，宣州區(qū)向陽街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣州區(qū)向陽街道辦事處2020年收支總預(yù)算3831.23萬元，收入均為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、資源勘探信息等支出、文化旅游體育與傳媒支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、債務(wù)付息支出。
七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明
宣州區(qū)向陽街道辦事處2020年收入預(yù)算3831.23萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3831.23萬元，比2019年預(yù)算撥款增加5.87萬元，增加0.1%，主要原因是人員工資、養(yǎng)老金公積金自然增長。
八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明
宣州區(qū)向陽街道辦事處2020年支出預(yù)算3831.23萬元，比2019年預(yù)算撥款增加5.87萬元，增加0.1%，主要原因是人員工資、養(yǎng)老金公積金自然增長。其中，基本支出952.97萬元，占24.87%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出2878.26萬元，占75.13%，主要用于辦公費、咨詢費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
九、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。
宣州區(qū)向陽街道辦事處2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費財政撥款預(yù)算952.97萬元，比2019年增加67.65萬元，增加7.1%，增加主要原因是人員工資、養(yǎng)老金、公積金、獎勵金自然增長。
（二）政府采購情況。
宣州區(qū)向陽街道辦事處2020年政府采購預(yù)算總額78萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算11萬元，政府采購工程預(yù)算67萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2020年底，宣州區(qū)向陽街道辦事處共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
2020年部門預(yù)算沒有安排購置公務(wù)用車購置，沒有安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備，沒有安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
宣州區(qū)向陽街道辦事處2020年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實行部門自評或第三方評價。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
向陽街道辦事處
皖公安備案
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