向陽(yáng)辦事處2018年部門預(yù)算
（具體內(nèi)容與本部門2018年部門預(yù)算實(shí)際情況相銜接）
2018年3月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2018年度主要工作任務(wù)
第二部分 2018年部門預(yù)算表
1.向陽(yáng)辦事處2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2.向陽(yáng)辦事處2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3. 向陽(yáng)辦事處2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4. 向陽(yáng)辦事處2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
5. 向陽(yáng)辦事處2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
6. 向陽(yáng)辦事處2018年收支預(yù)算總表
7. 向陽(yáng)辦事處2018年收入預(yù)算總表
8. 向陽(yáng)辦事處2018年支出預(yù)算總表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
3.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
4.關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
5.關(guān)于2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
6.關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
7.關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明
8.關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明
9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分
名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)稅方針政策和法律法規(guī)；擬訂財(cái)稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施；分析預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，參與擬訂各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策；提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議；擬訂辦事處與企業(yè)的分配政策，完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。
（二）起草財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的地方性法規(guī)規(guī)章草案，在國(guó)家規(guī)定權(quán)限內(nèi)，提出地方性稅收政策調(diào)整建議。
（三）負(fù)責(zé)本級(jí)政府財(cái)政收支管理工作。組織擬訂經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算。完善轉(zhuǎn)移支付制度。
（四）負(fù)責(zé)政府非稅收入和政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)；管理財(cái)政票據(jù)。
（五）組織實(shí)施政府采購(gòu)制度，監(jiān)督管理政府采購(gòu)工作。
（六）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府性債務(wù)，執(zhí)行國(guó)家政府性債務(wù)管理的制度和政策，擬訂地方政府性債務(wù)管理制度和辦法，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
（七）負(fù)責(zé)制定行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度‘
（八）負(fù)責(zé)管理本單位會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為，組織實(shí)施國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度。
（九）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查財(cái)稅法規(guī)、政策及預(yù)算的執(zhí)行情況，反映財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題；依法查處違法違規(guī)行為。
（十）承辦政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
向陽(yáng)辦事處2018年度部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)。
三、2018年度主要工作任務(wù)
深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署和省委、省政府部署要求及財(cái)政部工作安排，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持質(zhì)量第一、效益優(yōu)先，以推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，突出抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，全力保障五大發(fā)展行動(dòng)和精準(zhǔn)脫貧、基層基本公共服務(wù)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域支出，深化財(cái)稅體制改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，實(shí)現(xiàn)財(cái)政與經(jīng)濟(jì)同步增長(zhǎng)，為決戰(zhàn)決勝全面小康、全面提高五大發(fā)展美好安徽建設(shè)現(xiàn)代化水平提供財(cái)力支撐。
第二部分 2018年部門預(yù)算表
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2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
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單位：萬(wàn)元
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收入
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支出
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項(xiàng)目
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預(yù)算數(shù)
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項(xiàng)目
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預(yù)算數(shù)
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
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一、上年結(jié)轉(zhuǎn)
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一、一般公共服務(wù)支出
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3,650.29
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3,650.29
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(一)一般公共預(yù)算撥款
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二、外交支出
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(二)政府性基金預(yù)算撥款
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三、國(guó)防支出
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(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款
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四、公共安全支出
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五、教育支出
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二、本年收入
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4,425.07
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六、科學(xué)技術(shù)支出
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（一）一般公共預(yù)算撥款
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4,425.07
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七、文化體育與傳媒支出
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23.85
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23.85
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經(jīng)常性收入預(yù)算撥款
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4,425.07
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
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75.50
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75.50
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國(guó)庫(kù)管理非稅收入
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九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出
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（二）政府性基金預(yù)算撥款
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出
|
210.25
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210.25
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（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款
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十一、節(jié)能環(huán)保支出
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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30.63
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30.63
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十三、農(nóng)林水支出
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371.86
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371.86
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十四、交通運(yùn)輸支出
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十五、資源勘探電力信息等支
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
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十七、金融支出
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十八、援助其他地區(qū)支出
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十九、國(guó)土海洋氣象等支出
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二十、住房保障支出
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62.69
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62.69
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二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出
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二十二、預(yù)備費(fèi)
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二十三、國(guó)債還本付息支出
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二十四、其他支出
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二十五、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
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結(jié)轉(zhuǎn)下年
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收入總計(jì)
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4,425.07
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支出總計(jì)
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4,425.07
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4,425.07
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注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款收入、支出預(yù)算情況。
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2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
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單位：萬(wàn)元
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功能分類科目
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預(yù)算數(shù)
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科目編碼
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科目
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合計(jì)
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基本支出
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項(xiàng)目支出
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合計(jì)
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4,425.07
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728.57
|
3,696.50
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201
|
一般公共服務(wù)支出
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3,650.29
|
350.79
|
3,299.50
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20101
|
人大事務(wù)
|
12.86
|
7.86
|
5.00
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2010101
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行政運(yùn)行（人大事務(wù)）
|
7.86
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7.86
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2010104
|
人大會(huì)議
|
5.00
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5.00
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20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
3,556.89
|
282.39
|
3,274.50
|
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2010301
|
行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
282.39
|
282.39
|
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2010303
|
機(jī)關(guān)服務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
535.00
|
|
535.00
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2010304
|
專項(xiàng)服務(wù)
|
2,619.50
|
|
2,619.50
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2010307
|
法制建設(shè)
|
100.00
|
|
100.00
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2010308
|
信訪事務(wù)
|
20.00
|
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20.00
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20131
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
80.54
|
60.54
|
20.00
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2013101
|
行政運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
60.54
|
60.54
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2013103
|
機(jī)關(guān)服務(wù)（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
20.00
|
|
20.00
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207
|
文化體育與傳媒支出
|
23.85
|
23.85
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20701
|
文化
|
23.85
|
23.85
|
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2070101
|
行政運(yùn)行（文化）
|
23.85
|
23.85
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208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
75.50
|
75.50
|
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|
20802
|
民政管理事務(wù)
|
6.25
|
6.25
|
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2080201
|
行政運(yùn)行（民政管理事務(wù)）
|
6.25
|
6.25
|
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20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
69.25
|
69.25
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
69.25
|
69.25
|
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
210.25
|
75.25
|
135.00
|
|
21001
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)
|
35.12
|
35.12
|
|
|
2100101
|
行政運(yùn)行（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)）
|
35.12
|
35.12
|
|
|
21007
|
計(jì)劃生育事務(wù)
|
135.00
|
|
135.00
|
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2100717
|
計(jì)劃生育服務(wù)
|
135.00
|
|
135.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
40.13
|
40.13
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
40.13
|
40.13
|
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
30.63
|
30.63
|
|
|
21201
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
|
30.63
|
30.63
|
|
|
2120101
|
行政運(yùn)行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）
|
30.63
|
30.63
|
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
371.86
|
109.86
|
262.00
|
|
21301
|
農(nóng)業(yè)
|
371.86
|
109.86
|
262.00
|
|
2130101
|
行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）
|
109.86
|
109.86
|
|
|
2130103
|
機(jī)關(guān)服務(wù)（農(nóng)業(yè)）
|
135.00
|
|
135.00
|
|
2130104
|
事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）
|
55.00
|
|
55.00
|
|
2130126
|
農(nóng)村公益事業(yè)
|
72.00
|
|
72.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
62.69
|
62.69
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
62.69
|
62.69
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
42.08
|
42.08
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
20.61
|
20.61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
經(jīng)濟(jì)分類科目
|
預(yù)算數(shù)
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
合計(jì)
|
728.57
|
|
|
工資福利支出
|
528.06
|
|
30101
|
基本工資
|
181.79
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
179.66
|
|
30103
|
獎(jiǎng)金
|
15.15
|
|
30108
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
69.25
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
34.75
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
|
5.38
|
|
30113
|
住房公積金
|
42.08
|
|
|
商品和服務(wù)支出
|
15.64
|
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
9.80
|
|
30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
3.65
|
|
30229
|
福利費(fèi)
|
0.39
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
1.80
|
|
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
184.87
|
|
30302
|
退休費(fèi)
|
184.87
|
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2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
|
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|
單位：萬(wàn)元
|
|
|
|
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|
科目編碼
|
科目名稱
|
政府性基金財(cái)政撥款收入
|
本年政府性基金財(cái)政撥款支出
|
|
|
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|
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
|
|
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注：向陽(yáng)辦事處2018年度沒(méi)有政府性基金撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，固本表無(wú)數(shù)據(jù)”。
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2018年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
|
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|
|
單位：萬(wàn)元
|
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科目編碼
|
科目名稱
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出
|
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
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說(shuō)明:向陽(yáng)辦事處2018年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)撥款收入,,也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出,固本表無(wú)數(shù)據(jù)
|
|
2018年收支預(yù)算總表
|
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|
單位：萬(wàn)元
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|
收入
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支出
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項(xiàng)目
|
預(yù)算數(shù)
|
項(xiàng)目
|
預(yù)算數(shù)
|
|
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入
|
4,425.07
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
3,650.29
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入
|
|
三、國(guó)防支出
|
|
|
|
四、納入專戶管理政府非稅收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
五、其他收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
事業(yè)收入
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
|
經(jīng)營(yíng)收入
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
23.85
|
|
|
上級(jí)補(bǔ)助收入
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
75.50
|
|
|
附屬單位上繳收入
|
|
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出
|
|
|
|
其他
|
|
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
210.25
|
|
|
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
30.63
|
|
|
|
|
十三、農(nóng)林水支出
|
371.86
|
|
|
|
|
十四、交通運(yùn)輸支出
|
|
|
|
|
|
十五、資源勘探電力信息等支
|
|
|
|
|
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
|
十九、國(guó)土海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
62.69
|
|
|
|
|
二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出
|
|
|
|
本年收入合計(jì)
|
4,425.07
|
二十二、預(yù)備費(fèi)
|
|
|
|
上年結(jié)余收入
|
|
二十三、國(guó)債還本付息支出
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出
|
|
|
|
|
|
二十五、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年支出合計(jì)
|
4,425.07
|
|
|
|
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì)
|
4,425.07
|
支出總計(jì)
|
4,425.07
|
|
|
注：本表反映部門各項(xiàng)收入、支出預(yù)算安排情況。
|
|
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|
2018年收入預(yù)算總表
|
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|
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
功能分類科目
|
合計(jì)
|
上年結(jié)余
|
一般公共預(yù)算撥款收入
|
政府性基金預(yù)算撥款收入
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入
|
納入專戶管理的政府非稅收入
|
其他收入
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
小計(jì)
|
事業(yè)收入
|
經(jīng)營(yíng)收入
|
上級(jí)補(bǔ)助收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他
|
|
|
合計(jì)
|
4,425.07
|
|
4,425.07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共服務(wù)支出
|
3,650.29
|
|
3,650.29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人大事務(wù)
|
12.86
|
|
12.86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010101
|
行政運(yùn)行（人大事務(wù)）
|
7.86
|
|
7.86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010104
|
人大會(huì)議
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
3,556.89
|
|
3,556.89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
282.39
|
|
282.39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010303
|
機(jī)關(guān)服務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
535.00
|
|
535.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010304
|
專項(xiàng)服務(wù)
|
2,619.50
|
|
2,619.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010307
|
法制建設(shè)
|
100.00
|
|
100.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010308
|
信訪事務(wù)
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
80.54
|
|
80.54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013101
|
行政運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
60.54
|
|
60.54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013103
|
機(jī)關(guān)服務(wù)（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文化體育與傳媒支出
|
23.85
|
|
23.85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文化
|
23.85
|
|
23.85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070101
|
行政運(yùn)行（文化）
|
23.85
|
|
23.85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
75.50
|
|
75.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
民政管理事務(wù)
|
6.25
|
|
6.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080201
|
行政運(yùn)行（民政管理事務(wù)）
|
6.25
|
|
6.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政事業(yè)單位離退休
|
69.25
|
|
69.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
69.25
|
|
69.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
210.25
|
|
210.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)
|
35.12
|
|
35.12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100101
|
行政運(yùn)行（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)）
|
35.12
|
|
35.12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計(jì)劃生育事務(wù)
|
135.00
|
|
135.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100717
|
計(jì)劃生育服務(wù)
|
135.00
|
|
135.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
40.13
|
|
40.13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
40.13
|
|
40.13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
30.63
|
|
30.63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
|
30.63
|
|
30.63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120101
|
行政運(yùn)行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）
|
30.63
|
|
30.63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
農(nóng)林水支出
|
371.86
|
|
371.86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
農(nóng)業(yè)
|
371.86
|
|
371.86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130101
|
行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）
|
109.86
|
|
109.86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130103
|
機(jī)關(guān)服務(wù)（農(nóng)業(yè)）
|
135.00
|
|
135.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104
|
事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）
|
55.00
|
|
55.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130126
|
農(nóng)村公益事業(yè)
|
72.00
|
|
72.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
62.69
|
|
62.69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房改革支出
|
62.69
|
|
62.69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
42.08
|
|
42.08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
20.61
|
|
20.61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門各項(xiàng)收入預(yù)算情況。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年支出預(yù)算總表
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
|
功能分類科目
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
|
合計(jì)
|
4,425.07
|
728.57
|
3,696.50
|
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
3,650.29
|
350.79
|
3,299.50
|
|
|
20101
|
人大事務(wù)
|
12.86
|
7.86
|
5.00
|
|
|
2010101
|
行政運(yùn)行（人大事務(wù)）
|
7.86
|
7.86
|
|
|
|
2010104
|
人大會(huì)議
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
3,556.89
|
282.39
|
3,274.50
|
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
282.39
|
282.39
|
|
|
|
2010303
|
機(jī)關(guān)服務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
535.00
|
|
535.00
|
|
|
2010304
|
專項(xiàng)服務(wù)
|
2,619.50
|
|
2,619.50
|
|
|
2010307
|
法制建設(shè)
|
100.00
|
|
100.00
|
|
|
2010308
|
信訪事務(wù)
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
20131
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
80.54
|
60.54
|
20.00
|
|
|
2013101
|
行政運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
60.54
|
60.54
|
|
|
|
2013103
|
機(jī)關(guān)服務(wù)（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
2013105
|
專項(xiàng)業(yè)務(wù)（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
|
|
|
|
|
207
|
文化體育與傳媒支出
|
23.85
|
23.85
|
|
|
|
20701
|
文化
|
23.85
|
23.85
|
|
|
|
2070101
|
行政運(yùn)行（文化）
|
23.85
|
23.85
|
|
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
75.50
|
75.50
|
|
|
|
20802
|
民政管理事務(wù)
|
6.25
|
6.25
|
|
|
|
2080201
|
行政運(yùn)行（民政管理事務(wù)）
|
6.25
|
6.25
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
69.25
|
69.25
|
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
69.25
|
69.25
|
|
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
210.25
|
75.25
|
135.00
|
|
|
21001
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)
|
35.12
|
35.12
|
|
|
|
2100101
|
行政運(yùn)行（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)）
|
35.12
|
35.12
|
|
|
|
21007
|
計(jì)劃生育事務(wù)
|
135.00
|
|
135.00
|
|
|
2100717
|
計(jì)劃生育服務(wù)
|
135.00
|
|
135.00
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
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40.13
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40.13
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2101101
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行政單位醫(yī)療
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40.13
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40.13
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212
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城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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30.63
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30.63
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21201
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城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
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30.63
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30.63
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2120101
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行政運(yùn)行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）
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30.63
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30.63
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213
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農(nóng)林水支出
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371.86
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109.86
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262.00
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21301
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農(nóng)業(yè)
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371.86
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109.86
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262.00
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2130101
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行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）
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109.86
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109.86
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2130103
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機(jī)關(guān)服務(wù)（農(nóng)業(yè)）
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135.00
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135.00
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2130104
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事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）
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55.00
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55.00
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2130126
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農(nóng)村公益事業(yè)
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72.00
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72.00
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221
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住房保障支出
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62.69
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62.69
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22102
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住房改革支出
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62.69
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62.69
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2210201
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住房公積金
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42.08
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42.08
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2210202
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提租補(bǔ)貼
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20.61
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20.61
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注：本表反映部門本年各項(xiàng)支出預(yù)算情況。
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2018年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
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單位：萬(wàn)元
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項(xiàng)目
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預(yù)算數(shù)
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合計(jì)
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37.20
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因公出國(guó)（境）費(fèi)
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公務(wù)接待費(fèi)
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29.10
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公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
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8.10
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其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)
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8.10
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公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)
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以區(qū)財(cái)政局行財(cái)科批復(fù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
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向陽(yáng)辦事處2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表和情況說(shuō)明
一、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
單位：萬(wàn)元
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項(xiàng) 目
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預(yù) 算 數(shù)
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合 計(jì)
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37.2
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因公出國(guó)（境）費(fèi)
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0
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公務(wù)接待費(fèi)
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29.1
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公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
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8.1
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其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)
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8.1
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公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)
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0
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二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
向陽(yáng)辦事處2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為37.2萬(wàn)元，和2017年預(yù)算持平，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為29.1萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元。具體情況如下：
（一） 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元, 和2017年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出29.1萬(wàn)元，2017年預(yù)算減少0.03萬(wàn)元，下降1%，下降原因主要是進(jìn)一步厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待批次和人次。。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財(cái)行〔2014〕2066號(hào)）等相關(guān)規(guī)定。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出8.1萬(wàn)元，和2017年預(yù)算持平,無(wú)增減變動(dòng)。2018年沒(méi)有安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，包括車輛燃料費(fèi)，維修費(fèi)，過(guò)路過(guò)橋費(fèi)，保險(xiǎn)費(fèi)支出等。
2018年沒(méi)有安排因公出國(guó)費(fèi)。
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
向陽(yáng)辦事處2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算4425.07萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款4425.07萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。
二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
向陽(yáng)辦事2018年一般公共預(yù)算撥款4425.07萬(wàn)元，和2017年預(yù)算撥款4469.65萬(wàn)元相比，有部分減少，減少的原因是離退休人員工資2017年10月由養(yǎng)老保險(xiǎn)中心發(fā)放。優(yōu)扶、社會(huì)救濟(jì)等由財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出3650.29萬(wàn)元，占82.49%；社會(huì)保障和就業(yè)支出75.5萬(wàn)元，占1.7%；醫(yī)療衛(wèi)生支出210.25萬(wàn)元，占4.75%；住房保障支出62.69萬(wàn)元，占1.42%。農(nóng)林水支出371.86萬(wàn)元，占8.4%，文化和城鄉(xiāng)社區(qū)支出54.48萬(wàn)元，占1.23%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務(wù)”2018年預(yù)算3650.29萬(wàn)元，比2017年預(yù)算2912.96萬(wàn)元增加了737.33萬(wàn)元。增長(zhǎng)原因是2018年度在職人員調(diào)資等。其中“人大’12.86萬(wàn)元，主要用于保障人大正常運(yùn)轉(zhuǎn)的支出?！姓\(yùn)行”3556.89萬(wàn)元，主要用于政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。”共產(chǎn)黨運(yùn)行”80.54萬(wàn)元主要用于共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.“文化教育和傳媒”23.85萬(wàn)元，比2017年度預(yù)算36.2萬(wàn)元減少12.35萬(wàn)元。減少的原因是人員調(diào)出，工資預(yù)算減少。
3．“社會(huì)保障和就業(yè)’2018年預(yù)算75.5萬(wàn)元，比2017年預(yù)算845.63萬(wàn)元減少770.13萬(wàn)元，減少的原因是民政管理事務(wù)的資金由財(cái)政專項(xiàng)資金統(tǒng)一打卡發(fā)放。行政離退休人員工資由養(yǎng)老保險(xiǎn)中心統(tǒng)一打卡發(fā)放。
4“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2018年預(yù)算210.25萬(wàn)元，比2017年預(yù)算215.36萬(wàn)元減少5.11萬(wàn)元。減少的原因是基層醫(yī)療衛(wèi)生劃出。
5“住房保障支出”2018年預(yù)算62.69萬(wàn)元，比2017年預(yù)算58.28萬(wàn)元增長(zhǎng)了4.41萬(wàn)元。增長(zhǎng)的原因是住房公積金基數(shù)增加。主要用于機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。
6“城鄉(xiāng)社區(qū)支出“2018年預(yù)算30.63萬(wàn)元，比2017年預(yù)算30.14萬(wàn)元增加了0.49萬(wàn)元。增長(zhǎng)的原因是農(nóng)村清潔工程、文明創(chuàng)建支出增加等。
7“農(nóng)林水支出：2018年預(yù)算是371.86萬(wàn)元，比2017年預(yù)算371.08萬(wàn)元增加了0.78萬(wàn)元。增長(zhǎng)的原因是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展及水利修復(fù)支出等。
三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
向陽(yáng)辦事處2018年一般公共預(yù)算基本支出728.57萬(wàn)元，其中：
工資福利支出528.06萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出15.64萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)給、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助184.87萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。……
四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
向陽(yáng)辦事處2018年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
……
五、關(guān)于2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
向陽(yáng)辦事處2018年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
……
六、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算管理原則，向陽(yáng)辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。向陽(yáng)辦事處2018年收支總預(yù)算4425..07萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。
七、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明
向陽(yáng)辦事處2018年收入預(yù)算4425.07萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4425.07萬(wàn)元，占100%。政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
八、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明
向陽(yáng)辦事處2018年支出預(yù)算4425.07萬(wàn)元，其中，基本支出728.57萬(wàn)元，占16.46%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出3696.5萬(wàn)元，占83.54%，主要用于財(cái)政發(fā)展改革等支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
向陽(yáng)辦事處2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算50.5萬(wàn)元，主要用于保障省財(cái)政廳辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。
（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。各預(yù)算部門均要公開(kāi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。）
（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 向陽(yáng)辦事處共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。
2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
向陽(yáng)辦事處2018年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，其中，部門預(yù)算批復(fù)了政府專項(xiàng)服務(wù)、信訪、農(nóng)林水等8個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3696.5萬(wàn)元；其他項(xiàng)目實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
五、……：……。
向陽(yáng)街道辦事處
皖公安備案
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